총 자산 회전율
2013년부터
계산
RH, 총자산회전율, 장기 추세계산
| 총 자산 회전율 | = | 순 매출1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 0.68 | = | 3,590,477) | ÷ | 5,309,289) |
| 2022. 1. 29. | 0.68 | = | 3,758,820) | ÷ | 5,540,470) |
| 2021. 1. 30. | 0.98 | = | 2,848,626) | ÷ | 2,898,313) |
| 2020. 2. 1. | 1.08 | = | 2,647,437) | ÷ | 2,445,694) |
| 2019. 2. 2. | 1.39 | = | 2,505,653) | ÷ | 1,806,034) |
| 2018. 2. 3. | 1.41 | = | 2,440,174) | ÷ | 1,732,866) |
| 2017. 1. 28. | 0.97 | = | 2,134,871) | ÷ | 2,192,520) |
| 2016. 1. 30. | 1.01 | = | 2,109,006) | ÷ | 2,088,472) |
| 2015. 1. 31. | 1.22 | = | 1,867,422) | ÷ | 1,525,999) |
| 2014. 2. 1. | 1.51 | = | 1,550,961) | ÷ | 1,025,103) |
| 2013. 2. 2. | 1.51 | = | 1,193,046) | ÷ | 789,613) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
1 US$ 단위 천
본 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 추세와 패턴을 관찰한 결과를 제공합니다. 기간은 2013년에서 2023년까지이며, 주요 항목은 순 매출, 총 자산, 총 자산 회전율이다. 전반적으로 매출은 장기적으로 성장하였으나, 자산 증가폭이 매출 증가폭을 상회하는 구간이 나타나면서 자산 효율성의 변동이 관찰된다. 2022년에 매출이 큰 폭으로 상승했으나, 이후 2023년에는 소폭 감소했다. 동시에 총 자산은 2021년 이후 급격히 증가했고, 이로 인해 총 자산 회전율은 하향세를 보였다. 아래 수치에서 구체적인 연도별 값을 확인할 수 있다.
- 순 매출
- 단위: US$ 단위 천
- 2013. 2. 2.: 1193046; 2014. 2. 1.: 1550961; 2015. 1. 31.: 1867422; 2016. 1. 30.: 2109006; 2017. 1. 28.: 2134871; 2018. 2. 3.: 2440174; 2019. 2. 2.: 2505653; 2020. 2. 1.: 2647437; 2021. 1. 30.: 2848626; 2022. 1. 29.: 3758820; 2023. 1. 28.: 3590477
- 총 자산
- 단위: US$ 단위 천
- 2013. 2. 2.: 789613; 2014. 2. 1.: 1025103; 2015. 1. 31.: 1525999; 2016. 1. 30.: 2088472; 2017. 1. 28.: 2192520; 2018. 2. 3.: 1732866; 2019. 2. 2.: 1806034; 2020. 2. 1.: 2445694; 2021. 1. 30.: 2898313; 2022. 1. 29.: 5540470; 2023. 1. 28.: 5309289
- 총 자산 회전율
- 단위: 재무 비율
- 2013. 2. 2.: 1.51; 2014. 2. 1.: 1.51; 2015. 1. 31.: 1.22; 2016. 1. 30.: 1.01; 2017. 1. 28.: 0.97; 2018. 2. 3.: 1.41; 2019. 2. 2.: 1.39; 2020. 2. 1.: 1.08; 2021. 1. 30.: 0.98; 2022. 1. 29.: 0.68; 2023. 1. 28.: 0.68
추가 해석: 매출은 2013년 수준에서 지속적으로 증가해 2022년에는 큰 폭으로 상승했으나 2023년에는 소폭 감소했다. 반면 총 자산은 2021년 이후 급격한 증가를 보이며 자산 규모가 크게 확장되었다. 이러한 자산 증가가 매출 증가 속도를 상회하면서 총 자산 회전율은 2012년대 중반 이후 최저 수준까지 하락했다. 2022년의 급격한 자산 증가와 2023년의 매출 소폭 감소가 결합되면서 자산 효율성의 개선 여지가 감소한 구간으로 해석된다. 향후에는 자산 구성의 재평가와 매출 성장의 질 관리가 중요하게 여겨질 수 있다.
경쟁사와의 비교
RH, 총자산회전율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 0.68 | 1.09 | 2.06 | 2.22 | 1.76 |
| 2022. 1. 29. | 0.68 | 1.11 | 2.10 | 2.16 | 1.71 |
| 2021. 1. 30. | 0.98 | 1.12 | 1.87 | 1.92 | 1.04 |
| 2020. 2. 1. | 1.08 | 1.20 | 2.15 | 1.83 | 1.73 |
| 2019. 2. 2. | 1.39 | 1.25 | 2.46 | 2.07 | 2.72 |
| 2018. 2. 3. | 1.41 | 1.43 | 2.27 | 1.94 | 2.55 |
| 2017. 1. 28. | 0.97 | 1.35 | 2.20 | 1.89 | 2.58 |
| 2016. 1. 30. | 1.01 | 1.63 | 2.08 | 1.89 | 2.69 |
| 2015. 1. 31. | 1.22 | 1.64 | 2.08 | 1.77 | 2.61 |
| 2014. 2. 1. | 1.51 | 1.63 | 1.95 | 1.63 | 2.69 |
| 2013. 2. 2. | 1.51 | 1.85 | 1.82 | 1.55 | 2.72 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
RH, 총자산회전율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| RH | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 0.68 | 1.30 |
| 2022. 1. 29. | 0.68 | 1.33 |
| 2021. 1. 30. | 0.98 | 1.27 |
| 2020. 2. 1. | 1.08 | 1.40 |
| 2019. 2. 2. | 1.39 | 1.57 |
| 2018. 2. 3. | 1.41 | 1.71 |
| 2017. 1. 28. | 0.97 | 1.67 |
| 2016. 1. 30. | 1.01 | 1.86 |
| 2015. 1. 31. | 1.22 | 1.86 |
| 2014. 2. 1. | 1.51 | 1.80 |
| 2013. 2. 2. | 1.51 | 1.83 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
업계와의 비교: 임의소비재
RH, 총자산회전율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| RH | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 0.68 | 0.97 |
| 2022. 1. 29. | 0.68 | 0.96 |
| 2021. 1. 30. | 0.98 | 0.88 |
| 2020. 2. 1. | 1.08 | 0.84 |
| 2019. 2. 2. | 1.39 | 0.94 |
| 2018. 2. 3. | 1.41 | 0.96 |
| 2017. 1. 28. | 0.97 | 0.93 |
| 2016. 1. 30. | 1.01 | 0.96 |
| 2015. 1. 31. | 1.22 | 0.98 |
| 2014. 2. 1. | 1.51 | 1.02 |
| 2013. 2. 2. | 1.51 | 1.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).