자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Johnson & Johnson, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지는 세후 순영업이익이 상당히 증가하여 약 6,125백만 달러(약 44.6%)의 성장률을 기록하였으며, 이는 기업의 영업수익성과 효율성이 개선된 것을 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 이익이 다소 감소하여 16,117백만 달러로 줄었으며, 이후 2023년에는 다시 약 9,905백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 회복되어 11,461백만 달러로 증가한 모습입니다. 이러한 변화는 시장 환경, 영업 전략 또는 기타 외부 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변동일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년과 2021년에는 거의 변동이 없었으며, 각각 98,344백만 달러와 98,066백만 달러로 유지되었습니다. 2022년에는 투자 자본이 약 15.8% 증가하여 113,818백만 달러에 이르렀고, 이후 2023년에는 약 17.9% 감소하여 99,118백만 달러로 조정되었습니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 106,513백만 달러를 기록하는 등 상대적으로 안정된 증감 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 투자 전략, 자본 구조 또는 확장 활동의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 13.97%에서 2021년 19.23%로 크게 개선되어 투자 효율이 높아졌음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 14.16%로 소폭 하락했으며, 2023년에는 다시 8.98%로 크게 낮아졌습니다. 2024년에는 회복되어 10.76%를 기록하였으나, 여전히 2021년과 비교하면 낮은 수준에 머물러 있습니다. 이러한 변화는 기업의 투자수익률, 비용관리 또는 시장 조건의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
ROIC의 분해
Johnson & Johnson, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 29. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년까지 영업이익률이 상승하여 20.2%에서 24.39%로 증가하였으며, 이는 영업 효율성의 향상을 나타낸다. 그러나 이후 2022년에는 다소 하락하여 22.67%를 기록했고, 2023년에는 17.15%로 큰 폭으로 감소하였다. 2024년 다시 소폭 상승하여 18.19%를 기록하였으며, 전반적으로는 변동성 있는 추세를 보이고 있다. 이는 영업이익률이 단기적인 원가 구조 또는 시장 변화에 따라 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 일정 기간 동안 자본이 어느 정도 효율적으로 활용되고 있는지를 보여준다. 2020년부터 2021년까지는 0.84에서 0.96으로 증가하며 자본 활용도가 개선되었음을 보여주었다. 이후 2022년과 2024년에는 각각 0.83으로 다소 낮아졌으며, 전체적으로 작은 범위 내에서 변동하였다. 이는 자본의 효율적인 운용이 다소 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 현금 흐름에 대한 세금 부담 정도를 보여준다. 2020년과 2021년은 각각 82.32%와 82.47%로 거의 동일한 수준을 유지하였고, 이후 2022년에 74.86%로 소폭 하락하였다. 이는 세금 부담이 일시적으로 낮아졌음을 의미하며, 2023년에는 크게 낮아져 60.97%를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 70.95%로 상승하면서 세금 부담이 이전 수준으로 일부 회복된 모습을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 투입된 자본 대비 수익성을 측정하는 핵심 지표로, 2020년에는 13.97%로 상대적으로 낮은 수준을 기록했다. 2021년에는 19.23%로 급증했으며, 이는 투자 효율성의 큰 향상을 나타낸다. 그러나 2022년에는 14.16%로 다시 하락했고, 이후 2023년에는 8.98%로 큰 폭으로 떨어졌다. 2024년에는 다소 회복되어 10.76%를 기록하였지만, 전체적으로는 변동성이 크고 평균 수익성이 낮은 추세를 보여준다. 이는 수익률의 일시적 개선과 이후 감소를 반복하며 전반적인 수익성 개선이 지속적이지 않음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Johnson & Johnson, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 고객에 대한 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 고객에 대한 판매
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에서 2022년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 상당한 감소를 나타냈다. 2020년 이후 지속적인 성장을 보여주었으나 2023년에는 약 25.1% 감소했고, 2024년에는 일부 회복세를 보이며 16,153백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 변동은 시장 환경 및 내부 영업 전략의 변화 또는 일회성 요인에 대한 영향을 반영할 수 있다.
- 고객에 대한 판매
- 2020년부터 2022년까지 일정 수준의 성장세를 유지하였으며, 2022년에는 94943백만 달러에 도달하였다. 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였고, 2024년에는 다시 증가세를 보여서 88,821백만 달러에 이르렀다. 판매 수치는 전반적으로 안정적이거나 완만한 성장세를 유지하는 경향을 나타내며, 시장 수요와 판매 활동의 지속성을 보여준다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 대체로 상승하는 경향이 관찰되며, 2021년 24.39%까지 증가하였다. 2022년에는 22.67%로 소폭 하락하였지만, 2023년에는 크게 낮아져 17.15%를 기록하였다. 이후 2024년에는 18.19%로 다소 회복되는 모습을 보였다. 이 지표는 수익성에 대한 변동성을 반영하며, 영업 효율성 및 비용구조의 변화와 관련될 수 있다.
자본금회전율(TO)
Johnson & Johnson, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 고객에 대한 판매 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 판매 실적의 추세
- 연속된 보고 기간 동안 고객에 대한 판매는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2021년까지는 강한 성장세를 나타내었다. 2022년에 다소 정체된 모습을 보였으며, 2023년에는 잠시 감소하는 양상을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 증가하여, 전반적으로는 판매 활동이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에 투자 자본이 113,818백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약간의 감소와 회복이 나타났다. 이는 회사가 확장 또는 재투자를 통해 투자 기반을 확대하려는 전략이 일부 조정되었음을 시사할 수 있다.
- 자본금 회전율(TO)의 분석
- 자본금 회전율은 대부분 0.83~0.96의 범위 내에서 변동하며, 매년 비슷한 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 약 0.96으로 최고치를 보였지만, 이후 2022년과 2024년에는 0.83으로 약간 하락하였다. 이는 판매와 투자 자본 사이의 관계가 일정 수준에서 유지되고 있음을 나타내며, 회사의 자본 효율성은 비교적 안정적임을 반영한다.
- 전반적인 분석 요약
- 재무 데이터를 종합하면, 회사는 판매 및 투자 자본 측면에서 전반적인 성장 또는 유지 추세를 보여주고 있으며, 자본금 회전율은 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 매출과 투자 활동 간의 균형이 잘 유지되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 측면에서도 양호한 상태를 보이고 있다. 다만, 판매의 일시적 감소와 투자 자본의 조정은 고려할 만한 중요한 지표로 작용할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Johnson & Johnson, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 가장 높았던 5,411백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 약 4,692백만 달러로 하락하는 모습을 보여, 전반적인 현금 유입액은 소폭 감소하는 흐름이다. 이는 영업 활동의 현금 유입이 일정 수준 유지되거나 일시적 변동이 있었음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 전반적으로 높은 수준을 유지하면서, 2020년에 16,685백만 달러에서 2021년에는 급증하여 22,871백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약간 하락하여 21,528백만 달러로 나타났으며, 2023년과 2024년에는 각각 14,605백만 달러, 16,153백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였다. 이러한 흐름은 영업이익이 일시적 변동성을 보이면서도 상당한 규모를 유지하고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 17.68%, 17.53%로 비교적 낮고 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 25.14%로 급증하였다. 이후 2023년에는 39.03%로 크게 상승하였으며, 2024년에는 29.05%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 세금 부과 구조 또는 세금 정책의 변화, 또는 세금 관련 항목의 조정 가능성을 시사한다.