수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Allergan Inc., 수익성 비율
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2010년부터 2014년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2011년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 2010년 82.16%에서 2014년 86.6%로 상승해 제품 또는 서비스의 원가 효율성이 개선되거나 판매 가격이 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2010년에는 5.37%로 낮은 수준이었으나, 이후 2011년 25.53%, 2012년 28.26%로 크게 증가한 후 2013년 29.19%로 정점을 찍습니다. 2014년에는 약간 둔화되어 28.2%를 기록하였으며, 영업활동의 수익성 개선이 지속되었음을 보여줍니다. 이와 같은 변화는 수익성 강화와 비용 구조의 효율성 향상을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2010년에는 0.01%로 거의 손익이 맞먹지 않았으나, 2011년 17.48%, 2012년 19.25%로 크게 증가하였으며, 이후 2013년 15.9%로 조정을 보이고 2014년 다시 21.39%로 높아졌습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 순이익률이 개선되는 추세를 나타내며, 특히 2014년에는 상당한 수익성 향상이 이루어진 것을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2010년과 2011년에 각각 0.01%와 17.6%로 시작하여, 2012년에는 18.82%, 2013년에는 15.24%로 떨어졌다가 2014년 19.66%로 회복되는 양상을 보입니다. 이는 자본 효율성이 전반적으로 개선되었음을 나타내며, 주주 자본에 대한 수익률이 강하게 회복되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2010년의 0.01% 이후 2011년 10.98%, 2012년 11.97%로 상승하였으며, 2013년에는 9.32%로 다소 하락했으나, 2014년에 다시 12.28%로 상승하는 모습입니다. 이는 자산을 통한 수익창출 능력이 전반적으로 향상되고 있는 것을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Allergan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 제품 순 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 제품 순 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2010년부터 2014년까지 매출 총이익은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 총이익은 약 3,959,600천 달러에서 6,171,300천 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 매출 규모 확대 또는 매출 원가 대비 수익성 향상을 반영하는 것으로 보입니다.
- 제품 순 판매
- 제품의 순 판매액도 같은 기간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2010년 약 4,819,600천 달러에서 2014년에는 7,126,100천 달러로 증가하였습니다. 판매 증가율은 전체적인 매출 증대와 일치하며 시장 확장 또는 새로운 제품 출시의 결과일 가능성이 높습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 82.16%에서 86.6%까지 점진적으로 상승하였으며, 이는 원가통제를 강화하거나 제품 가격 유지 및 시장 경쟁력을 갖춘 전략적 조정을 통해 수익성이 향상된 것을 시사합니다. 전반적인 매출총이익률의 상승은 수익성의 증대를 보여주는 긍정적 신호입니다.
영업이익률
Allergan Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 제품 순 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 제품 순 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2010년부터 2014년까지 영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2010년 258,600천 달러에서 2014년 2,009,300천 달러로 크게 성장하였습니다. 특히 2011년에는 약 5배 가까이 급증하는 강한 성장세를 나타냈으며, 이후 전반적인 수준에서 안정화되는 모습이 관찰됩니다. 이로 인해 회사의 영업 수익력과 수익성이 장기적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 제품 순 판매
