자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Eaton Corp. plc, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 15억 4100만 달러에서 2024년 38억 5400만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높아지고 있는 점이 특징적이다. 이러한 증가 추세는 기업의 영업성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 경향이 나타난다. 2020년 274억 5000만 달러에서 2024년 319억 2400만 달러로 확장되었으며, 일정 수준의 자본 확장이 이뤄지고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업이 성장이나 신규 프로젝트 등에 자본을 지속적으로 투입하고 있음을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 점차적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5.61%에서 2024년 12.07%로 증대되었다. 특히 2021년 이후로는 성장률이 가파르게 올라가면서 효율적인 자본 활용과 수익 창출 능력의 향상을 나타낸다. 이 수치는 기업이 투자한 자본 대비 수익이 점진적으로 향상되고 있음을 의미하며, 기업의 자본 효율성이 개선되고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Eaton Corp. plc, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2024년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 11.4%에서 시작하여 2021년에는 15.9%로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 14.81%로 다소 소폭 하락하는 모습을 보이지만, 2023년에는 17.76%, 2024년에는 19.37%로 다시 상승하여 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 수치는 회사의 자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 지표로, 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.65에서 2024년에는 0.78로 상승하였으며, 이는 동일 기간 동안 회사의 자본 활용도가 향상되었음을 의미한다. 특히 2023년부터 2024년까지 가파른 상승이 관찰되어, 자본 효율성 향상을 위해 전략적인 조치가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 다양한 기간 동안 75.61%에서 80%로 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 일시적으로 80.11%로 상승 후 2024년까지 지속 유지되고 있다. 이는 상당히 높은 세금 부담을 나타내는 것으로, 회사의 세전 수익 대비 세금 부과 수준이 크다고 볼 수 있다. 세금 부담이 높거나 세제 정책의 영향일 가능성이 있으며, 이를 고려한 재무 전략 수립이 필요할 것으로 판단된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC 지표는 2020년 5.61%에서 꾸준히 상승하여 2024년에는 12.07%에 도달하였다. 이 수치는 투자 자본에 대한 수익성이 크게 향상되고 있음을 보여주며, 효율적인 자본 배분 및 운영 성과의 증가와 관련이 있을 것으로 보인다. 연평균 성장률을 감안할 때, 회사는 투자 효율성을 지속적으로 개선하여 더 높은 수익률을 확보하는 방향으로 전략을 추진하고 있는 것으로 해석된다.
영업이익률 (OPM)
Eaton Corp. plc, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연수익부채의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에 각각 4,141백만 달러와 4,818백만 달러로 성장하였습니다. 특히, 2023년 이후 가파른 증가가 관찰되며, 이는 영업활동의 효율성 향상이나 수익성 개선의 가능성을 시사합니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 2020년 수준에서 2024년까지 지속적으로 확대되어 왔으며, 2024년에는 24,870백만 달러에 달합니다. 연평균 성장률은 비교적 꾸준하며, 매출이 견고하게 증가하고 있음을 보여줍니다. 이와 함께, 글로벌 시장 확장이나 제품 판매량 증가가 수반되었을 가능성이 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 11.4%에서 2024년 19.37%로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 연도별로 볼 때 2021년과 2022년에는 각각 15.9%와 14.81%로 일시적인 변동이 있었으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.76%와 19.37%로 계속 향상되어 왔습니다. 이는 비용 관리의 효율성 향상이나 고부가가치 제품의 비중 증가 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Eaton Corp. plc, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연수익부채의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2020년부터 2024년까지 조정된 순 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 17,881백만 달러였던 매출이 2024년에는 약 24,870백만 달러에 달하여, 연평균 성장률이 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 12.0%, 6.6% 증가하며 매출 성장률이 지속적으로 긍정적인 방향으로 유지되고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 27,450백만 달러에서 2024년 약 31,924백만 달러로 증가하였다. 전체적으로 안정적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 회사가 사업 확장 또는 자산 투자를 지속적으로 추진하고 있음을 반영한다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략 및 재무 건전성을 뒷받침하는 지표로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 0.65에서 0.78로 상승하는 모습을 보이며, 자본에 대한 매출 효율이 점차 높아지고 있음을 나타낸다. 2021년과 2022년에는 0.67 수준에서 유지되다가 2023년과 2024년에는 각각 0.74와 0.78로 증가하였다. 이와 같은 상승은 동일 투자 자본 대비 매출 창출 효율이 향상된 결과로 볼 수 있으며, 기업이 자본 활용에 있어 보다 효율적인 운영을 추진하고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Eaton Corp. plc, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 전체 기간 동안 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 497백만 달러에서 2024년 964백만 달러에 이르기까지, 총 두 배 이상의 성장을 기록하였으며, 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 영업 활동을 통한 현금 창출 능력의 안정적인 강화로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하면서도 수익성 향상을 보여주고 있습니다. 2020년 2,038백만 달러에서 2024년 4,818백만 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급증하는 양상을 나타내어 영업 이익의 꾸준한 개선을 시사합니다. 이는 비용 효율화 또는 매출 증가에 따른 긍정적인 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 전체 기간 동안 다소 변동이 있으나, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 24.39%에서 2024년 20%로 소폭 하락했으며, 이는 세금 부담의 상대적 완화 또는 세무 전략의 변화 가능성을 암시할 수 있습니다. 전체적으로 세율이 낮아지고 있다는 점은 세금 비용 측면에서 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.