경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Datadog Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Datadog Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실)의 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 약 24.5백만 달러와 20.7백만 달러의 손실이 기록되었으며, 2022년에 손실이 약 50.2백만 달러로 크게 확대되었다. 그러나 2023년에는 흑자로 전환되어 약 48.6백만 달러의 순이익을 실현하였으며, 2024년에는 이익이 급증하여 약 183.7백만 달러로 상당히 증가하였다. 이러한 추세는 손실이 지속되던 기간 이후 손익 구조의 개선이 이루어졌음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 세후 순영업이익은 2020년 약 56.6백만 달러에서 지속적으로 상승하여 2021년 약 159.7백만 달러, 2022년 약 111.6백만 달러로 일시적인 감소를 보였으나 이후 2023년에는 약 216.0백만 달러, 2024년에는 약 278.1백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 지표는 영업활동을 통한 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여주며, 전반적인 재무 건전성과 수익성 지표의 긍정적인 변화를 반영한다.
현금 영업세
Datadog Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영에 할당된 소득세 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 운영에 할당된 소득세
- 이 항목은 소득세 비용이 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 유사한 수준을 유지했으나, 2022년에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 소득세 부담이 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 시사하며, 이는 영업이익 증가 또는 세율 인상에 따른 영향일 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2020년과 2021년에 어느 정도 수준을 유지하다가 2022년에 크게 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 두 해 모두 적자가 지속되는 것으로 보입니다. 2022년과 이후의 기간 동안 현금 영업세가 음수로 나타나는 것은 영업활동에서 발생한 현금 유입이 줄거나, 영업활동이 현금상으로 부정적인 영향을 받고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 영업 레버리지 문제, 일시적 비용 또는 현금 흐름의 어려움을 반영할 수 있습니다.
투자 자본
Datadog Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 유가증권 공제.
2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 검토한 결과, 해당 기간 동안 회사의 재무상태는 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보였습니다. 총 부채와 임대 부채는 2020년 약 64억 달러에서 2024년 182억 달러로 증가하였으며, 이는 상당한 부채 증가를 나타내지만, 동시에 회사의 규모와 확장에 따른 자연스러운 현상으로 해석될 수 있습니다.
반면, 주주의 자본은 2020년 9,574억 달러에서 2024년 27,143억 달러로 꾸준히 늘어나면서, 회사의 자기자본이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 그 동안의 수익 창출과 가치 창출이 안정적으로 유지되어 왔음을 시사합니다.
투자 자본 역시 지속적으로 증가하였으며, 2020년 약 5억 1천만 달러에서 2024년 26억 1천만 달러에 이르기까지 두 배 이상 증가하는 모습입니다. 이와 같은 증가는 회사의 확장, 신사업 투자 혹은 자산 증대 정책이 성공적으로 진행되고 있음을 뒷받침하는 요소로 볼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사의 부채 수준이 증가하고 있음에도 불구하고, 주주의 자본과 투자 자본이 함께 확대되고 있어 재무적 기반이 견고하게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 조직의 재무 전략이 성장과 확장에 집중되어 있으며, 지속적인 가치 창출을 어느 정도 유지하고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Datadog Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Datadog Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Datadog Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.