장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Mosaic Co., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 자산 회전율 비율의 추세를 보여줍니다. 이러한 비율은 자산 활용의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
- 순고정자산 회전율
- 2018년 1분기 0.65에서 시작하여 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 0.82에 도달했습니다. 2019년에는 다소 변동성을 보이며 0.8에서 0.76 사이를 오갔습니다. 2020년에는 0.8에서 0.73으로 감소하는 경향을 보이다가 2021년에는 다시 증가하여 0.99에 도달했습니다. 2022년 상반기에는 1.09에서 1.32로 상당한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 이 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이며, 고정 자산이 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 1분기 0.38에서 2018년 말 0.48로 완만하게 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 0.46에서 0.44 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.52로 소폭 상승한 후 2022년 상반기에는 0.69로 더욱 증가했습니다. 이 비율의 증가는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2018년 1분기 0.74에서 2018년 말 0.92로 증가했습니다. 2019년에는 0.9에서 0.97 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 1.05에서 0.91로 감소한 후 2021년에는 다시 증가하여 1.17에 도달했습니다. 2022년 상반기에는 1.2에서 1.41로 크게 증가했습니다. 이 비율의 증가는 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 높아지고 있음을 의미합니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 시간이 지남에 따라 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 상반기에 순고정자산 회전율, 총 자산 회전율, 주주 자기자본회전율 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 산업 동향 및 경쟁 환경과 비교하여 추가적인 분석이 필요합니다.
순고정자산 회전율
Mosaic Co., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 19억 3,370만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에는 53억 7,310만 달러에 도달했습니다. 특히 2021년 9월 30일과 2022년 6월 30일 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순은 2018년 3월 31일에 118억 6,530만 달러에서 2022년 6월 30일에 125억 6,940만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 비교적 완만하며, 일부 분기에는 감소하는 경향도 나타납니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2018년 3월 31일의 0.65에서 2022년 6월 30일의 1.32로 꾸준히 증가했습니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 개선되었음을 시사합니다. 특히 2021년 9월 30일 이후 회전율 증가폭이 두드러집니다.
전반적으로 순 매출액은 증가하고, 순고정자산 회전율은 개선되는 추세입니다. 이는 자산 활용의 효율성이 높아짐에 따라 매출 성과가 향상되었음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 자산 규모 자체의 증가는 상대적으로 완만하게 이루어졌습니다.
총 자산 회전율
Mosaic Co., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순 매출액은 2018년 1분기 19억 3,370만 달러에서 2022년 2분기 53억 7,310만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
매출액은 2018년 2분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 감소했습니다. 2019년에는 1분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 다시 감소하는 패턴이 반복됩니다. 2020년에는 상대적으로 안정적인 매출액을 유지하다가 2021년과 2022년에 걸쳐 급격한 증가세를 나타냅니다. 특히 2022년 2분기에 가장 높은 매출액을 기록했습니다.
총 자산은 2018년 1분기 204억 5,230만 달러에서 2022년 2분기 239억 8,560만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가폭은 상대적으로 완만하며, 2018년과 2019년에는 자산 규모가 거의 변동하지 않았습니다. 2020년 이후에 자산 증가세가 다소 가속화되는 경향을 보입니다.
총 자산 회전율은 2018년 1분기 0.38에서 2022년 2분기 0.69로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년에 회전율 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이는 매출액 증가에 비해 자산 증가가 상대적으로 억제된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순 매출액은 전반적으로 증가 추세이며, 특히 최근 2년 동안 급격한 증가세를 보입니다.
- 총 자산은 완만하게 증가하는 반면, 총 자산 회전율은 꾸준히 개선되고 있습니다.
- 매출액은 계절적 요인 또는 기타 외부 요인에 의해 분기별로 변동하는 경향이 있습니다.
주주 자기자본회전율
Mosaic Co., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 모자이크 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 총 모자이크 주주 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 매출액은 전반적으로 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 19억 3,370만 달러로 시작하여 2018년 9월 30일에 29억 2,810만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 25억 2,050만 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 38억 4,100만 달러, 2022년 6월 30일에 53억 7,310만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
총 모자이크 주주 지분은 2018년 3월 31일의 104억 5,500만 달러에서 2022년 6월 30일의 117억 5,130만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 하지만 2019년 9월 30일과 2019년 12월 31일에는 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
주주 자기자본회전율은 2018년 3월 31일의 0.74에서 2022년 6월 30일의 1.41로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 12월 31일의 1.17에서 2022년 6월 30일의 1.41로 급격한 상승을 보였습니다. 이는 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별로 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 총 모자이크 주주 지분은 장기적으로 증가하는 경향을 보이지만, 단기적인 변동이 존재합니다.
- 주주 자기자본회전율은 꾸준히 증가하여 자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 매출 증가와 자본 활용 효율성 개선을 보여줍니다. 하지만 순 매출액의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 주주 자기자본회전율의 지속적인 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.