자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
AbbVie Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 급격한 성장세를 보였으며, 2021년에는 특히 큰 폭으로 증가하여 12,362백만 달러를 기록하였고, 2022년에도 여전히 높았던 수치를 유지하고 있었다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 3,292백만 달러로 감소하였다. 이후 2024년에는 회복된 모습을 보여 4,563백만 달러에 도달하였다. 이 추이는 일시적인 수익성 저하 또는 비용 증가를 시사할 수 있으며, 2024년에 일부 회복세를 보인 것으로 판단된다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 모습이 관찰되었다. 2020년에는 103,725백만 달러였던 것이 2022년에는 82,134백만 달러로 축소되었다. 2023년과 2024년에도 각각 68,204백만 달러와 69,263백만 달러를 보여, 전반적으로 투자 자본 규모가 축소되는 추세를 유지하고 있다. 이는 회사가 효율적인 자산 활용을 위해 자본 시설을 축소하거나 자산 매각을 진행했음을 시사할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 양상을 보여, 2020년 4.3%에서 2022년 14.05%에 이르렀다. 이는 투자 자본 대비 수익률이 개선되었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 4.83%를 기록했고, 이후 2024년에는 약 6.59%로 일부 회복되었다. 이런 변화는 수익성에 일시적인 영향을 미쳤거나 운영 효율성의 변화 등 복합적인 요인에 기인할 수 있으며, 2022년에는 높은 수익성을 보였던 것이 2023년의 주춤으로 인해 다시 회복세를 보이는 중이다.
ROIC의 분해
AbbVie Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 높은 수준을 유지하며 각각 13.19%, 27.06%, 26.77%로 나타났으며, 이는 기업이 영업활동에서 비교적 안정적이고 수익성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 크게 감소하여 14.58%를 기록하였고, 2024년에도 계속 하락하여 10.48%로 나타나면서 수익성 하락세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 비용 증가 또는 수익성 개선의 정체를 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 시작하여 2021년 0.59, 2022년 0.71로 상승하며 재무적 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.8과 0.81로 소폭 증가하였는데, 이는 자본이 더욱 효과적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 이 지표는 자본이 빠르게 회전하며 수익 창출 활동에 적극적으로 활용되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년부터 2022년까지는 각각 73.76%, 81.3%, 74.28%로 변동을 보였으며, 2021년의 최고치를 기록한 후에 2022년에는 다시 높은 수준으로 회복되었음을 알 수 있습니다. 2023년에는 급격히 41.58%로 감소하였으며, 2024년에는 다시 77.32%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 급격한 변화는 세금 정책, 세무 전략, 또는 일시적인 세금 차감 효과에 의해 영향을 받았을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2020년 4.3%로 낮은 수준에서 시작하여 2021년 12.89%, 2022년 14.05%로 대폭 상승하며 투자 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 4.83%로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 6.59%로 소폭 회복됨에 따라, 투자 수익률이 변동성을 보이는 패턴을 나타냅니다. 이는 기업의 투자를 통한 수익창출 능력이 일시적 또는 시장 환경의 변화에 의해 영향을 받았음을 의미할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
AbbVie Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과의 전반적인 추세
- 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 세전 순영업이익(NOPBT)은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 약 152억 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년까지도 일정 수준을 유지하며 약 155억 달러에 이르렀다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 경향이 나타나, 각각 79억 달러와 59억 달러로 감소하였다.
- 반면, 순 매출은 전체적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2020년 458억 달러에서 2022년 580억 달러까지 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 543억 달러와 563억 달러로 안정적으로 유지되고 있다. 이는 매출 기반이 지속적으로 성장 혹은 유지되고 있음을 보여준다.
- 이익률 변화
- 영업이익률(OPM)은 2020년 13.19%에서 2021년 27.06%로 크게 상승하는 모습을 보였으며, 2022년 26.77%로 거의 유지되었다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 14.58%와 10.48%로 크게 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 수익성은 여전히 유지하거나 성장하는 시기와 비교하여 최근에는 수익성의 압박 또는 비용 구조의 변화가 있었음을 시사한다.
- 이러한 패턴은 매출이 꾸준히 상승하는 동안 수익성은 변동성을 보여, 특히 2023년 이후에는 수익성이 전반적으로 감소하는 추세임을 알 수 있다. 이는 영업 비용이나 기타 비용이 매출 증가를 충분히 반영하지 못하는 상황을 드러낼 수 있다.
자본금회전율(TO)
AbbVie Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출의 추이
- 2020년부터 2022년까지 순 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2022년에는 58054백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 약 54318백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈으며, 이후 2024년에는 다시 증가하여 56334백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 매출이 일시적으로 감소하는 시기를 경험한 후 다시 회복하는 모습을 보여주며, 연평균 성장률은 전체 기간 동안 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년의 103725백만 달러에서 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 95922백만 달러와 82134백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년에는 68204백만 달러로 더 감소하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 69263백만 달러로 약간 회복하는 경향이 관찰되어, 전반적인 투자 자본 규모는 축소되는 추세이지만 일부 회복세를 보여줍니다. 이는 기업이 자본 효율성을 제고하거나 포트폴리오 조정을 통해 투자 규모를 재조정했을 가능성을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2020년 0.44에서 점진적으로 상승하여 2021년 0.59, 2022년 0.71, 2023년 0.8, 2024년 0.81로 계속 높아지고 있습니다. 이 추세는 기업이 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 나타내며, 수익 또는 영업활동에 대한 자본 배분이 보다 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승세는 자본 효율성 향상에 기인할 가능성이 있으며, 이는 기업의 자본 활용 전략이 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
실효 현금 세율(CTR)
AbbVie Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 점진적인 증가 추세를 보이며, 2020년 15억85백만 달러에서 2023년 46억25백만 달러로 크게 상승하였음을 알 수 있다. 2024년에는 이 수치가 13억39백만 달러로 상당히 감소한 것으로 나타나, 일시적이거나 특정 사건으로 인한 변동 가능성을 시사한다. 전체적으로는 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2020년 6,040백만 달러에서 2021년에는 15,205백만 달러로 급증한 후, 2022년에도 약 15,540백만 달러로 지속 상승하였다. 그러나 2023년에는 약 7,917백만 달러로 급감하는 경향을 보였고, 2024년에는 5,902백만 달러로 더 낮아졌다. 이는 수익성이 일시적으로 저하되거나 비용 구조에 변화가 있었을 가능성을 반영한다. 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주며, 2021~2022년의 호황 후 2023년과 2024년에는 수익성 감소가 관찰된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 26.24%에서 2021년 18.7%로 낮아졌다가, 2022년에는 25.72%로 다시 상승하였다. 2023년에는 매우 높아진 58.42%를 기록하였으며, 이는 세금 부담이 크게 늘어난 것을 의미한다. 이후 2024년에는 22.68%로 감소하여 이전 평균 수준쯤으로 회복하였다. 전체적으로 변동이 크고 2023년에 급증한 세금 부담으로 인해 회사의 세후 수익성에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.