수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Eli Lilly & Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 수익성 지표와 효율성 지표가 분석 기간 동안 성장세를 기록하며 재무 구조가 강화되는 양상을 보인다.
- 수익성 추이 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 74.4%에서 2026년 1분기 82.83%까지 지속적으로 상승하며 매우 안정적인 원가 관리 능력을 보여준다. 영업이익률과 순이익률은 2023년 3분기에서 4분기 사이에 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 가파르게 회복하여 각각 43.63%와 34.99%라는 최고치를 기록하며 수익 구조가 대폭 개선되었다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2023년 3분기에 44.46%까지 하락하며 변동성을 보였으나, 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기에는 81.02%에 도달하며 자본 효율성이 극대화되었다. 자산수익률(ROA) 역시 2023년 4분기 8.19%로 저점을 기록한 이후 꾸준히 상승하여 21.68%까지 증가하며 자산 운용의 효율성이 크게 향상되었음을 나타낸다.
종합적으로 매출총이익률의 꾸준한 상승이 기초가 되어 영업이익과 순이익의 폭발적인 증가를 견인하였으며, 이는 최종적으로 자본 및 자산 수익률의 동반 상승으로 이어져 전반적인 재무 퍼포먼스가 상향 평준화되는 추세이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Eli Lilly & Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 16,222) | 15,920) | 14,593) | 13,110) | 10,504) | 11,129) | 9,268) | 9,133) | 7,095) | 7,565) | 7,639) | 6,505) | 5,333) | 5,754) | 5,363) | 5,058) | 5,738) | ||||||
| 수익 | 19,799) | 19,292) | 17,601) | 15,558) | 12,729) | 13,533) | 11,439) | 11,303) | 8,768) | 9,353) | 9,499) | 8,312) | 6,960) | 7,302) | 6,942) | 6,488) | 7,810) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 82.83% | 83.04% | 83.03% | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 70.68% | 70.24% | 69.74% | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | ||||||
| Amgen Inc. | 66.72% | 65.75% | 64.71% | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70.46% | 71.08% | 69.50% | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | ||||||
| Danaher Corp. | 58.94% | 59.11% | 59.53% | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 79.01% | 78.44% | 78.31% | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | ||||||
| Johnson & Johnson | 67.82% | 67.88% | 68.08% | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 73.91% | 74.80% | 77.18% | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | ||||||
| Pfizer Inc. | 73.51% | 74.33% | 73.39% | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 84.55% | 85.35% | 85.39% | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.78% | 40.93% | 41.27% | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.24% | 86.24% | 86.28% | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (16,222 + 15,920 + 14,593 + 13,110)
÷ (19,799 + 19,292 + 17,601 + 15,558)
= 82.83%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 수익 지표와 수익성 비율이 분석 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
- 수익 성장 추세
- 총수익과 수익 모두 2022년 1분기부터 2026년 1분기까지 강력한 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2023년 2분기를 기점으로 성장 속도가 가속화되었으며, 총수익은 5,738백만 달러에서 16,222백만 달러로, 수익은 7,810백만 달러에서 19,799백만 달러로 대폭 증가하였습니다.
- 매출총이익률 변화
- 매출총이익률은 2022년 1분기 74.4%에서 시작하여 2026년 1분기 82.83%에 이르기까지 꾸준히 상승하였습니다. 이는 매출 규모의 확대와 더불어 원가 관리 효율성이 개선되었거나 제품의 부가가치가 상승했음을 시사합니다.
- 종합 분석
- 수익의 양적 성장과 이익률의 질적 성장이 동시에 이루어지고 있습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 수익 규모가 급격히 팽창하면서도 80% 이상의 높은 매출총이익률을 유지하며 매우 견고한 수익 구조를 구축한 것으로 분석됩니다.
영업이익률
Eli Lilly & Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 8,915) | 8,374) | 7,366) | 6,867) | 3,695) | 5,149) | 1,526) | 3,715) | 2,509) | 2,388) | 450) | 2,126) | 1,494) | 1,836) | 1,677) | 1,210) | 2,404) | ||||||
| 수익 | 19,799) | 19,292) | 17,601) | 15,558) | 12,729) | 13,533) | 11,439) | 11,303) | 8,768) | 9,353) | 9,499) | 8,312) | 6,960) | 7,302) | 6,942) | 6,488) | 7,810) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 43.63% | 40.35% | 38.84% | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 24.41% | 24.65% | 15.16% | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | ||||||
| Amgen Inc. | 29.77% | 25.83% | 25.14% | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.55% | 20.75% | 18.86% | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | ||||||
| Danaher Corp. | 19.21% | 19.09% | 19.01% | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 35.46% | 34.66% | 36.75% | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | ||||||
| Johnson & Johnson | 26.39% | 26.85% | 25.44% | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 18.18% | 32.64% | 33.73% | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | ||||||
| Pfizer Inc. | 22.96% | 22.76% | 21.85% | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 24.32% | 24.95% | 25.89% | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.46% | 17.38% | 17.16% | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 38.31% | 34.77% | 34.06% | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (8,915 + 8,374 + 7,366 + 6,867)
÷ (19,799 + 19,292 + 17,601 + 15,558)
= 43.63%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 2022년 1분기 7,810백만 달러에서 2026년 1분기 19,799백만 달러로 지속적인 성장세를 기록하였다. 특히 2024년 상반기를 기점으로 11,000백만 달러를 상회하기 시작하며 가파른 상승 곡선을 그렸으며, 2025년 이후에는 분기 수익이 15,000백만 달러를 넘어 20,000백만 달러에 근접하는 강력한 외형 성장을 달성하였다.
