경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Datadog Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 159,659천 달러를 기록한 후 2022년에는 111,620천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 215,965천 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 278,126천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 그러나 2025년에는 257,877천 달러로 소폭 감소했습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 20.76%에서 2022년 20.67%로 소폭 감소한 후 2023년에는 20.81%로 증가했습니다. 2024년에는 20.27%로 감소했지만, 2025년에는 20.68%로 다시 상승했습니다. 이러한 변동은 비교적 미미한 수준입니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 958,101천 달러에서 2022년 1,276,252천 달러, 2023년 1,475,035천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2,616,203천 달러로 급격히 증가했지만, 2025년에는 2,198,274천 달러로 감소했습니다. 2024년의 급증은 투자 활동의 상당한 증가를 시사하며, 2025년의 감소는 투자 규모 축소 또는 자본 회수를 반영할 수 있습니다.
경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타냈습니다. 2021년 -39,261천 달러에서 2022년 -152,122천 달러, 2023년 -91,019천 달러로 변동했습니다. 2024년에는 -252,253천 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 -196,832천 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 손실 상태입니다. 경제적 이익의 지속적인 마이너스 값은 투자 자본에 대한 수익률이 자본 비용보다 낮다는 것을 의미합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.
- 자본 비용
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 미미한 변동성을 보였습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 급증한 후 2025년에 감소했습니다.
- 경제적 이익
- 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 투자 자본에 대한 수익률이 자본 비용보다 낮음을 시사합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Datadog Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
8 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 손실이 발생했으며, 손실 규모는 2022년에 증가했습니다. 그러나 2023년에는 흑자 전환에 성공했으며, 순이익은 크게 증가했습니다. 2024년에는 순이익이 더욱 증가하여 최고치를 기록했지만, 2025년에는 다소 감소했습니다. 전반적으로 순이익(손실)은 손실에서 흑자로 전환된 후 증가 추세를 보였으나, 최근에는 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2021년: -20,745 (US$ 단위 천)
- 2022년: -50,160 (US$ 단위 천)
- 2023년: 48,568 (US$ 단위 천)
- 2024년: 183,746 (US$ 단위 천)
- 2025년: 107,741 (US$ 단위 천)
세후 순영업이익 (NOPAT)은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했지만, 2023년부터는 지속적으로 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 2025년에도 NOPAT은 높은 수준을 유지했지만, 2024년에 비해 약간 감소했습니다. 순이익(손실)의 변동성에 비해 NOPAT은 상대적으로 안정적인 성장세를 유지했습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년: 159,659 (US$ 단위 천)
- 2022년: 111,620 (US$ 단위 천)
- 2023년: 215,965 (US$ 단위 천)
- 2024년: 278,126 (US$ 단위 천)
- 2025년: 257,877 (US$ 단위 천)
NOPAT의 지속적인 증가는 핵심 사업 운영의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 순이익(손실)의 변동성은 NOPAT의 증가 추세와 비교했을 때, 비핵심적인 요인이나 일회성 항목의 영향으로 인한 것일 수 있습니다. 2025년에는 순이익과 NOPAT 모두 감소했지만, NOPAT의 감소폭이 순이익보다 작다는 점은 핵심 사업의 수익성이 여전히 견조함을 나타냅니다.
현금 영업세
Datadog Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영에 할당된 소득세 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 운영에 할당된 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2,323천 달러로 시작하여 2022년에는 12,090천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 11,667천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 20,194천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 19,280천 달러로 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 운영에 할당된 소득세는 증가 추세를 보이고 있지만, 연도별 변동성이 큽니다.
현금 영업세는 더욱 뚜렷한 추세를 보입니다. 2021년에는 2,982천 달러, 2022년에는 9,682천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -5,834천 달러로 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 -5,321천 달러를 기록했으며, 2025년에는 -13,884천 달러로 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 현금 영업세는 지속적으로 감소하여 상당한 손실을 나타내고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 운영에 할당된 소득세는 변동성이 크지만 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 현금 영업세는 2022년 이후 지속적으로 감소하여 2025년에는 상당한 손실을 기록할 것으로 예상됩니다.
