장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Mosaic Co., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율의 분석
- 2017년 6월 이후부터 2022년 6월까지의 기간 동안 순고정자산 회전율이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 약 0.65에서 시작하여 점차적으로 향상되어 2022년 6월에는 1.32에 도달하였다. 이는 자산 활용의 효율성이 지속적으로 개선되어 고정자산이 수익 창출에 더 적극적으로 기여하고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후 강한 성장세를 보여 연말 기준 거의 두 배 가까운 수준으로 증가하였다.
- 총 자산 회전율의 분석
- 총 자산 회전율 역시 2017년 하반기 이후 꾸준히 상승하는 모습을 띠고 있다. 2018년 말에는 약 0.45를 기록하며 점진적으로 개선되어 2022년 6월에는 0.69에 이르렀다. 이와 같은 증가는 자산 전반의 활용 효율이 강화되고 있음을 의미하며, 회사가 자산을 보다 효율적으로 운용하여 수익성을 높이고 있음을 반영한다. 특히, 2019년 이후 가파른 상승 곡선을 그리며, 회사의 자산운용 집중도가 향상되어 왔음을 확인할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 분석
- 주주 자기자본회전율은 2017년 이후 2019년까지 오랜 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 2017년대 후반 거의 0.77 수준에서 시작하여 2022년 6월에는 1.41에 이르렀다. 이는 자기자본이 수익 창출에 효과적으로 활용되고 있음을 나타내며, 주주의 투자 자본이 기업 활동에 적극적으로 기여하고 있음을 보여준다. 이러한 상승세는 기업이 자기자본을 통한 자산 활용 능력을 개선하고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Mosaic Co., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세
- 보고 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 2017년부터 2019년까지는 안정적인 증가를 보였지만, 2020년 이후에는 더욱 가파른 상승 곡선을 유지하여, 2022년에는 5,373,100천 달러를 기록하였음이 관찰됩니다.
- 자산 및 감가상각액
- 총 자산 및 공장, 장비의 누적 감가상각액은 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 특히 높은 증가세를 나타내고 있습니다. 이는 지속적 투자와 장비 확충의 결과로 해석할 수 있으며, 자산 규모의 확장과 관련된 적절한 자본 투자 활동이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 초기에는 명확한 추세를 파악하기 어려웠으나, 2018년 이후부터 꾸준히 상승하는 양상을 보이기 시작하였으며, 2021년 이후에는 급격히 증가하는 경향이 나타납니다. 특히 2022년에는 1.32까지 상승하여, 고정자산의 활용도가 이전보다 훨씬 높아지고 있음을 의미합니다. 이는 자산의 효율적 이용과 매출 대비 자산 규모의 최적화가 진행되고 있다고 해석할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Mosaic Co., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추이
- 기간 동안 매출액은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 성장세가 관찰됩니다. 2017년에는 약 1,578,100천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 5,373,100천 달러까지 증가하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 높았던 것으로 나타납니다. 이런 증가는 글로벌 시장에서의 수요 증가 또는 제품 라인업 확장, 시장 점유율 확대 등에 기인할 수 있습니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2017년 약 17,096,400천 달러에서 2022년 약 23,985,600천 달러까지 확장되었으며, 자산 규모의 증가는 기업의 성장과 사업 확장을 반영할 수 있습니다. 다만, 2018년 및 2019년 기간에 약간의 정체 또는 소폭 감소 모습도 관찰되는데, 이는 투자 또는 운영상의 일시적 변화와 관련돼 있을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2018년 이후부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 0.45에서 2022년에는 0.69에 이르기까지 증가하였으며, 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 향상되고 있음을 시사합니다. 구체적으로, 자산 대비 매출액 비중이 높아지면서 효율적인 자산 활용이 이루어지고 있음을 의미하므로, 운영 효율성에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 분석 종합
- 전체적으로 매출액과 총 자산이 지속적으로 증가함에 따라 기업의 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 자산 회전율의 증가로 볼 때 자산 활용의 효율성도 개선되고 있는 것으로 보입니다. 이는 기업이 시장 확대 전략 또는 내부 운영 최적화를 통해 지속적 성과를 내고 있음을 보여줍니다. 하지만, 성장의 속도와 함께 자산 규모의 확대가 어느 정도 안정적으로 유지되고 있는지 지속적인 모니터링이 필요하며, 수익성 분석과 디테일한 재무 구조 검토도 함께 고려될 필요가 있습니다.
주주 자기자본회전율
Mosaic Co., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 모자이크 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 총 모자이크 주주 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 분기별로 전체적인 매출액은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터는 큰 폭으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 2017년부터 2019년까지는 점차적인 상승이 관찰되며, 2020년 이후에는 5,370,000 US$까지 정체 또는 급증하는 양상을 보이고 있다. 이는 시장 내 수요 확대 또는 판매 확대 전략이 성공적이었을 가능성을 시사한다.
- 총 모자이크 주주 지분의 변화
- 전체적으로 주주 지분은 지속적으로 증가하는 양상을 띄고 있으며, 2017년 대비 2022년에는 상당한 성장세를 기록하고 있다. 특히 2022년에는 11,738,000 US$에 이르며, 이는 회사의 재무 구조가 강화되고 있음을 의미한다. 다만, 일부 동안에는 지분 총액의 변동성이 있어 회사의 정책 변화 또는 시장 조건에 따른 영향이 반영되었을 가능성이 있다.
- 주주 자기자본회전율의 동향
- 이 비율은 데이터 제공 시점별로 누락된 기간도 있으나, 2018년 이후 성장을 지속하는 모습이 관찰된다. 이는 자본에 대한 매출 창출 효율이 향상되었음을 시사하며, 2020년 이후에는 특히 가파른 상승세를 보여 1.17에서 1.41에 이르고 있다. 이는 회사가 자기자본을 활용하여 더 높은 매출액을 창출하는 효율성을 갖추고 있음을 의미하며, 재무전략의 성공적 수행을 뒷받침하는 지표로 해석할 수 있다.