- 영업이익 추이
- 영업이익은 2023년 3분기에 450백만 달러로 최저점을 기록하며 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 급격히 반등하였다. 2024년 4분기 5,149백만 달러를 기점으로 성장세가 가속화되었으며, 2026년 1분기에는 8,915백만 달러에 도달하며 이익 규모가 크게 확장되었다.
- 영업이익률 변동
- 영업이익률은 2022년 20% 중반대에서 시작하여 2023년 3분기 18.42%까지 하락하며 저점을 형성하였다. 그러나 2024년부터 회복세로 전환되어 2024년 4분기 28.64%를 기록한 이후 지속적으로 상승하였으며, 2026년 1분기에는 43.63%에 도달하며 운영 효율성이 극대화되는 양상을 보였다.
종합적으로 수익의 증가 속도보다 영업이익의 증가 폭이 더 가파르게 나타나며 수익 구조가 고도화되었다. 분석 기간 초기 20% 수준이었던 영업이익률이 기간 말에 40%를 상회하게 된 것은 매출 확대가 비용 효율화와 결합되어 수익성 개선으로 직접적으로 이어졌음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Eli Lilly & Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 7,396) | 6,638) | 5,583) | 5,661) | 2,759) | 4,410) | 970) | 2,967) | 2,243) | 2,190) | (57) | 1,763) | 1,345) | 1,938) | 1,452) | 953) | 1,903) | ||||||
| 수익 | 19,799) | 19,292) | 17,601) | 15,558) | 12,729) | 13,533) | 11,439) | 11,303) | 8,768) | 9,353) | 9,499) | 8,312) | 6,960) | 7,302) | 6,942) | 6,488) | 7,810) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 34.99% | 31.67% | 30.99% | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.79% | 6.91% | 4.00% | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | ||||||
| Amgen Inc. | 21.98% | 21.94% | 20.31% | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.01% | 14.64% | 12.57% | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | ||||||
| Danaher Corp. | 14.89% | 14.71% | 14.43% | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 31.51% | 29.43% | 28.41% | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | ||||||
| Johnson & Johnson | 21.83% | 28.46% | 27.26% | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.59% | 28.08% | 29.63% | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | ||||||
| Pfizer Inc. | 11.83% | 12.42% | 15.65% | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.65% | 31.41% | 32.13% | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.15% | 15.05% | 15.02% | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.51% | 32.94% | 31.35% | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (7,396 + 6,638 + 5,583 + 5,661)
÷ (19,799 + 19,292 + 17,601 + 15,558)
= 34.99%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 수익성 추이 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 수익 성장 추세
- 수익은 2022년 1분기 7,810백만 달러에서 2026년 1분기 19,799백만 달러로 전반적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 2분기를 기점으로 수익 규모가 가파르게 확대되었으며, 2025년 이후에는 분기당 15,000백만 달러를 상회하는 높은 성장세를 유지하고 있습니다.
- 순이익 변동성 및 회복
- 순이익은 수익의 증가 추세와 궤를 같이하나 상대적으로 변동성이 크게 나타났습니다. 2023년 3분기에 -57백만 달러의 일시적 손실을 기록하며 최저점을 찍었으나, 이후 빠르게 반등하여 2026년 1분기에는 7,396백만 달러까지 증가하며 가파른 회복 및 성장세를 보였습니다.
- 순이익률의 효율성 개선
- 순이익률은 2022년 20% 내외에서 안정적인 흐름을 보이다가 2023년 하반기에 15% 수준으로 하락하며 일시적인 수익성 저하를 겪었습니다. 하지만 2024년부터 다시 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 34.99%에 도달하였습니다. 이는 매출 증가와 더불어 비용 구조의 효율화 또는 고부가가치 제품의 비중 확대가 이루어졌음을 시사합니다.
