자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Datadog Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후로 세후 순영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 큰 폭으로 상승하였고, 이후 일부 변동성을 보이면서 2024년까지 꾸준한 성장 양상을 나타내고 있다. 특히 2021년에 강한 성장을 기록한 뒤, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보여 주었으나 다시 2023년과 2024년에 강력한 회복과 증가를 보여주고 있다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 시간에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년의 약 517백만 달러에서 2024년에는 약 2,616백만 달러로 약 5배 이상 확장되었다. 이는 회사가 투자와 확장을 꾸준히 추진하고 있음을 반영하며, 재무 규모의 확장과 더불어 기업의 성장 전략이 지속되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 10.96%에서 2021년 16.66%로 크게 상승하는 모습을 보여 주었으며, 2022년에는 8.75%로 급락하였다. 이후 2023년에는 14.64%로 회복한 후, 2024년에는 약 10.63%로 다소 낮아졌으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 이 수치는 투자 대비 수익성이 시간에 따라 변동했음을 보여주며, 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 회사는 높은 수익률을 기록하는 시기와 수익률이 낮은 시기를 반복하고 있으며, 이는 시장 환경이나 내부 운영상의 변화에 따른 결과로 보인다.
ROIC의 분해
Datadog Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년과 2021년에는 각각 9.15%와 13.48%로 상승하는 추세를 보였으며, 이는 영업 효율성 향상을 반영한다고 볼 수 있습니다. 그러나 2022년에는 6.57%로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2023년에는 8.91%, 2024년에는 9.47%로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 비즈니스 운영 비용 또는 매출 구조의 변화로 인한 영향을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 1.3에서 2021년 1.26으로 약간 낮아졌고, 2022년에는 1.45로 회복과 증대를 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 1.6으로 상승 후, 2024년에는 1.1로 하락하는 양상을 나타내며, 이는 자산 활용 효율성의 일시적 개선과 이후 축소를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2024년의 감소는 자산 활용 효율이 저하되었을 가능성을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 91.94%, 2021년 98.17%로 꾸준히 상승하여 높은 세율이 유지되었음을 보여줍니다. 2022년에는 92.02%로 다소 낮아졌으나 여전히 90% 이상을 유지하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 102.78%, 101.95%로 다시 증가하였습니다. 이와 같은 변화는 세금 정책 또는 세금 부과 구조의 변화, 또는 기업의 이익 구조 변화와 관련된 의미일 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 10.96%에서 2021년 16.66%로 크게 증가하였으며, 이는 투자 자본 대비 수익성 향상을 의미합니다. 그러나 2022년에는 8.75%로 급감하였으나, 2023년에는 14.64%로 빠르게 회복하고 이후 2024년에는 10.63%로 다시 하락하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동은 기업의 투자 성과 또는 투자 자본의 효율성에 일시적 영향을 받은 것으로 평가될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Datadog Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 일정한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 빠르게 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 6,160만 달러에서 2024년 2억 7,280만 달러로 상승하여, 전반적으로 상당한 수익성 향상이 이루어진 것으로 보인다. 이러한 성장은 매출 기반 또는 비용 구조 개선을 통해 수익성을 증대시킨 결과일 수 있다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보여 주며, 2020년 약 6억 7천만 달러에서 2024년 약 2억 8천만 달러로 확대되었다. 이 역시 강한 성장 흐름을 나타내며, 회사의 매출 규모와 시장 점유율 확대 또는 다양한 수익원 확보가 기인한 것으로 판단된다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 9.15%에서 2021년 13.48%로 큰 폭으로 개선되었으나, 2022년에는 6.57%로 급감하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 8.91%, 9.47%로 회복하면서 다시 수익률이 상승하는 모습을 보인다. 이러한 변동은 비용 구조의 조정, 영업 효율성 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인에 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.
자본금회전율(TO)
Datadog Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 각 연도별 수익은 2020년 673,253천달러에서 2024년 2,881,876천달러로 약 4.28배 증가했으며, 이는 회사의 매출 성장과 시장 확장, 수익 구조의 개선을 시사합니다. 특히 2021년 이후 연평균 높은 성장률을 기록하여 기업의 성장이 견고하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자자본 역시 꾸준히 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 2020년 516,941천달러에서 2024년 2,616,203천달러에 이르러 약 5배 성장하였습니다. 이는 기업이 지속적으로 설비, 기술, 시장 확대를 위한 투자를 늘리고 있음을 반영하며, 장기 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다. 투자 자본 증가는 또한 기업의 성장 기반을 확장하는 데 기여하고 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1.3에서 최고치인 2021년 1.45까지 상승하였다가 2022년 이후에는 점차 하락하는 경향을 보입니다. 2024년에는 1.1로 감소하였으며, 이는 동일한 자본 대비 수익 창출이 다소 둔화될 가능성을 시사합니다. 회전율의 변동은 시장 환경, 재무 전략 그리고 기업이 자본을 활용하는 효율성에 따른 차이일 수 있으며, 자본효율성 향상을 위해 지속적인 관리가 필요하다고 판단됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Datadog Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 전반적으로 변동이 있음을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 4,965천달러와 2,982천달러로 낮은 수준을 보였으나, 2022년에는 9,682천달러로 증가하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 -5,834천달러와 -5,321천달러로 적자가 발생했고 이러한 감소는 회사의 영업활동에서 현금 유입이 감소하거나, 비용 구조의 변화 등으로 인한 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년와 2024년에는 부정적 수치가 지속되어 재무적 어려움이 내포되어 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 상당한 성장세를 기록하였으며, 2020년의 61,607천달러에서 2021년에 162,641천달러로 급증하였고 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 121,302천달러로 다소 조정되었으나, 2023년에는 210,131천달러, 2024년에는 272,806천달러로 안정적인 상승곡선을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 수익성이 개선되었거나 비용 통제와 영업 효율성 향상에 기인할 수 있으며, 안정적인 이익 성장세를 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하였으며, 2020년 8.06%, 2021년 1.83%로 크게 낮아졌고, 2022년에는 7.98%로 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 -2.78%와 -1.95%로 음수로 돌아서면서, 실효 세율이 마이너스로 전환되었음을 알 수 있습니다. 이는 세후 현금 흐름이 세전 순이익과 비교할 때 차별화된 변동성을 겪고 있음을 보여주는 것으로, 세금 부담이 낮거나 세금 환급, 기타 세제 혜택이 작용했을 가능성도 고려할 수 있습니다. 전체적으로 낮거나 음수인 세율은 회사의 세무 전략이나 세금 관련 회계 처리에 영향을 받았을 수 있습니다.