순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Constellation Brands Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | CBI에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 순 매출액1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.46% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 8,820,700) |
| 2021. 2. 28. | 23.19% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 8,614,900) |
| 2020. 2. 29. | -0.14% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 8,343,500) |
| 2019. 2. 28. | 42.33% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 8,116,000) |
| 2018. 2. 28. | 30.57% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 7,585,000) |
| 2017. 2. 28. | 20.94% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 7,331,500) |
| 2016. 2. 29. | 16.11% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 6,548,400) |
| 2015. 2. 28. | 13.92% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 6,028,000) |
| 2014. 2. 28. | 39.92% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 4,867,700) |
| 2013. 2. 28. | 13.87% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 2,796,100) |
| 2012. 2. 29. | 16.77% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 2,654,300) |
| 2011. 2. 28. | 16.79% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 3,332,000) |
| 2010. 2. 28. | 2.95% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 3,364,800) |
| 2009. 2. 28. | -8.25% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 3,654,600) |
| 2008. 2. 29. | -16.25% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 3,773,000) |
| 2007. 2. 28. | 6.36% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 5,216,400) |
| 2006. 2. 28. | 7.07% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 4,603,448) |
| 2005. 2. 28. | 6.76% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 4,087,638) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
1 US$ 단위 천
- 수익성의 전반적인 흐름
- 이 기간 동안 순이익(손실)은 여러 차례의 변동을 경험하였으며, 일부 년도에는 적자 구간이 나타났음을 확인할 수 있다. 특히 2008년과 2009년에는 큰 폭의 적자가 발생하여 회사의 수익성 측면에서 상당한 도전이 있었음을 보여준다. 그러나 이후 점차 회복세를 보이며, 2010년대 후반과 2020년대 초반에 걸쳐 수익성이 최적점에 달하는 시기를 형성하였다. 이는 순이익률이 20%를 상회하는 시점들이 존재함을 통해 확인되며, 전반적으로 기업의 수익성은 강한 회복력을 보여주고 있다.
- 매출액의 성장 추이
- 회사 매출은 2005년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2010년 이후부터는 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2015년부터 2022년까지는 연평균 성장률이 높게 유지되면서, 2022년에는 약 88억 달러를 상회하는 수준으로 성장하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확장 또는 제품 라인업 강화를 나타내는 것으로 해석할 수 있으며, 매출 증대에 따른 수익성 향상에 기여하였다.
- 수익성과 성장의 상관 관계
- 수익성 지표인 순이익률은 일시적인 하락도 있었지만, 전반적으로는 성장하는 매출과 관계를 맺으며 개선된 모습을 보여준다. 특히 2010년 이후 순이익률이 두 자리 수를 기록하며 강한 수익성을 확보하는 시기가 나타났다. 이는 매출 성장의 효과와 효율적인 비용 관리, 또는 시장 경쟁력 확보와 관련된 요인들로 추정할 수 있다. 그러나 일부 년도에는 수익성의 감소 또는 적자 전환이 발생하여, 수익성 유지에 있어서 외부 및 내부 변수의 영향을 수시로 받았음을 알 수 있다.
경쟁사와의 비교
Constellation Brands Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.46% | 22.19% | 8.63% | 10.31% | 28.49% |
| 2021. 2. 28. | 23.19% | 25.28% | 14.97% | 9.59% | 29.00% |
| 2020. 2. 29. | -0.14% | 23.47% | 13.37% | 10.12% | 28.08% |
| 2019. 2. 28. | 42.33% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
| 2018. 2. 28. | 30.57% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
| 2017. 2. 28. | 20.94% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
| 2016. 2. 29. | 16.11% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
| 2015. 2. 28. | 13.92% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
| 2014. 2. 28. | 39.92% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
| 2013. 2. 28. | 13.87% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
| 2012. 2. 29. | 16.77% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
| 2011. 2. 28. | 16.79% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
| 2010. 2. 28. | 2.95% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
| 2009. 2. 28. | -8.25% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
| 2008. 2. 29. | -16.25% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
| 2007. 2. 28. | 6.36% | 20.73% | 6.95% | 14.33% | — |
| 2006. 2. 28. | 7.07% | 21.09% | 8.91% | 16.06% | — |
| 2005. 2. 28. | 6.76% | 21.09% | 7.72% | 12.52% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Constellation Brands Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Constellation Brands Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.46% | 15.68% |
| 2021. 2. 28. | 23.19% | 17.28% |
| 2020. 2. 29. | -0.14% | 16.69% |
| 2019. 2. 28. | 42.33% | 17.04% |
| 2018. 2. 28. | 30.57% | 19.88% |
| 2017. 2. 28. | 20.94% | 9.81% |
| 2016. 2. 29. | 16.11% | 13.66% |
| 2015. 2. 28. | 13.92% | 16.45% |
| 2014. 2. 28. | 39.92% | 13.18% |
| 2013. 2. 28. | 13.87% | 15.47% |
| 2012. 2. 29. | 16.77% | 15.02% |
| 2011. 2. 28. | 16.79% | 13.67% |
| 2010. 2. 28. | 2.95% | 17.42% |
| 2009. 2. 28. | -8.25% | 15.85% |
| 2008. 2. 29. | -16.25% | 14.49% |
| 2007. 2. 28. | 6.36% | 13.48% |
| 2006. 2. 28. | 7.07% | 14.73% |
| 2005. 2. 28. | 6.76% | 12.90% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
업계와의 비교: 필수소비재
Constellation Brands Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Constellation Brands Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.46% | 6.11% |
| 2021. 2. 28. | 23.19% | 6.21% |
| 2020. 2. 29. | -0.14% | 6.22% |
| 2019. 2. 28. | 42.33% | 4.62% |
| 2018. 2. 28. | 30.57% | 6.05% |
| 2017. 2. 28. | 20.94% | 5.52% |
| 2016. 2. 29. | 16.11% | 5.88% |
| 2015. 2. 28. | 13.92% | 5.62% |
| 2014. 2. 28. | 39.92% | 6.00% |
| 2013. 2. 28. | 13.87% | 6.75% |
| 2012. 2. 29. | 16.77% | 6.65% |
| 2011. 2. 28. | 16.79% | 6.99% |
| 2010. 2. 28. | 2.95% | 7.59% |
| 2009. 2. 28. | -8.25% | 6.93% |
| 2008. 2. 29. | -16.25% | 6.75% |
| 2007. 2. 28. | 6.36% | 6.11% |
| 2006. 2. 28. | 7.07% | 6.35% |
| 2005. 2. 28. | 6.76% | 6.29% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).