수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
International Business Machines Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지의 기간에 걸쳐 관찰된 매출총이익률은 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에 급격히 증가하였으며, 이후 2024년 현재까지 56.65%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 판매된 상품 또는 서비스의 원가 통제와 가격 정책이 개선되었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 상승 추세를 보이며, 2020년 9.22%에서 2023년 15.17%에 이르러 수익성 향상이 두드러진다. 2024년에는 약간 하락하여 14.95%를 기록하였지만, 전체적으로 높은 수익성 유지와 효율성 증대가 관찰된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 변동성을 보여주며, 2021년에는 10.01%로 양호한 수준을 나타내었으나, 2022년에 급락하여 2.71%를 기록하였다. 이후 2023년에 다시 개선되어 12.13%에 도달했고, 2024년에는 9.6%로 다소 낮아졌지만 연평균으로는 여전히 수익성 유지에 노력이 있음을 볼 수 있다. 이는 비용 구조 또는 기타 일시적 요인에 영향을 받은 결과일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률(Roe)은 2020년과 2021년에 각각 27.14%와 30.38%로 높은 수익성을 보여주었으며, 2022년에는 7.47%로 급감하였다. 그러나 2023년에는 다시 33.29%로 빠르게 회복했으며, 2024년에는 22.06%로 다소 하락하였다. 전반적으로 자기자본에 대한 효율적 활용이 일부 변동을 겪긴 했으나, 높은 수익률을 기록하는 강한 재무 성과를 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 2020년 3.58%에서 2021년 4.35%로 상승하였으며, 2022년에는 1.29%로 크게 하락하였다. 이후 2023년 5.55%로 반등했고, 2024년에는 4.39%로 나타났다. 이와 같이 ROA도 일부 변동성을 보이지만, 전반적으로 수익성을 높이기 위한 자산 운영의 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
International Business Machines Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 매출 총이익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 수익은 전체적으로 변동성을 보이면서 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 73,620백만 달러에서 2021년에는 감소하여 57,350백만 달러를 기록했으나, 이후 2022년부터 2024년까지 다시 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 62,753백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 총 매출이 일정 수준에서 회복세를 보이고 있음을 시사한다.
- 반면, 매출 총이익은 2020년 약 35,575백만 달러에서 2021년에는 감소하여 31,486백만 달러를 기록했음에도 불구하고, 이후 2022년부터 다시 증가하는 모습을 보여 2024년에는 35,551백만 달러에 이르렀다. 이러한 움직임은 매출 규모와 함께 수익성도 회복 또는 개선되어 가는 경향을 반영한다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 2020년 48.32%에서 점차 상승하여 2021년 54.9%, 2022년 54%, 2023년 55.45%, 2024년 56.65%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 매출이 증가함에 따라 매출원가 대비 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 회사의 제품 또는 서비스의 수익성이 강화되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 매출총이익률이 가장 높은 수치를 기록하여 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
영업이익률
International Business Machines Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 해당 기간 동안 영업이익은 지속적인 증가 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 상당한 성장을 기록하였다. 2020년에는 6,786백만 달러였던 영업이익이 2023년에는 9,382백만 달러로 증가하였으며, 2024년까지 거의 동일한 수준(9,380백만 달러)을 유지하였다. 이러한 가운데, 영업이익은 전체적으로 안정적으로 상승하는 추세를 보여준다.
- 수익 추세
- 수익은 변동성을 보이나 전반적인 증가세를 시사한다. 2020년 73,620백만 달러였던 수익은 2021년 큰 폭으로 감소하여 57,350백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 60,530백만 달러로 회복과 소폭 증가를 보였고, 2023년에는 61,860백만 달러, 2024년에는 62,753백만 달러로 다시 상승하는 흐름이 나타났다. 이는 회사의 매출이 일정 부분 회복되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출 변화에 상관없이 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 9.22%였던 영업이익률은 2021년 11.97%, 2022년 13.5%, 2023년 15.17%로 꾸준히 증가하였다. 2024년에는 약간 하락하였지만(14.95%), 여전히 높은 수준을 유지하며 효율성 향상이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 상승세는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
International Business Machines Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| IBM에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × IBM에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2020년과 2021년에 각각 5,590백만 달러와 5,743백만 달러의 순이익을 기록하며 안정된 수익성을 보였으나, 2022년에는 급격히 1,639백만 달러로 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 특정 연도에 일시적 또는 구조적 요인으로 인한 일시적인 이익 감소를 나타낼 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 7,502백만 달러로 회복하며 이전보다 높은 수준을 유지했고, 2024년에는 6,023백만 달러로 다소 감소하는 모습입니다. 이러한 변동성은 회사의 수익 구조 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향일 수 있습니다.
