수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Microsoft Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Microsoft Corp., 수익성 비율
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2025년까지 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 약간의 상승과 하락을 반복하는 모습입니다. 2024년과 2025년에는 각각 69.76%, 68.82%로, 전체적으로 높은 수준을 유지하며 연속된 견조한 수익성을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사가 높은 원가 구조를 유지하는 동시에 매출원가의 효율적 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2020년 37.03%에서 2025년 45.62%에 이르기까지 상당히 긍정적인 상승세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 매출원가와 판매관리비 등의 비용 절감, 또는 매출 규모 확대 등으로 인해 영업이익이 크게 증가함을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 지속적인 증가세가 두드러져 수익성 향상이 진행되고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 30.96%에서 2024년 35.96%, 2025년 36.15%로 전체적으로 개선된 모습을 보여줍니다. 2021년과 2022년의 상승폭이 크며, 이는 순이익이 매출에 비해 더 빠르게 증가했거나 비용 절감이 성공적으로 이루어졌음을 의미합니다. 다만, 2023년 이후 소폭 하락하는 추세가 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 수익성 강화에 기여하고 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 해당 비율은 2020년 37.43%에서 2024년과 2025년에 각각 32.83%, 29.65%로 점차 하락하는 추세입니다. 이는 자기자본 대비 수익률이 다소 둔화되고 있음을 의미하며, 자본구조상 또는 배당, 유보이익 등의 재무 정책 변화와 관련되었을 가능성이 있습니다. 하지만 여전히 높은 수익성을 유지하는 가운데, 이익률이 유지되는 동안 자본 구조의 변화 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA는 2020년 14.7%에서 2025년 16.45%로 점차 상승하는 추세입니다. 이 기간 동안 자산을 통한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 보여주며, 자산 활용 효율이 증가하고 있다는 신호입니다. 다만, 성장률은 비교적 완만한 수준임을 고려할 때 자산의 수익성 제고를 위한 내부 효율성 향상에 기초한 움직임임을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Microsoft Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익의 추세
- 총수익은 분석 기간 동안 꾸준한 증가세를 보였다. 2020년 약 96,937백만 달러에서 2025년 약 193,893백만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 전체적 사업 확대와 매출 증대에 기인한 것으로 보인다. 특히 2022년에서 2024년까지의 연평균 성장률이 높으며, 2024년에는 171,008백만 달러를 기록하여 시장 점유율 확대 또는 신시장 개척의 결과로 해석할 수 있다.
- 수익(매출)의 추세
- 수익은 점진적으로 증가하는 양상을 보여, 2020년 약 143,015백만 달러에서 2025년 약 281,724백만 달러로 거의 두 배 가까이 성장하였다. 연간 성장률이 일정하거나 약간 가파른 상승세를 유지하며, 제품 또는 서비스의 수요 확대를 반영한다. 특히 2022년 이후 빠른 성장세를 보여, 수익성 강화 또는 신제품 출시 효과가 나타났음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 67.78%에서 68.93%로 2021년에 최고치를 기록한 이후, 68.4%, 68.92%, 69.76%, 68.82%로 변화하였다. 전체적으로 높은 수준을 유지하면서도 소폭의 변동성을 보이고 있는데, 이는 원가 구조와 가격 정책이 상대적으로 안정적임을 의미한다. 특히 2024년에는 최고치인 69.76%를 기록하며, 수익성을 높이기 위한 효율적 비용 관리와 강력한 제품 포트폴리오의 결과로 분석할 수 있다.
