Stock Analysis on Net
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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.58% = 9.57% × 1.84
2023. 9. 30. 19.09% = 10.24% × 1.86
2023. 6. 30. 24.48% = 13.41% × 1.82
2023. 3. 31. 29.54% = 15.89% × 1.86
2022. 12. 31. 27.04% = 14.29% × 1.89
2022. 9. 30. 27.87% = 14.01% × 1.99
2022. 6. 30. 21.97% = 10.59% × 2.07
2022. 3. 31. 15.24% = 7.27% × 2.10
2021. 12. 31. 13.67% = 6.80% × 2.01
2021. 9. 30. -3.67% = -1.75% × 2.10
2021. 6. 30. -8.41% = -3.95% × 2.13
2021. 3. 31. -12.17% = -5.72% × 2.13
2020. 12. 31. -14.28% = -6.74% × 2.12
2020. 9. 30. 1.87% = 0.93% × 2.02
2020. 6. 30. 3.98% = 1.98% × 2.01
2020. 3. 31. 6.25% = 3.20% × 1.95
2019. 12. 31. 7.48% = 3.95% × 1.89
2019. 9. 30. — = — × 1.89
2019. 6. 30. — = — × 1.88
2019. 3. 31. — = — × 1.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.58% = 10.76% × 0.89 × 1.84
2023. 9. 30. 19.09% = 11.01% × 0.93 × 1.86
2023. 6. 30. 24.48% = 13.38% × 1.00 × 1.82
2023. 3. 31. 29.54% = 14.87% × 1.07 × 1.86
2022. 12. 31. 27.04% = 13.23% × 1.08 × 1.89
2022. 9. 30. 27.87% = 13.41% × 1.05 × 1.99
2022. 6. 30. 21.97% = 11.06% × 0.96 × 2.07
2022. 3. 31. 15.24% = 8.40% × 0.86 × 2.10
2021. 12. 31. 13.67% = 8.33% × 0.82 × 2.01
2021. 9. 30. -3.67% = -2.45% × 0.72 × 2.10
2021. 6. 30. -8.41% = -6.21% × 0.64 × 2.13
2021. 3. 31. -12.17% = -10.55% × 0.54 × 2.13
2020. 12. 31. -14.28% = -12.57% × 0.54 × 2.12
2020. 9. 30. 1.87% = 1.70% × 0.55 × 2.02
2020. 6. 30. 3.98% = 3.35% × 0.59 × 2.01
2020. 3. 31. 6.25% = 4.57% × 0.70 × 1.95
2019. 12. 31. 7.48% = 5.61% × 0.70 × 1.89
2019. 9. 30. — = — × — × 1.89
2019. 6. 30. — = — × — × 1.88
2019. 3. 31. — = — × — × 1.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Exxon Mobil Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.58% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89 × 1.84
2023. 9. 30. 19.09% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93 × 1.86
2023. 6. 30. 24.48% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00 × 1.82
2023. 3. 31. 29.54% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07 × 1.86
2022. 12. 31. 27.04% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08 × 1.89
2022. 9. 30. 27.87% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05 × 1.99
2022. 6. 30. 21.97% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96 × 2.07
2022. 3. 31. 15.24% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86 × 2.10
2021. 12. 31. 13.67% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82 × 2.01
2021. 9. 30. -3.67% = — × — × -2.44% × 0.72 × 2.10
2021. 6. 30. -8.41% = — × — × -7.26% × 0.64 × 2.13
2021. 3. 31. -12.17% = — × — × -12.86% × 0.54 × 2.13
2020. 12. 31. -14.28% = — × — × -15.07% × 0.54 × 2.12
2020. 9. 30. 1.87% = 0.76 × 0.81 × 2.77% × 0.55 × 2.02
2020. 6. 30. 3.98% = 0.77 × 0.90 × 4.85% × 0.59 × 2.01
2020. 3. 31. 6.25% = 0.74 × 0.94 × 6.50% × 0.70 × 1.95
2019. 12. 31. 7.48% = 0.73 × 0.96 × 8.00% × 0.70 × 1.89
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 1.89
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 1.88
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 1.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 9.57% = 10.76% × 0.89
2023. 9. 30. 10.24% = 11.01% × 0.93
2023. 6. 30. 13.41% = 13.38% × 1.00
2023. 3. 31. 15.89% = 14.87% × 1.07
2022. 12. 31. 14.29% = 13.23% × 1.08
2022. 9. 30. 14.01% = 13.41% × 1.05
2022. 6. 30. 10.59% = 11.06% × 0.96
2022. 3. 31. 7.27% = 8.40% × 0.86
2021. 12. 31. 6.80% = 8.33% × 0.82
2021. 9. 30. -1.75% = -2.45% × 0.72
2021. 6. 30. -3.95% = -6.21% × 0.64
2021. 3. 31. -5.72% = -10.55% × 0.54
2020. 12. 31. -6.74% = -12.57% × 0.54
2020. 9. 30. 0.93% = 1.70% × 0.55
2020. 6. 30. 1.98% = 3.35% × 0.59
2020. 3. 31. 3.20% = 4.57% × 0.70
2019. 12. 31. 3.95% = 5.61% × 0.70
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Exxon Mobil Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 9.57% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89
2023. 9. 30. 10.24% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93
2023. 6. 30. 13.41% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00
2023. 3. 31. 15.89% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07
2022. 12. 31. 14.29% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08
2022. 9. 30. 14.01% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05
2022. 6. 30. 10.59% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96
2022. 3. 31. 7.27% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86
2021. 12. 31. 6.80% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82
2021. 9. 30. -1.75% = — × — × -2.44% × 0.72
2021. 6. 30. -3.95% = — × — × -7.26% × 0.64
2021. 3. 31. -5.72% = — × — × -12.86% × 0.54
2020. 12. 31. -6.74% = — × — × -15.07% × 0.54
2020. 9. 30. 0.93% = 0.76 × 0.81 × 2.77% × 0.55
2020. 6. 30. 1.98% = 0.77 × 0.90 × 4.85% × 0.59
2020. 3. 31. 3.20% = 0.74 × 0.94 × 6.50% × 0.70
2019. 12. 31. 3.95% = 0.73 × 0.96 × 8.00% × 0.70
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률 세분화

Exxon Mobil Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 10.76% = 0.70 × 0.98 × 15.62%
2023. 9. 30. 11.01% = 0.67 × 0.99 × 16.62%
2023. 6. 30. 13.38% = 0.71 × 0.99 × 18.96%
2023. 3. 31. 14.87% = 0.72 × 0.99 × 20.73%
2022. 12. 31. 13.23% = 0.72 × 0.99 × 18.49%
2022. 9. 30. 13.41% = 0.75 × 0.99 × 18.02%
2022. 6. 30. 11.06% = 0.73 × 0.98 × 15.40%
2022. 3. 31. 8.40% = 0.73 × 0.98 × 11.83%
2021. 12. 31. 8.33% = 0.75 × 0.97 × 11.43%
2021. 9. 30. -2.45% = — × — × -2.44%
2021. 6. 30. -6.21% = — × — × -7.26%
2021. 3. 31. -10.55% = — × — × -12.86%
2020. 12. 31. -12.57% = — × — × -15.07%
2020. 9. 30. 1.70% = 0.76 × 0.81 × 2.77%
2020. 6. 30. 3.35% = 0.77 × 0.90 × 4.85%
2020. 3. 31. 4.57% = 0.74 × 0.94 × 6.50%
2019. 12. 31. 5.61% = 0.73 × 0.96 × 8.00%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소다.