Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Hess Corp. (NYSE:HES)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 16.99% = 6.32% × 2.69
2023. 6. 30. 17.86% = 6.64% × 2.69
2023. 3. 31. 24.90% = 9.23% × 2.70
2022. 12. 31. 26.68% = 9.66% × 2.76
2022. 9. 30. 24.66% = 8.61% × 2.86
2022. 6. 30. 20.52% = 6.91% × 2.97
2022. 3. 31. 11.48% = 3.66% × 3.14
2021. 12. 31. 8.87% = 2.72% × 3.26
2021. 9. 30. 3.51% = 1.01% × 3.47
2021. 6. 30. -2.93% = -0.84% × 3.49
2021. 3. 31. -7.26% = -2.15% × 3.37
2020. 12. 31. -57.64% = -16.43% × 3.51
2020. 9. 30. -54.39% = -16.96% × 3.21
2020. 6. 30. -49.84% = -16.31% × 3.06
2020. 3. 31. -39.90% = -13.87% × 2.88
2019. 12. 31. -4.67% = -1.87% × 2.49
2019. 9. 30. -2.13% = -0.88% × 2.43
2019. 6. 30. -0.22% = -0.09% × 2.33
2019. 3. 31. -1.54% = -0.66% × 2.32
2018. 12. 31. -2.93% = -1.32% × 2.23
2018. 9. 30. — = — × 2.22
2018. 6. 30. — = — × 2.15
2018. 3. 31. — = — × 2.08

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 16.99% = 14.05% × 0.45 × 2.69
2023. 6. 30. 17.86% = 13.73% × 0.48 × 2.69
2023. 3. 31. 24.90% = 17.73% × 0.52 × 2.70
2022. 12. 31. 26.68% = 18.51% × 0.52 × 2.76
2022. 9. 30. 24.66% = 17.54% × 0.49 × 2.86
2022. 6. 30. 20.52% = 15.80% × 0.44 × 2.97
2022. 3. 31. 11.48% = 9.18% × 0.40 × 3.14
2021. 12. 31. 8.87% = 7.48% × 0.36 × 3.26
2021. 9. 30. 3.51% = 3.00% × 0.34 × 3.47
2021. 6. 30. -2.93% = -2.70% × 0.31 × 3.49
2021. 3. 31. -7.26% = -7.83% × 0.27 × 3.37
2020. 12. 31. -57.64% = -66.27% × 0.25 × 3.51
2020. 9. 30. -54.39% = -63.99% × 0.27 × 3.21
2020. 6. 30. -49.84% = -58.48% × 0.28 × 3.06
2020. 3. 31. -39.90% = -45.77% × 0.30 × 2.88
2019. 12. 31. -4.67% = -6.28% × 0.30 × 2.49
2019. 9. 30. -2.13% = -2.94% × 0.30 × 2.43
2019. 6. 30. -0.22% = -0.30% × 0.31 × 2.33
2019. 3. 31. -1.54% = -2.20% × 0.30 × 2.32
2018. 12. 31. -2.93% = -4.46% × 0.30 × 2.23
2018. 9. 30. — = — × — × 2.22
2018. 6. 30. — = — × — × 2.15
2018. 3. 31. — = — × — × 2.08

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 16.99% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45 × 2.69
2023. 6. 30. 17.86% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48 × 2.69
2023. 3. 31. 24.90% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52 × 2.70
2022. 12. 31. 26.68% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52 × 2.76
2022. 9. 30. 24.66% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49 × 2.86
2022. 6. 30. 20.52% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44 × 2.97
2022. 3. 31. 11.48% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40 × 3.14
2021. 12. 31. 8.87% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36 × 3.26
2021. 9. 30. 3.51% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34 × 3.47
2021. 6. 30. -2.93% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31 × 3.49
2021. 3. 31. -7.26% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27 × 3.37
2020. 12. 31. -57.64% = — × — × -56.48% × 0.25 × 3.51
2020. 9. 30. -54.39% = — × — × -54.42% × 0.27 × 3.21
2020. 6. 30. -49.84% = — × — × -48.13% × 0.28 × 3.06
2020. 3. 31. -39.90% = — × — × -34.89% × 0.30 × 2.88
2019. 12. 31. -4.67% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30 × 2.49
2019. 9. 30. -2.13% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30 × 2.43
2019. 6. 30. -0.22% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31 × 2.33
2019. 3. 31. -1.54% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30 × 2.32
2018. 12. 31. -2.93% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30 × 2.23
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.22
2018. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.15
2018. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.08

