수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Oracle Corp., 수익성 비율
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화 분석
- 2020년부터 2022년까지는 약 70% 후반에서 80% 초반 사이를 유지하며, 높은 수익성을 보여주고 있다. 특히 2021년이 가장 양호한 수준(80.59%)을 기록하였다. 이후 2023년부터는 점차 하락세를 보이며 2024년과 2025년에는 각각 71.41%, 70.51%로 낮아지고 있어, 매출 원가 또는 제조 원가의 상승, 또는 포트폴리오의 변화 등으로 인해 수익성이 축소되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 추이
- 영업이익률은 2020년부터 2022년까지 변동성이 크지만(연평균 약 33%), 2022년 이후에는 안정적인 상승 추세를 보이고 있다. 2023년 이후에는 26%에서 30%대로 회복 또는 향상되어, 영업활동의 효율성과 수익성이 개선되어 가고 있음을 알 수 있다. 여전히 상당한 수준의 영업 수익률을 유지하고 있으며, 비용 관리 또는 수익성 개선이 진행되고 있는 것으로 추측할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변화
- 2020년에는 25.94%였으며, 2021년에 33.96%로 급증하여 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 크게 하락하여 15.83%로 떨어졌으나, 이후 다시 17%를 넘기며 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 일시적인 영업외적 요인 또는 비용 구조의 변화에 따른 변동성을 보여주며, 2024년과 2025년에는 각각 19.76%, 21.68%로 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE)의 추이
- 2020년에는 매우 높은 83.94%를 기록하며 자본 대비 뛰어난 수익성을 보여주었고, 2021년에는 급증하여 262.43%에 도달하였다. 이후 2022년 데이터는 누락되었으며, 2023년에는 다시 높아진 792.45%를 기록하여, 재무레버리지 또는 수익성 극대화 전략이 강하게 작용했음을 확인할 수 있다. 2024년과 2025년에는 각각 120.26%, 60.84%로 어느 정도 조정을 거치면서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 기업의 수익성과 자기자본 활용 능력이 매우 우수하다고 평가할 수 있다.
- 자산수익률(ROA)의 추세
- 2020년 8.78%로 안정적인 수익률을 기록하며 시작하였고, 2021년에는 10.48%로 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 6%대 후반으로 하락하며 변동성을 나타내지만, 2024년과 2025년에는 각각 약 7.4%대의 수익률을 유지하며 대체로 안정적인 그림을 보여준다. 이는 기업이 보유한 자산을 활용하여 지속적인 수익을 내고 있음을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Oracle Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 2020년부터 2025년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 31,130백만 달러였던 것이 2025년에는 약 40,472백만 달러로 약 30% 이상 증가하였다. 이러한 증가세는 회사의 상품이나 서비스의 수익성이 확대되고 있음을 시사한다.
- 수익(매출)의 변화
- 수익 역시 전반적으로 증대하는 양상을 나타낸다. 2020년 39,068백만 달러에서 2025년 57,399백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있다. 이는 매출 규모의 확장과 시장 점유율 증가 혹은 가격 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 매출총이익률의 변동
- 매출총이익률은 2020년 79.68%에서 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 2021년 약 80.59%로 정점에 도달한 이후, 2022년 79.08%, 2023년 72.85%, 2024년 71.41%, 2025년 70.51%로 점차 낮아지고 있다. 이는 매출 증가에 따른 원가 상승 또는 제품·서비스의 수익성 압박을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익률
Oracle Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 13,896백만 달러였던 영업이익이 2021년에는 15,213백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 10,926백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 이후 다시 상승세를 타며 2023년에는 13,093백만 달러, 2024년에는 15,353백만 달러, 2025년에는 17,678백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 패턴은 잠시 2022년에 감소했지만 이후 강한 회복세와 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 수익
- 수익 역시 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2020년 39,068백만 달러에서 2025년에는 57,399백만 달러로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 연평균 성장률이 견조하게 유지되면서, 시장 내 점유율 또는 영업 활동 확장을 통해 매출 증대가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 점차 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 2020년에는 35.57%였던 것이 2021년 37.58%로 상승하였고, 이후 2022년에는 25.74%로 하락하였으나 2023년부터 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2023년 26.21%, 2024년 28.99%, 2025년에는 30.8%로 지속적인 개선을 나타내어, 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이는 비용 관리의 효율화 또는 고부가가치 제품/서비스의 증대로 인한 수익성 강화와 관련 있을 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Oracle Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 수익은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 39,068백만 달러였으며, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 약 57,399백만 달러에 이르렀습니다. 이는 전체적인 매출 성장 추세를 반영하며, 회사가 시장에서의 입지를 확장하거나 상품 및 서비스의 수요가 증가했음을 시사합니다.
