Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2015년 2월 19일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 12.28% × 1.60
2013. 12. 31. 15.24% = 9.32% × 1.64
2012. 12. 31. 18.82% = 11.97% × 1.57
2011. 12. 31. 17.60% = 10.98% × 1.60
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 1.75

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2013. 12. 31. 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2012. 12. 31. 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2011. 12. 31. 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2013. 12. 31. 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2012. 12. 31. 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2011. 12. 31. 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2014. 12. 31. 12.28% = 21.39% × 0.57
2013. 12. 31. 9.32% = 15.90% × 0.59
2012. 12. 31. 11.97% = 19.25% × 0.62
2011. 12. 31. 10.98% = 17.48% × 0.63
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 0.58

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2014. 12. 31. 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2013. 12. 31. 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2012. 12. 31. 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2011. 12. 31. 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Allergan Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2014. 12. 31. 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2013. 12. 31. 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2012. 12. 31. 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2011. 12. 31. 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).

2014년 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가에 기인합니다.