- 제품 순 판매는 연평균 증가 경향을 보이며, 2010년 4,819,600천 달러에서 2014년 7,126,100천 달러로 확대되었습니다. 연평균 성장률이 상당히 높아, 시장 내 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오 강화를 통한 판매 증가가 이루어진 것으로 보입니다. 특히 2011년 이후 연속적으로 성장하는 모습이 수익성 개선에 기여하였을 것으로 판단됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2010년 5.37%로 낮은 수준이었으나, 2011년 이후 점차 상승하여 2012년 28.26%, 2013년 29.19%까지 급증하였으며, 2014년에는 약간 하락한 28.2%를 기록하였습니다. 이와 같은 추세는 매출 증가와 함께 비용 구조의 효율성 향상 또는 고수익 제품의 비중 증가로 인한 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 회사의 영업 효율성이 향상된 것으로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Allergan Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 제품 순 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 제품 순 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2010년 이후 상당한 성장세를 보여 2011년과 2012년에 각각 두 자리 수의 증가를 기록하였으며, 특히 2011년에는 급격한 상승(상대적으로 매우 낮았던 0.01%에서 17.48%로 상승)이 관찰된다. 이후 2013년에는 다소 하락하는 경향을 보이지만, 2014년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 21.39%로 회복되었다. 이러한 추세는 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
- 제품 순 판매액
- 전체적으로 꾸준한 증가세를 나타내며, 2010년 4,819,600천 달러에서 2014년에는 7,126,100천 달러로 약 48% 이상의 성장률을 기록하였다. 연간 성장률이 일정하게 유지되었으며, 이는 시장 내에서의 제품 수요 확대 또는 새로운 제품의 성공적 출시와 같은 좋은 영업 성과를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기인 2010년에는 실질적인 수익성과 비교할 수 없을 만큼 매우 낮았던 수익률이, 이후 2011년부터 2012년까지 급격하게 상승하였다. 2012년에는 19.25%를 기록하며 수익성이 크게 향상되었고, 이후 약간의 하락 후 2014년에 다시 21.39%로 최고치를 기록하였다. 이러한 변동은 수익성을 크게 개선하는 기업의 전략적 변화 또는 비용 구조의 효율화와 연관되어 있을 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Allergan Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
ROE = 100 × Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Allergan, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2010년과 2011년 사이에 순이익이 눈에 띄게 증가한 후, 2012년에 정점에 가까운 수준을 기록하며 상당한 성장세를 보였다. 이후 2013년에는 다소 하락하는 경향이 있었으나, 2014년 다시 큰 폭으로 증가하여 최고치를 갱신하였다. 전반적으로 순이익은 꾸준한 상승세를 나타내며, 특히 2014년에 큰 폭의 성장세를 보여 기업의 수익성에 긍정적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 지분 구성 및 자본 규모
- 총 주주지분은 시간 경과에 따라 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2010년 약 4,757백만 달러에서 2014년 약 7,753백만 달러까지 상승하였으며, 이는 지속적인 자본 축적과 재무 안정성을 반영한다. 이러한 성장세는 기업이 이익 증가와 함께 자본 구조를 강화하는 데 성공했음을 나타낸다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2010년 매우 낮은 0.01%에 시작했으나, 이후 2011년부터 연평균 15% 이상의 높은 수치를 기록하며 성장하였다. 2012년과 2013년에는 18% 이상으로 안정적이면서도 높은 수준을 유지하였고, 2014년에는 19.66%로 최고치를 갱신하였다. 이는 기업이 주주 자본 대비 높은 수익률을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Allergan Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
ROA = 100 × Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면
- 순이익은 전체 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2011년 이후부터 2014년까지 급증하는 모습이 관찰된다. 2010년에는 상대적으로 낮았던 순이익이 2011년 이후 대폭 상승하여 2014년에는 1,524,200천 달러에 이르고 있다. 이는 기업이 효과적인 비용관리 또는 매출 증대 전략을 통해 수익성을 향상시킨 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2010년 말의 8,308,100천 달러에서 2014년 말에는 12,415,700천 달러로, 약 50% 이상 증가하였다. 이는 기업이 새로운 투자 또는 인수합병 등을 통해 자산 포트폴리오를 확장했음을 시사한다.
- 수익률
- 총 자산에 대한 순이익 비율인 ROA는 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며, 2010년에는 0.01%로 매우 낮았던 반면 2011년 이후에는 10% 이상으로 급증하였다. 2012년과 2014년에는 각각 11.97%와 12.28%를 기록하여, 자산 대비 수익 창출 능력이 매우 향상된 것으로 나타난다. 이는 기업의 효율적 운용과 수익성 높은 자산 운용이 지속되고 있음을 보여준다.