영업이익률
Microsoft Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2025년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 52,959백만 달러였던 영업이익이 2025년에는 약 128,528백만 달러로 대폭 상승하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되었으며, 특히 2024년과 2025년에는 각각 약 109,433백만 달러와 128,528백만 달러로 확대되면서 성장 속도가 가파르게 증가하였다. 이러한 증가세는 회사의 영업 활동이 전반적으로 강력하게 진행되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익 역시 유사한 성장 흐름을 보여주고 있으며, 2020년 143,015백만 달러에서 2025년 281,724백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 매출액 증가율은 매우 높아, 연평균 거의 17% 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 시장 점유율 확대 또는 새로운 수익원 확보 등 다양한 전략적 요인에 의한 결과일 수 있다. 수익 성장은 회사의 전반적인 사업 성과와 영어 시장 내 경쟁력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 37.03%에서 2025년 45.62%로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 수익 대비 영업이익이 더욱 개선되고 있음을 의미하며, 비용 구조의 효율성이 향상되거나 가격 전략이 성공적으로 실행되고 있음을 나타낼 수 있다. 영업이익률의 지속적 증가는 회사가 수익성을 유지하거나 강화하는 데 성공하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Microsoft Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순이익의 추세
- 2020년부터 2025년까지의 데이터를 보면, 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 연 평균 성장률도 높게 유지되고 있다. 특히, 2024년과 2025년에는 각각 약 24.5%, 14.9%의 성장률을 기록하며 강한 성장세를 이어가고 있다. 반면, 순수익 역시 2020년 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 101,832백만 달러에 달하는 높은 수준을 나타내고 있다. 이는 수익의 증가에 힘입어 순수익도 상당히 향상된 결과이다.
- 수익과 순수익 간의 비율 및 수익성 지표
-
순이익률은 전체 기간 동안 안정적이고 높은 수준(약 30%대 후반)을 유지하고 있으며, 전반적으로 약 36%에 근접하는 값을 보이고 있다. 이는 수익 증대와 함께 수익성 또한 뛰어난 상태임을 시사한다. 높은 순이익률은 기업의 비용 효율성과 수익성 유지 능력을 반영하는 지표로 해석될 수 있다.
또한, 수익의 대부분이 순이익으로 연결되고 있음을 고려할 때, 수익 증가는 기업의 재무적 건강에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 볼 수 있다.
- 전반적 분석 및 시사점
- 수익과 순이익 모두 긍정적인 성장세를 보여주며, 기업의 재무 성과가 지속적인 개선을 이루고 있음을 알 수 있다. 수익성도 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있어, 기업이 시장 내에서 경쟁력을 유지하고 또는 강화하는 데 성공하고 있음을 나타낸다. 향후에도 이 추세가 지속된다면, 기업은 강한 수익 창출 능력과 함께 재무적 안정성을 유지할 가능성이 높다.
자기자본비율 (ROE)
Microsoft Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 자료 기간 동안 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 44,281백만 달러에서 2025년에는 101,832백만 달러로서 두 배 이상 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 성장한 이후, 2023년에도 안정적인 수준을 유지하면서 지속적인 수익 증대가 이루어지고 있음을 보여준다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준한 증가를 나타내며, 2020년 약 118,304백만 달러에서 2025년에는 343,479백만 달러에 이른다. 이는 재무 구조상 자기자본의 확충과 자본적 안정성을 실현하는 방향으로 기울어지고 있음을 의미하며, 기업의 성장 및 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 조사 기간 내내 높은 수준을 유지하였으나, 점차 하락하는 추세를 보였다. 2020년에는 37.43%였던 것이 2025년에는 29.65%로 감소하였다. 이로 인해 기업은 성장과 함께 효율성 측면에서 일부 압박을 받고 있음을 의미할 수 있는데, 이는 수익 전환 효율이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Microsoft Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 추이
- 2020년부터 2025년까지 순수입은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 성장하였으며, 이후에도 높은 수준을 유지하면서 2025년에는 101,832백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 수익성 향상은 회사의 영업 활동이나 시장지위가 강화된 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산 규모
- 총 자산 역시 꾸준한 증대를 보여주고 있으며, 2020년 301,311백만 달러에서 2025년 619,003백만 달러에 달한다. 연평균 성장률이 높아, 회사의 자산 기반이 확장됨에 따라 재무적 규모가 확대되고 있는 것으로 평가할 수 있다. 이는 회사의 사업 확장 또는 자산 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 14.7%에서 2021년 18.36%로 상승하여 수익성 개선을 보여주었다. 이후 2022년에는 19.94%까지 정점을 찍었으나, 2023년 이후 17%대 초반으로 다소 하락하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 긍정적인 수익성 지표이지만, 일부 변동성을 보여주고 있으며, 수익성 유지와 효율성 향상에 대한 지속적인 관찰이 필요하다.