- 수익의 변화
- 수익은 2020년 73,620백만 달러에서 2021년 57,350백만 달러로 크게 하락하였으며, 이후 2022년에는 60,530백만 달러로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 2023년에는 다시 61,860백만 달러로 소폭 증가하고, 2024년에는 62,753백만 달러로 지속적인 성장세를 보여 주고 있어 전반적으로는 수익이 점진적으로 증가하는 추세로 해석됩니다. 이는 시장 침체 후 회복 또는 신규 사업 분야 확대 등 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 2020년 7.59%, 2021년 10.01%로 상승하였으나, 2022년에는 2.71%로 급락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 12.13%로 크게 회복하며 높은 수익성을 나타냈으며, 2024년에는 9.6%로 다시 하락하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 순이익률이 일정 기간 동안 변동성을 보였음을 시사하며, 수익성과 비용구조, 또는 시장 상황에 따른 수익률의 차이가 원인일 가능성이 있습니다. 특히 2022년 큰 폭의 하락은 특정 일회성 비용 또는 시장의 부정적 충격이 작용했을 수 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
International Business Machines Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| IBM에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 IBM 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × IBM에 귀속되는 순이익 ÷ 총 IBM 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 2020년과 2021년에는 순이익이 각각 5,590백만 달러와 5,743백만 달러로 안정적인 수준을 보였으며, 이는 기업의 수익성이 지속적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 그러나 2022년에는 순이익이 급감하여 1,639백만 달러로 크게 감소했으며, 이후 2023년에는 다시 7,502백만 달러로 증가하는 모습이 관찰된다. 2024년에는 6,023백만 달러로 일부 축소된 수치를 기록하였다. 이러한 변동은 기업의 수익성에 일정한 불확실성이나 일시적인 요인들이 영향을 주었음을 시사한다.
- 자본 구조와 자산 규모의 변화
- 총 IBM 주주 지분은 2020년 20,597백만 달러에서 2021년 18,901백만 달러로 감소하였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 27,307백만 달러에 달하는 상승세를 보였다. 이는 기업의 자기자본이 전반적으로 확장되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성과 자본적 기반이 강화되고 있음을 시사한다.
- 수익성률과 효율성 지표
- ROE는 2020년 27.14%, 2021년 30.38%로 고수준을 유지하였으나, 2022년에는 7.47%로 급감하는 모습을 보인다. 이후 2023년에는 33.29%로 다시 회복되었으며, 2024년에는 22.06%로 일부 조정된 상태다. 이러한 변동은 기업의 수익성 및 자본 수익률이 일시적인 요인에 따라 변화했음을 보여준다. 특히 2022년의 급락은 해당 연도에 기업이 겪은 어려움이나 비효율적인 운영을 시사할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
International Business Machines Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| IBM에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × IBM에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2020년부터 2021년까지 순이익이 소폭 증가하여 5743백만 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 수익성 안정성을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 순이익이 크게 하락하여 1639백만 달러로 급감하였는데, 이는 일시적인 비용 증가 또는 특정 사업 부문의 어려움이 반영된 결과일 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 7502백만 달러로 크게 회복되었으며, 2024년에도 6023백만 달러로 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 순이익의 변동성이 존재하나 최근 2년간은 높은 수익성을 회복하는 모습을 보입니다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2020년 1560억 달러에서 2021년 1320억 달러로 감소하였으나, 이후 점차 회복하는 양상을 보여 2024년에는 1371억 달러에 이르렀습니다. 자산 규모의 증가는 회사의 성장 또는 투자 확대를 반영할 수 있으며, 일부 기간 동안 자산 규모는 축소되었으나 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2020년 3.58%에서 2021년 4.35%로 상승하였으며, 2022년에는 1.29%로 크게 하락하였습니다. 이는 자산 대비 수익성이 낮아진 것으로 해석할 수 있으며, 일시적 또는 구조적인 문제로 인해 수익률이 둔화되었음을 보여줍니다. 이후 2023년에는 5.55%로 급증하여 수익성이 회복되었고, 2024년에는 4.39%로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 수익성 회복과 함께 ROA도 변동 직전보다 안정된 수준을 재차 확보한 것으로 보입니다.