경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Eaton Corp. plc, 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Eaton Corp. plc, NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익부채 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 발생액의 증가(감소) 추가.
5 인력 감축, 공장 폐쇄 및 기타 관련 비용과 관련된 부채의 증가(감소) 추가.
6 Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2024 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 25.00% =
9 Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 이익의 전반적인 성장 추세
- 해당 기간 동안, Eaton의 일반 주주에게 귀속되는 순이익은 꾸준한 증가를 보여주고 있습니다. 2020년에는 14억 1천만 달러였으며, 2024년에는 37억 9천만 달러로 약 2.7배 증가하는 등 상당한 성장세를 기록하였습니다. 이러한 수치는 시장 조건이나 내부 운영 효율성 향상, 또는 매출 증대 등 다양한 요소에 의해 이익이 확대됨을 시사합니다.
- 영업이익(순영업이익, NOPAT)의 성장
- 순영업이익 역시 의미 있는 상승세를 보여줍니다. 2020년 산출치인 15억 4천만 달러에서 시작하여 2024년에는 38억 5천만 달러로 증가하였으며, 이 역시 약 2.5배 성장한 수치입니다. 이와 같은 성장은 회사의 영업 활동이 전반적으로 강화되었음을 보여주며, 수익성 향상에 따른 내부 효율성 또는 매출 기여도가 높아졌음을 반영할 수 있습니다.
- 수익성과 효율성의 지속적 개선 가능성
- 두 지표 모두 강한 성장세를 기록하며, 회사의 재무적 안정성과 수익성 향상에 긍정적인 신호를 제공합니다. 또한, 순이익과 영업이익 간의 차이로 볼 때, 세후 순이익이 영업이익 대비 증가하는 패턴은 세금, 금융 비용 등의 영향을 고려하였을 때, 내부 운영의 효율성과 재무 구조의 안정성을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세
Eaton Corp. plc, 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 및 세금 비용 분석
- 이 분석 기간 동안 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 331백만 달러에서 2024년에는 768백만 달러로 증대되었습니다. 이와 같은 증가는 회사의 수익적 성과 또는 세율 변화 또는 세금 관련 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 최근 2년 간은 세금 비용이 연평균 증가율을 보이며 꾸준히 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 잠재력을 보여주고 있으며, 2020년의 497백만 달러에서 2024년에는 964백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 특히 2024년에는 이전 연도 대비 약 134% 증가를 기록하여, 영업활동에서 창출되는 현금이 강화됨을 시사합니다. 이 증가는 회사의 영업 성과 개선이나 현금 흐름 관리의 효율성 증대를 반영할 수 있습니다.
- 추세 전반 및 재무 상태 전망
- 전체적으로 두 변수 모두 지속적인 상승세를 보임에 따라, 회사의 수익성과 영업 현금흐름이 향상되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 상승은 회사의 장기적인 재무 안정성을 지지할 수 있으며, 투자자 및 이해관계자에게 긍정적인 신호를 제공할 수 있습니다. 그러나, 세금 비용의 증가는 잠재적으로 세무 전략 또는 수익 구조의 변화와 연관될 가능성이 있음을 고려해야 하며, 이와 같은 추세가 지속될지 추가적인 분석이 필요합니다.
투자 자본
Eaton Corp. plc, 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연수익부채 추가.
5 제품 보증 발생액 추가.
6 인력 감축, 공장 폐쇄 및 기타 관련 비용과 관련된 부채 추가.
7 총 Eaton 주주 자본에 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
9 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 임대액은 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2024년에는 약 1,998억 달러에 도달하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 연평균 약 3.2%의 성장률을 기록했으며, 일부 기간에 걸쳐 증가 폭이 다소 둔화된 모습을 보였다. 이러한 추세는 회사가 자금을 조달하거나 확장 목적으로 부채와 임대 의무를 늘려왔음을 시사한다.
- 총 Eaton 주주 자본
- 2020년부터 2024년까지 주주 자본은 전반적으로 증가하는 모습을 보이나, 2023년 이후 약간의 하락세를 나타내고 있다. 2020년 1,493억 달러에서 2023년 1,903억 달러에 정점을 찍은 후 2024년에는 약 1,849억 달러로 감소하였다. 이는 배당금 지불, 자사주 매입 또는 기타 자본 배분 활동, 혹은 시장 환경 변화에 따른 자본 평가손실 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2024년까지 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약 3,192억 달러에 이르렀다. 연평균 성장률은 약 3.3%로, 회사의 전반적인 성장 전략에 따른 지속적인 자본 투자와 확장 활동이 반영된 것으로 보인다. 이 수치는 회사가 성장과 확장을 위해 지속적으로 자본을 투입하고 있음을 의미한다.
자본 비용
Eaton Corp. plc, 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Eaton Corp. plc, 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Eaton Corp. plc, 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연수익부채의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.