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Hess Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 9. 30. 6.32% = 14.05% × 0.45
2023. 6. 30. 6.64% = 13.73% × 0.48
2023. 3. 31. 9.23% = 17.73% × 0.52
2022. 12. 31. 9.66% = 18.51% × 0.52
2022. 9. 30. 8.61% = 17.54% × 0.49
2022. 6. 30. 6.91% = 15.80% × 0.44
2022. 3. 31. 3.66% = 9.18% × 0.40
2021. 12. 31. 2.72% = 7.48% × 0.36
2021. 9. 30. 1.01% = 3.00% × 0.34
2021. 6. 30. -0.84% = -2.70% × 0.31
2021. 3. 31. -2.15% = -7.83% × 0.27
2020. 12. 31. -16.43% = -66.27% × 0.25
2020. 9. 30. -16.96% = -63.99% × 0.27
2020. 6. 30. -16.31% = -58.48% × 0.28
2020. 3. 31. -13.87% = -45.77% × 0.30
2019. 12. 31. -1.87% = -6.28% × 0.30
2019. 9. 30. -0.88% = -2.94% × 0.30
2019. 6. 30. -0.09% = -0.30% × 0.31
2019. 3. 31. -0.66% = -2.20% × 0.30
2018. 12. 31. -1.32% = -4.46% × 0.30
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 30. — = — × —
2018. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Hess Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 9. 30. 6.32% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45
2023. 6. 30. 6.64% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48
2023. 3. 31. 9.23% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52
2022. 12. 31. 9.66% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52
2022. 9. 30. 8.61% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49
2022. 6. 30. 6.91% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44
2022. 3. 31. 3.66% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40
2021. 12. 31. 2.72% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36
2021. 9. 30. 1.01% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34
2021. 6. 30. -0.84% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31
2021. 3. 31. -2.15% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27
2020. 12. 31. -16.43% = — × — × -56.48% × 0.25
2020. 9. 30. -16.96% = — × — × -54.42% × 0.27
2020. 6. 30. -16.31% = — × — × -48.13% × 0.28
2020. 3. 31. -13.87% = — × — × -34.89% × 0.30
2019. 12. 31. -1.87% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30
2019. 9. 30. -0.88% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30
2019. 6. 30. -0.09% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31
2019. 3. 31. -0.66% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30
2018. 12. 31. -1.32% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률 세분화

Hess Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 9. 30. 14.05% = 0.63 × 0.83 × 26.79%
2023. 6. 30. 13.73% = 0.62 × 0.83 × 26.79%
2023. 3. 31. 17.73% = 0.65 × 0.86 × 31.48%
2022. 12. 31. 18.51% = 0.66 × 0.87 × 32.57%
2022. 9. 30. 17.54% = 0.65 × 0.85 × 31.74%
2022. 6. 30. 15.80% = 0.62 × 0.83 × 30.59%
2022. 3. 31. 9.18% = 0.52 × 0.74 × 23.90%
2021. 12. 31. 7.48% = 0.48 × 0.71 × 21.95%
2021. 9. 30. 3.00% = 0.30 × 0.58 × 17.31%
2021. 6. 30. -2.70% = -1.00 × 0.25 × 10.61%
2021. 3. 31. -7.83% = — × -0.85 × 4.89%
2020. 12. 31. -66.27% = — × — × -56.48%
2020. 9. 30. -63.99% = — × — × -54.42%
2020. 6. 30. -58.48% = — × — × -48.13%
2020. 3. 31. -45.77% = — × — × -34.89%
2019. 12. 31. -6.28% = -7.70 × 0.12 × 6.67%
2019. 9. 30. -2.94% = -1.06 × 0.32 × 8.71%
2019. 6. 30. -0.30% = -0.06 × 0.47 × 11.19%
2019. 3. 31. -2.20% = -0.68 × 0.35 × 9.25%
2018. 12. 31. -4.46% = -5.32 × 0.12 × 7.15%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 조세부담률로 측정되는 세금의 효과가 증가했기 때문이다.