수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
CrowdStrike Holdings Inc., 수익성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주었으며, 2020년부터 2025년까지 지속적으로 높은 수치를 유지하여 안정적인 수익성을 시사하고 있다. 특히 2024년에는 75.27%로 정점을 기록하였으며, 이후 약간의 하락세를 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 원가 통제 및 가격 정책이 효과적임을 반영할 수 있다.
- 영업이익률(%)
전반적으로 개선이 이루어지고 있으나 여전히 적자 상태를 기록하고 있다. 2020년에는 매우 낮은 -30.34%를 기록하였으나, 2025년에는 적자 폭이 희석되어 -3.05%로 개선되었다. 이러한 흐름은 영업 효율성 향상과 비용 구조 조정을 통해 손익 개선이 진행되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 -29.45%, -10.59%, -16.18%로 적자가 지속되었으며, 2023년에는 적자 폭이 축소되었다. 2024년에는 흑자로 전환되어 2.92%를 기록하였으며, 2025년에는 다시 약간의 적자를 나타내었으나 그 폭은 크지 않다. 이는 전반적인 수익성 회복세 및 비용 관리를 통한 이익 창출 가능성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 높은 부진을 나타내며 2020년에는 -19.1%의 적자를 기록하였다. 이후 꾸준한 개선이 이루어졌으며, 2024년에는 3.88%로 소폭 흑자로 전환되었다. 그러나 2025년에는 다시 낮은 수치(-0.59%)로 돌아서며 자기자본 수익률의 변동성을 보여주고 있다. 이는 자본 활용도와 재무 안정성에 일시적인 변화가 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 부진에서 점차 회복하는 모습을 보였다. 2020년에는 -10.09%였으나, 2024년에는 1.34%로 긍정적인 수치를 기록하였다. 2025년에는 다시 약간 하락하여 -0.22%를 기록했지만, 전반적인 추세는 개선되었음을 알 수 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 증가하였음을 암시한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
CrowdStrike Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익의 추세
- 2020년부터 2025년까지 연평균 매출과 총이익이 지속적으로 증가하는 것으로 나타나, 회사의 수익성과 시장 확장에 긍정적인 신호를 보여준다. 특히, 매출은 2020년 약 4억 8천만 달러에서 2025년 약 39억 5천만 달러로 약 8배 이상 상승해, 강력한 성장세를 계속 유지하고 있다.
- 매출 총이익률의 변동
- 매출 총이익률은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 70%를 상회하는 높은 원가 이익률을 기록하고 있다. 2025년까지 소폭 상승하여 75%에 근접하는 모습을 보임으로써, 생산성 개선 또는 가격 정책의 효과가 지속되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 성과 분석
- 이 기간 동안 매출과 총이익의 연평균 증가율이 높으며, 안정적인 이익률 유지가 이를 뒷받침한다. 이는 회사가 시장 내 경쟁력을 갖추면서 수익 구조를 견고히 다지고 있음을 나타낸다. 그러나, 상세한 비용 구조와 기타 재무 지표의 분석이 필요하지만, 현재의 추세는 긍정적이라고 볼 수 있다.
영업이익률
CrowdStrike Holdings Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 운영으로 인한 손실 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 운영으로 인한 손실 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 성장
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 해당 기업의 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 4억8141만 달러에서 2025년 39억5364만 달러까지 확장되었으며, 이는 연평균 높은 성장률을 나타낸다. 이러한 성장세는 제품 또는 서비스의 시장 수요 증가, 고객 기반 확장 또는 전략적 시장 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 운영 손실 및 재무적 안정성
- 운영으로 인한 손실은 2020년 146억6500만 달러에서 시작하여 2023년까지는 점차 축소하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 급격히 감소하여 거의 손익이 균형에 가까워지는 상태를 보여준다. 특히, 2024년의 손실은 약 2백만 달러로 극히 미미한 수준으로 감소하였다. 그러나 2025년에는 다시 손실이 크게 확대되어 1억2천만 달러 이상으로 늘어난 것으로 나타나, 수익성 확보에 일시적 또는 구조적 도전이 있을 수 있음을 시사한다.
- 영업이익률 변화
- 영업이익률은 전반적으로 개선의 기미를 보이고 있지만, 여전히 적자 상태를 벗어나지 못하고 있다. 2020년에는 -30.34%로 상당히 낮았으며, 이후 점차 개선되어 2023년에는 -8.48%를 기록하였다. 2024년에는 거의 흑자로 전환에 가까운 0.07%에 도달했지만, 2025년에는 다시 -3.05%로 하락하였다. 이러한 변동은 수익성 확보를 위한 효율성 또는 비용 관리의 불안정성을 내포할 수 있으며, 영업이익률 개선을 지속할 필요를 보여준다.