결과적으로 매출의 양적 성장과 순이익률의 질적 개선이 동시에 이루어지며 전반적인 재무 성과가 강화되는 패턴이 관찰됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Eli Lilly & Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 7,396) | 6,638) | 5,583) | 5,661) | 2,759) | 4,410) | 970) | 2,967) | 2,243) | 2,190) | (57) | 1,763) | 1,345) | 1,938) | 1,452) | 953) | 1,903) | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 31,198) | 26,535) | 23,793) | 18,273) | 15,765) | 14,192) | 14,240) | 13,562) | 12,812) | 10,772) | 11,220) | 11,064) | 11,190) | 10,650) | 10,070) | 8,545) | 9,331) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 81.02% | 77.78% | 77.38% | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | ||||||
| Amgen Inc. | 84.87% | 89.06% | 72.82% | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 36.25% | 38.19% | 32.55% | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | ||||||
| Danaher Corp. | 6.97% | 6.88% | 6.86% | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 39.19% | 37.48% | 37.65% | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.92% | 32.87% | 31.69% | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 19.48% | 34.70% | 36.71% | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | ||||||
| Pfizer Inc. | 8.31% | 8.99% | 10.59% | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.08% | 14.41% | 14.79% | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.19% | 12.55% | 12.88% | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.41% | 21.18% | 21.22% | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 100 × (7,396 + 6,638 + 5,583 + 5,661)
÷ 31,198 = 81.02%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 추세를 분석한 결과, 순이익은 전반적인 상승 곡선을 그리며 성장하고 있다. 2022년과 2023년에는 분기별 변동성이 관찰되었으며, 특히 2023년 3분기에는 일시적인 손실이 발생하였으나 이후 빠르게 회복되었다. 2024년 하반기부터 성장세가 가속화되어 2025년과 2026년 초에는 이전 기간 대비 대폭 증가한 순이익을 기록하고 있다.
- 자본 규모의 변화
- 주주 지분 합계는 완만한 증가세를 유지하다가 2025년 3분기를 기점으로 급격히 확대되는 양상을 보인다. 2022년 초 90억 달러 수준이었던 지분 합계는 2026년 1분기에 310억 달러를 상회하며 자본 기반이 크게 강화되었다.
- 자본 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 초기 60% 내외의 높은 수준을 유지하다가 2023년 중반 40%대로 하락하며 일시적인 정체기를 보였다. 그러나 이후 지속적인 상승세를 타며 2024년 하반기부터 70%대를 회복하였고, 2026년 1분기에는 81%에 도달하며 자본 효율성이 극대화되는 추세이다.
종합적으로 볼 때, 자본의 급격한 증가와 순이익의 가파른 상승이 동시에 이루어지면서 자본 효율성이 함께 개선되는 강력한 성장 패턴이 관찰된다.
자산수익률비율 (ROA)
Eli Lilly & Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 7,396) | 6,638) | 5,583) | 5,661) | 2,759) | 4,410) | 970) | 2,967) | 2,243) | 2,190) | (57) | 1,763) | 1,345) | 1,938) | 1,452) | 953) | 1,903) | ||||||
| 총 자산 | 116,576) | 112,476) | 114,935) | 100,923) | 89,389) | 78,715) | 75,607) | 71,875) | 63,944) | 64,006) | 57,916) | 54,814) | 53,163) | 49,490) | 47,462) | 47,064) | 46,919) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.68% | 18.35% | 16.02% | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 2.66% | 3.15% | 1.78% | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | ||||||
| Amgen Inc. | 8.43% | 8.51% | 7.77% | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.41% | 7.83% | 6.23% | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | ||||||
| Danaher Corp. | 4.42% | 4.33% | 4.38% | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 16.38% | 14.42% | 13.86% | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | ||||||
| Johnson & Johnson | 10.47% | 13.46% | 13.03% | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.94% | 13.34% | 14.69% | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | ||||||
| Pfizer Inc. | 3.61% | 3.73% | 4.71% | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.82% | 11.11% | 11.40% | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.05% | 6.08% | 6.38% | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.38% | 15.42% | 14.78% | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (7,396 + 6,638 + 5,583 + 5,661)
÷ 116,576 = 21.68%
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수익성 및 자산 규모의 변동 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 순이익 변동 추이
- 순이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 장기적인 상승 추세를 보이나 단기적인 변동성이 관찰된다. 2022년에는 분기별 10억 달러 내외의 수익을 유지하였으나, 2023년 3분기에 5,7백만 달러의 손실을 기록하며 일시적인 하락세를 보였다. 하지만 2024년부터 수익 규모가 본격적으로 확대되었으며, 특히 2025년과 2026년 1분기에 걸쳐 급격한 성장세를 기록하며 2026년 3월 31일 기준 7,396백만 달러에 도달하였다.
- 총 자산의 확장 규모
- 총 자산은 분석 대상 기간 동안 지속적이고 안정적인 증가세를 나타냈다. 2022년 1분기 46,919백만 달러였던 자산 규모는 매 분기 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일 78,715백만 달러를 기록하였고, 2026년 1분기에는 116,576백만 달러까지 확대되었다. 이는 초기 대비 자산 규모가 약 2.5배 가까이 증가한 것으로, 지속적인 외형 성장이 이루어졌음을 보여준다.
- 자산 효율성 및 수익성 분석
- 총자산이익률(ROA)은 자산의 증가 속도와 순이익의 발생 속도 간의 관계에 따라 변동하였다. 2022년에는 12%~13% 수준의 안정적인 흐름을 보였으나, 2023년으로 접어들며 자산 규모의 확대 속도가 수익 증가 속도를 앞지름에 따라 2023년 12월 8.19%까지 하락하였다. 그러나 이후 순이익의 가파른 상승이 이어지면서 ROA는 빠르게 회복되었으며, 2026년 1분기에는 21.68%를 기록하며 분석 기간 중 가장 높은 자산 운용 효율성을 달성하였다.