수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Datadog Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 77.23%에서 2023년 80.74%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 80.79%를 기록했지만, 2025년에는 79.96%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 매출총이익률의 변동성은 크지 않습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 -1.86%에서 2022년 -3.5%로 감소한 후, 2023년 -1.57%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.02%로 괄목할 만한 성장을 보였으나, 2025년에는 -1.29%로 다시 감소했습니다. 영업이익률은 변동성이 크며, 2024년의 성장이 지속되지 못하고 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 -2.02%에서 2022년 -2.99%로 감소한 후, 2023년 2.28%로 전환되었습니다. 2024년에는 6.85%로 크게 증가했지만, 2025년에는 3.14%로 감소했습니다. 순이익률 역시 변동성이 크며, 2024년의 높은 이익률이 유지되지 못하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 -1.99%에서 2022년 -3.56%로 감소한 후, 2023년 2.4%로 개선되었습니다. 2024년에는 6.77%로 크게 증가했지만, 2025년에는 2.89%로 감소했습니다. 자기자본비율은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2024년의 높은 성장이 지속되지 못하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 -0.87%에서 2022년 -1.67%로 감소한 후, 2023년 1.23%로 개선되었습니다. 2024년에는 3.18%로 크게 증가했지만, 2025년에는 1.62%로 감소했습니다. 자산수익률비율 역시 순이익률 및 자기자본비율과 유사한 패턴을 보이며, 2024년의 높은 성장이 지속되지 못하고 있습니다.
전반적으로, 2024년에 수익성 지표(영업이익률, 순이익률, ROE, ROA)가 크게 개선되었지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Datadog Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| 수익 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 794,539천 US$에서 2025년 2,740,201천 US$로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미합니다.
수익 또한 2021년 1,028,784천 US$에서 2025년 3,427,158천 US$로 지속적으로 증가했습니다. 매출 총이익과 마찬가지로 수익 역시 높은 연평균 성장률을 나타냅니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 77.23%에서 2023년 80.74%까지 상승한 후, 2024년 80.79%를 거쳐 2025년 79.96%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2024년 이후 약간의 하락세가 관찰됩니다.
매출 총이익과 수익의 동반 성장은 회사의 전반적인 사업 확장을 시사합니다. 매출총이익률의 안정적인 수준은 비용 관리 및 가격 결정 전략의 효과성을 나타낼 수 있습니다. 다만, 2025년 매출총이익률의 소폭 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 하지만 매출총이익률의 미세한 변화는 잠재적인 위험 요소를 시사하며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
영업이익률
Datadog Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| 수익 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 1,028,784천 달러의 수익을 기록했으며, 2022년에는 1,675,100천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장세는 2023년에도 이어져 2,128,359천 달러, 2024년에는 2,684,275천 달러로 더욱 확대되었습니다. 2025년에는 3,427,158천 달러의 수익을 기록하며 가장 높은 수준을 보였습니다.
영업이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -19,156천 달러, -58,695천 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실 규모가 -33,464천 달러로 감소했지만 여전히 손실이었습니다. 그러나 2024년에는 54,284천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2025년에는 -44,373천 달러로 다시 손실로 돌아섰습니다.
영업이익률은 수익 대비 영업이익의 비율을 나타내며, 수익 증가와 함께 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -1.86%, 2022년에는 -3.5%를 기록하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 -1.57%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 2.02%로 크게 상승했습니다. 하지만 2025년에는 -1.29%로 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 영업이익은 변동성이 크며, 2024년에만 이익을 기록했습니다. 영업이익률은 수익 증가에 따라 개선되었지만, 2025년에는 다시 감소했습니다.
전반적으로 수익은 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 수익성을 개선하고 안정적인 영업이익을 확보하는 것이 중요해 보입니다. 영업이익의 변동성은 비용 관리 및 운영 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Datadog Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 수익 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1,028,784천 달러에서 2025년 3,427,158천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 63.0%로 가장 컸으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다. 2024년에는 2,684,275천 달러를 기록하며 전년 대비 상당한 증가를 나타냈고, 2025년에는 3,427,158천 달러로 추가적인 성장을 이루었습니다.
- 순이익(손실)
- 순이익은 2021년 -20,745천 달러, 2022년 -50,160천 달러로 연속적인 손실을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 48,568천 달러로 흑자 전환에 성공했으며, 2024년에는 183,746천 달러로 순이익이 크게 증가했습니다. 2025년에는 107,741천 달러로 순이익 규모는 감소했지만 여전히 흑자를 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 -2.02%, 2022년 -2.99%로 마이너스를 기록하며 수익 대비 순이익의 효율성이 낮았습니다. 2023년에는 2.28%로 흑자 전환과 함께 개선되었으며, 2024년에는 6.85%로 크게 향상되었습니다. 2025년에는 3.14%로 순이익률이 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 증가는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익은 손실에서 흑자로 전환되어 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 순이익률 또한 개선되는 모습을 보여주며, 수익성 측면에서도 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다. 다만, 2024년 대비 2025년 순이익 및 순이익률이 감소한 점은 향후 지속적인 성장을 위한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Datadog Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 주주의 자본 | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
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최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 손실이 발생했으며, 손실 규모는 2022년에 더 컸습니다. 그러나 2023년에는 흑자 전환에 성공했으며, 2024년에는 순이익이 크게 증가했습니다. 2025년에는 순이익이 감소하는 추세를 보였습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다. 이는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 변동했습니다. 2021년과 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 흑자 전환과 함께 ROE가 양수로 전환되었으며, 2024년에는 크게 증가했습니다. 2025년에는 ROE가 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.
전반적으로, 회사는 손실을 극복하고 수익성을 개선하는 데 성공했습니다. 주주의 자본 증가와 함께 ROE도 개선되었지만, 2025년에는 수익성 개선세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 지속적인 성장을 위한 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Datadog Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 총 자산 | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 손실이 발생했으며, 손실 규모는 2022년에 증가했습니다. 그러나 2023년에는 흑자 전환에 성공했으며, 순이익은 485억 6,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 순이익이 더욱 증가하여 1,837억 4,600만 달러를 기록했지만, 2025년에는 1,077억 4,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 23억 8,079만 4천 달러에서 2025년 66억 4,384만 4천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 성장세를 나타냅니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 순이익(손실)의 변동과 함께 변화했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -0.87%와 -1.67%로 마이너스 값을 기록하며, 자산 대비 수익성이 낮음을 나타냈습니다. 2023년에는 1.23%로 긍정적인 값으로 전환되었으며, 2024년에는 3.18%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 1.62%로 감소하여 수익성이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다. ROA의 변화는 순이익(손실)의 변동에 직접적인 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 총 자산은 지속적으로 증가했지만, 순이익(손실)과 ROA는 변동성이 컸습니다. 특히 2023년과 2024년의 괄목할 만한 성과 이후 2025년에는 다소 둔화되는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 유지 및 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.