두 항목 간의 상반된 추세는 주목할 만합니다. 운영에 할당된 소득세가 증가하는 동안 현금 영업세는 급격히 감소하고 있습니다. 이러한 현상은 회사의 세금 전략 변화, 영업 활동의 변화 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
투자 자본
Datadog Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 유가증권 공제.
최근 몇 년간 재무 데이터는 자본 구조와 자본 조달 측면에서 뚜렷한 변화를 보여줍니다.
- 총 부채 및 임대
- 보고된 총 부채 및 임대는 2021년 807,745천 달러에서 2024년 1,842,180천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 상당한 부채 증가를 나타냅니다. 그러나 2025년에는 1,279,005천 달러로 감소하여 부채 감소 추세를 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 1,041,203천 달러에서 2025년 3,732,206천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자본 기반이 크게 강화되었음을 시사합니다. 증가율은 2021년에서 2024년 사이에 가장 두드러졌습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 958,101천 달러에서 2024년 2,616,203천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,198,274천 달러로 감소하여 투자 자본이 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동은 투자 전략의 변화 또는 자본 재분배를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 부채 증가와 함께 주주의 자본이 크게 증가했음을 보여줍니다. 2024년까지 부채가 급증한 후 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다. 투자 자본은 2024년까지 증가했지만 2025년에는 감소했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 및 투자 활동의 변화를 나타낼 수 있습니다.
자본 비용
Datadog Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Datadog Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -39,261천 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 -152,122천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 손실이 -91,019천 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 -252,253천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 손실이 -196,832천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 958,101천 달러에서 2022년 1,276,252천 달러, 2023년 1,475,035천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2,616,203천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 2,198,274천 달러로 감소했습니다. 2024년의 급격한 증가는 투자 활동의 증가를 시사합니다.
경제적 스프레드 비율은 음의 값을 유지하며 변동성을 보였습니다. 2021년 -4.1%에서 2022년 -11.92%로 감소했으며, 2023년에는 -6.17%로 개선되었습니다. 2024년에는 -9.64%로 다시 감소했고, 2025년에는 -8.95%로 소폭 개선되었습니다. 지속적인 음의 값은 투자 자본 대비 경제적 이익이 낮음을 나타냅니다.
- 경제적 이익 추세
- 초기 손실 이후 증가와 감소를 반복하며 변동성이 큽니다. 2024년 손실이 가장 컸으며, 2025년에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 투자 자본 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세이지만, 2025년에는 감소했습니다. 2024년의 급격한 증가는 주목할 만합니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 음의 값을 유지하며 변동성이 큽니다. 투자 자본 대비 경제적 이익 창출 능력이 낮은 상태를 지속적으로 나타냅니다.
경제적 이익 마진 비율
Datadog Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 지속적으로 마이너스를 기록하고 있으며, 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년에는 -39,261 천 달러에서 시작하여 2022년에는 -152,122 천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -91,019 천 달러로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -252,253 천 달러로 다시 크게 감소했습니다. 2025년에는 -196,832 천 달러로 감소폭이 줄어들 것으로 예상됩니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 1,206,390 천 달러에서 시작하여 2022년에는 1,845,187 천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,359,336 천 달러, 2024년에는 2,881,876 천 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2025년에는 3,704,969 천 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 마이너스를 유지하며 변동성을 보입니다. 2021년에는 -3.25%였으며, 2022년에는 -8.24%로 감소했습니다. 2023년에는 -3.86%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -8.75%로 다시 악화되었습니다. 2025년에는 -5.31%로 개선될 것으로 예상됩니다. 경제적 이익 마진 비율은 조정된 수익 증가에도 불구하고 경제적 이익의 지속적인 손실을 반영하고 있습니다.
전반적으로 조정된 수익은 긍정적인 성장세를 보이고 있지만, 경제적 이익은 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 경제적 이익 마진 비율 또한 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 추가적인 노력이 필요함을 시사합니다.