Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Microsoft Corp., 수익성 비율

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
영업이익률 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
자산수익률비율 (ROA) 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Microsoft Corp.의 매출총이익률은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 개선되었습니다.
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Microsoft Corp.의 영업이익률은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Microsoft Corp.의 순이익률은 2022년부터 2023년까지 악화됐지만 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준에는 미치지 못했다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 주주자본이익률(ROE)이 Microsoft Corp. 악화됐다.
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Microsoft Corp.의 자산수익률은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Microsoft Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총수익 171,008 146,052 135,620 115,856 96,937 82,933
수익 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Accenture PLC 32.61% 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 89.04% 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Cadence Design Systems Inc. 86.05% 89.36% 89.57% 89.73% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
International Business Machines Corp. 56.65% 55.45% 54.00% 54.90% 48.32%
Intuit Inc. 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Oracle Corp. 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
Palantir Technologies Inc. 80.25% 80.62% 78.56% 77.99% 67.74%
Palo Alto Networks Inc. 74.35% 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23%
ServiceNow Inc. 79.18% 78.59% 78.29% 77.05% 78.16%
Synopsys Inc. 79.68% 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%
Workday Inc. 75.60% 72.41% 72.21% 72.25% 70.63%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × 171,008 ÷ 245,122 = 69.76%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Microsoft Corp.의 매출총이익률은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 개선되었습니다.

영업이익률

Microsoft Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익 109,433 88,523 83,383 69,916 52,959 42,959
수익 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
수익성 비율
영업이익률1 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Accenture PLC 14.79% 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 31.35% 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 29.10% 30.59% 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 14.95% 15.17% 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Oracle Corp. 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. 10.83% 5.39% -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. 8.52% 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 12.42% 8.49% 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.13% 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. 2.52% -3.57% -2.27% -5.76% -13.85%
영업이익률부문
소프트웨어 및 서비스 30.37% 27.38% 27.37% 28.17% 24.17%
영업이익률산업
정보 기술(IT) 26.60% 24.47% 26.42% 26.71% 22.69%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 109,433 ÷ 245,122 = 44.64%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Microsoft Corp.의 영업이익률은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Microsoft Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
수익 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Accenture PLC 11.19% 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 25.85% 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 22.74% 25.46% 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 9.60% 12.13% 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Oracle Corp. 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. 16.13% 9.43% -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. 32.11% 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 12.97% 19.30% 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 36.94% 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 19.02% -5.90% 0.57% -6.54% -13.25%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
소프트웨어 및 서비스 24.72% 21.93% 21.70% 25.29% 20.06%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
정보 기술(IT) 20.72% 20.39% 22.45% 23.61% 19.67%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 88,136 ÷ 245,122 = 35.96%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Microsoft Corp.의 순이익률은 2022년부터 2023년까지 악화됐지만 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준에는 미치지 못했다.

자기자본비율 (ROE)

Microsoft Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
주주의 자본 268,477 206,223 166,542 141,988 118,304 102,330
수익성 비율
ROE1 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Accenture PLC 25.68% 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 39.42% 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 22.58% 30.58% 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. 3.88% -12.52% -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 22.06% 33.29% 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Oracle Corp. 120.26% 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. 9.24% 6.04% -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. 49.86% 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 14.83% 22.69% 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 25.17% 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 17.09% -6.57% 0.65% -8.62% -19.33%
ROE부문
소프트웨어 및 서비스 28.54% 28.47% 31.01% 36.18% 30.32%
ROE산업
정보 기술(IT) 29.38% 31.90% 39.03% 42.37% 35.70%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 88,136 ÷ 268,477 = 32.83%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 주주자본이익률(ROE)이 Microsoft Corp. 악화됐다.

자산수익률비율 (ROA)

Microsoft Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 30. 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
총 자산 512,163 411,976 364,840 333,779 301,311 286,556
수익성 비율
ROA1 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Accenture PLC 12.99% 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.39% 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 11.76% 18.36% 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.65% -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 4.39% 5.55% 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Oracle Corp. 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. 7.29% 4.64% -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. 12.89% 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 6.99% 9.96% 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 17.31% 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 8.39% -2.72% 0.28% -3.24% -7.05%
ROA부문
소프트웨어 및 서비스 12.16% 11.18% 11.39% 12.27% 9.67%
ROA산업
정보 기술(IT) 11.99% 12.51% 14.57% 14.66% 11.45%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 88,136 ÷ 512,163 = 17.21%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Microsoft Corp.의 자산수익률은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.