- 순수입(Net Income)
- 순수입은 2020년의 10,135백만 달러에서 2021년 13,746백만 달러로 크게 증가했으나, 2022년에는 6,717백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보입니다. 그 후 2023년(8,503백만 달러), 2024년(10,467백만 달러), 2025년(12,443백만 달러)로 증가하는 경향을 보이면서 회복세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년의 급감은 일시적 또는 특정 비용 증가와 연관될 수 있으며, 이후에는 다시 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 25.94%에서 2021년 약 33.96%로 상승하였고, 이후 2022년에는 15.83%로 급감하는 모습을 보입니다. 이는 2022년의 순이익 감소와 관련이 깊으며, 이후 2023년(17.02%), 2024년(19.76%), 2025년(21.68%)로 다시 회복하며 수익성 향상을 보여줍니다. 이러한 변화는 수익성 개선 노력 또는 비용 관리의 개선을 나타낼 가능성이 있으며, 전체적으로는 수익률이 점진적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Oracle Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 10,135백만 달러에서 2025년 약 12,443백만 달러로 성장하였습니다. 특히 2021년에는 상당한 상승을 기록하였으며, 이후 2022년에는 일시적으로 감소하다가 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 2023년 이후의 데이터는 증가세를 유지하며 전체적으로 안정된 수익성을 보여줍니다.
- 자본 구조 및 재무 건전성
- 총 주주 자본은 2020년 약 12,074백만 달러에서 2022년에는 마이너스 6,220백만 달러까지 적자를 기록하였으나, 이후 2023년 1,073백만 달러, 2024년 8,704백만 달러로 회복되었으며, 2025년에는 20,451백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이는 자본의 일시적 어려움 이후 강한 복구와 확장을 시사하며, 재무적 안정성을 확보하는 모습을 보여줍니다.
- 수익률 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 83.94%, 2021년 262.43%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 2022년 데이터는 제공되지 않았습니다. 2023년에는 792.45%로 급증하였고, 이후 2024년에는 120.26%, 2025년에는 60.84%로 조정되고 있어, 높은 수익률이 일시적 또는 특정 기간에 집중되어 있음을 시사합니다. 이 수치는 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출했음을 보여주며, 재무 성과가 매우 긍정적임을 보여주는 동시에 일부 변동성도 존재합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Oracle Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순수입 동향
- 순수입은 전체 기간 동안 변동성을 보여주고 있으며, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 13,746백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 급격히 감소하여 6,717백만 달러로 하락하였다. 그리고 이후에는 점진적으로 회복하는 모습을 보이며 2023년에는 8,503백만 달러, 2024년에는 10,467백만 달러, 2025년에는 12,443백만 달러로 다시 성장하는 추세를 나타내고 있다. 전반적으로는 연평균 성장률이 양호한 편이며, 2022년의 일시적 하락 이후 회복이 이루어진 것으로 보인다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 재무 구조의 핵심 지표로서, 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2020년 115,438백만 달러에서 2025년 168,361백만 달러로 확대되어, 자산 규모의 증대가 확인된다. 이는 기업의 성장과 확장을 위한 자산 축적이 이루어지고 있음을 시사한다. 또한 각 기간별 변화가 꾸준하게 나타나며, 일시적인 감소 없이 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 유지하고 있다.
- 수익률 측면의 관찰
- 총자산 대비 순수익률(ROA)은 전반적으로 안정적인 수준으로 나타난다. 2020년에는 8.78%로 시작하여 2021년에는 10.48%의 최고치를 기록했으나, 이후 2022년에는 6.15%로 하락했다. 그 이후에는 2023년 6.33%, 2024년 7.42%, 그리고 2025년 7.39%로 다소 원래의 수준에 근접하는 모습을 보이고 있다. 이는 수익성의 일시적 변동성을 반영하며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 일정 수준의 수익을 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로 수익률은 안정적 범위 내에 있으며, 특정년도에 다소 변동이 있지만 전체 기간 동안 유지되어 있다.