장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Mosaic Co., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하며 약 0.76에서 0.82 사이의 변동을 보였으나, 2020년에는 약 0.73으로 소폭 하락하였으며, 2021년에는 약 0.99로 반등하여 크게 증가하였습니다. 이는 자산 효율이 2021년에는 개선되어 고정자산을 더욱 효과적으로 활용했음을 시사합니다. 운용리스 및 사용권 자산 포함 수치를 고려할 경우, 전체 패턴은 거의 유사하게 나타납니다.
- 총 자산 회전율
- 전체적으로 2017년 0.4에서 2018년 0.48로 상승하였으며, 이후 2019년 약 0.46, 2020년 약 0.44로 약간의 하락세를 보였으나, 2021년에는 0.56으로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 자산의 활용도가 시간이 지남에 따라 점차 향상되고 있음을 의미하며, 특히 2021년에 강한 회전율을 기록하여 자산 투자에 대한 효율적 활용이 두드러졌음을 보여줍니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2017년 0.77에서 2018년 0.92, 2019년 0.97로 상승 후 2020년 유지되다가, 2021년에는 1.17로 크게 증가하였습니다. 이는 자기자본이 효율적으로 활용되고 있으며, 투자에 대한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년의 급증은 회사의 자본 배분 및 자본 운용 효율성이 크게 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Mosaic Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2018년까지는 매출액이 상당히 증가하였으며, 2018년에는 이전 기간보다 약 22%의 성장률을 기록하였습니다. 이후 2019년에는 소폭 감소하여 2020년까지 다소 정체된 모습을 보였고, 2021년에 다시 급증하는 경향이 나타났습니다. 특히 2021년에는 약 42%의 상승을 보여, 강력한 매출 성장세를 기록하였습니다. 이러한 추세는 시장 수요 증가 또는 제품/서비스의 경쟁력 강화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 상당히 안정적인 증가를 보여주고 있습니다. 2017년부터 2021년까지 약 28% 가까이 증가했으며, 이는 자본적 지출이 지속적으로 이루어지고 있거나 자산의 재투자가 활발하게 이루어졌음을 시사할 수 있습니다. 2021년에는 이전 기간보다 큰 폭으로 증가하여, 더 장기적이고 확장적인 투자를 진행했을 가능성을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지는 약 0.73~0.82 사이에서 다소 변동이 있었으나 큰 변화 없이 유지되었습니다. 특히 2021년에 0.99로 급증한 점은 고정자산 활용의 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다. 이는 늘어난 매출액에 대응하여 자산의 효율적 운용이 이루어진 것으로 볼 수 있으며, 자산 투자 대비 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Mosaic Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2018년까지는 매출액이 상당한 폭으로 증가하였으며, 2018년의 매출이 9,587,300천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 매출이 다소 하락하는 추세를 보였고, 2020년 대비 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 12,357,400천 달러에 이르렀습니다. 이러한 흐름은 매출이 변동성을 겪었으나, 최종적으로는 2021년에 강한 성장세를 나타냈음을 의미합니다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순
- 이 항목은 2017년부터 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2017년의 9,711,700천 달러에서 2021년에는 약 12,595,500천 달러로 약 30% 이상 증가하였으며, 이는 자산 투자 또는 유지보수 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 자산 규모의 꾸준한 증가는 회사의 확장 또는 설비 투자 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년 0.76에서 2018년 0.82로 상승하였고, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.75와 0.72로 하락하는 패턴을 보였습니다. 그러나 2021년에는 0.98로 대폭 상승하였으며, 이는 고정자산이 매출에 대해 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년의 회전율 증가는 자산 활용률이 크게 향상된 결과라고 할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Mosaic Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2018년까지의 기간 동안 순 매출액은 상당히 증가하여 약 2,573,400천 달러에 달하였습니다. 이후 2019년까지 약간의 하락세를 보여 8,906,300천 달러로 감소하였으나, 2020년에는 다시 소폭 하락한 이후 2021년에는 큰 폭의 상승을 기록하여 약 12,357,400천 달러에 도달하였습니다. 이러한 추세는 회사의 매출이 전반적으로 성장하는 모습을 보여주며, 특히 2021년의 급증은 강한 매출 성장 또는 외부 요인에 의한 수요 증가를 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 지속적인 증가 추세를 보이며, 18억 6,334백만 달러에서 22억 3,364백만 달러까지 상승하였습니다. 기간 내내 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 나타내는 지표입니다. 특히 2021년에는 가장 높은 자산 규모를 기록하여 회사의 성장과 확장 전략이 성공적임을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 소폭의 변동을 보이면서도 전체적으로는 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2017년 0.4에서 시작하여 2018년에는 0.48로 증가하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.46과 0.44로 약간 조정되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 0.56로 상승하여, 자산을 활용하여 매출을 더 효율적으로 창출하는 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 자산의 활용 효율이 개선됨에 따라 매출 증대가 이뤄지고 있음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Mosaic Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 모자이크 주주 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 총 모자이크 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2018년에는 큰 폭으로 증가하여 9,587,300천 달러에 달했습니다. 그러나 2019년에는 소폭 하락하여 8,906,300천 달러를 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보여 8,681,700천 달러와 12,357,400천 달러로 나타났습니다. 특히 2021년에는 과거에 비해 눈에 띄게 높은 매출액을 기록하여 성장세를 지속했음을 알 수 있습니다.
- 총 모자이크 주주 지분
- 이 지표는 전체 주주에게 귀속된 자기자본의 크기를 나타내며, 2017년 9,617,500천 달러에서 2018년과 2020년에는 각각 10,397,300천 달러와 9,581,400천 달러로 증가하였다가, 2019년에는 9,185,500천 달러로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 2021년에는 10,604,100천 달러로 다시 상승하여 전체적으로 안정적인 자기자본 규모를 유지하는 가운데, 소폭의 변동이 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 재무 비율은 회사의 자기자본이 얼마나 효율적으로 매출로 전환되는지를 보여줍니다. 2017년 0.77에서 2018년 0.92로 상승하였으며, 이후 2019년에는 0.97로 정점을 찍은 후 2020년에는 0.91로 약간 하락하였으나, 2021년에는 다시 1.17로 상승하며 전년 대비 크게 개선되었습니다. 이 추세는 자기자본의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사하며, 매출 대비 자본 활용도가 높아지고 있음을 보여줍니다.