- 요약
- 전반적으로, 분석 대상 기간 동안 회사의 수익은 눈에 띄게 성장해 왔으며, 이는 긍정적인 시장 반응 또는 확장 전략의 성공을 반영하는 것으로 보인다. 반면, 운영 손실과 영업이익률은 여전히 개선이 필요한 상태로, 수익성 향상을 위한 추가적인 내부 효율성 개선 또는 비용 통제 방안이 요구될 수 있다. 향후 지속적인 매출 증대와 함께 손실 최소화 전략이 병행될 경우, 재무적 안정성을 더욱 강화할 가능성이 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
CrowdStrike Holdings Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 성장세를 보였습니다. 2020년 약 4억 8천만 달러에서 2025년 약 39억 5천만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있어 시장 점유율과 영업 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.
- 순이익(순손실) 및 순이익률
- 2020년 및 2021년에는 각각 약 1억 4천만 달러와 9천만 달러의 손실이 발생하였으며, 손실 규모가 크고 적자를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 손실이 약 2억 3천만 달러로 확대되었고, 2023년에도 유사 수준을 유지하였으나 2024년에는 약 8천 9백만 달러의 순이익이 발생하며 손익전환이 이루어졌습니다. 이후 2025년에는 약 1만 9천 달러의 손실로 다시 적자 상태로 돌아갔습니다.
- 순이익률
- 2020년부터 2023년까지는 계속해서 마이너스 값을 기록하여 적자 상황이 지속되었으며, 2024년에는 약 2.92%의 흑자를 기록하며 손익 균형을 넘어선 개선이 나타났습니다. 하지만 2025년에는 다시 약 -0.49%로 적자 상태로 돌아갔습니다. 이는 수익 성장에도 불구하고 비용 구성이 여전히 압력을 받고 있음을 의미합니다.
- 종합 분석
- 이 회사는 꾸준한 매출 성장에도 불구하고, 과거에는 지속적인 적자를 기록하며 수익성 확보가 도전 과제였음을 보여줍니다. 2024년 흑자 전환은 긍정적인 신호로 볼 수 있으나, 이후 다시 적자가 재개된 점은 향후 수익성과 비용 구조의 개선이 필요함을 시사합니다. 전반적으로 높은 성장세와 함께 매출 규모가 확대되고 있으나, 수익성 확보에는 여전히 개선 여지가 존재합니다.
자기자본비율 (ROE)
CrowdStrike Holdings Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | |||||||
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 2020년과 2021년에 걸쳐 적자 상태를 유지했으며, 이 기간 동안 순손실이 컸던 것으로 나타났다. 2022년에도 여전히 부정적인 수익성을 기록했으나, 손실 규모가 감소하는 경향을 보였다. 2023년에는 적자 폭이 다시 축소되어 손익이 거의 균형을 이루는 수준에 근접하였다. 2024년에는 반전되어 약 8,932만 달러 규모의 순이익을 기록했으며, 이후 2025년에는 순이익이 다시 발생하지 않으며 적자가 지속되었다. 전반적으로 이 회사는 지속적인 적자와 회복 과정을 거치며, 마지막 관측 시점인 2025년에는 수익성을 갖춘 것으로 보인다.
- 총 주주 지분(자기자본) 변화
- 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 약 7억 4천만 달러에서 2025년 약 3억 2천만 달러로 성장했으며, 연평균 성장률은 상당히 높았다. 이는 회사의 확장과 자본 구조의 안정성을 시사하며, 내부 적립금 또는 추가 자본 유입을 통해 자본이 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2020년부터 2022년까지 부정적 값을 유지하며 수익성이 매우 낮거나 손실 상태임을 보여준다. 특히 2022년에는 -22.89%로 최저치를 기록하였다. 이후 2023년에는 적자를 감안하여 ROE가 -12.52%로 개선되었으며, 2024년에는 흑자 전환과 함께 3.88%로 긍정적인 수치를 나타냈다. 그러나 2025년에는 다시 -0.59%로 약화되었다. 이러한 변동은 이익률이 수시로 변하며, 수익성 개선 및 유지에 있어서 도전 과제가 존재함을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
CrowdStrike Holdings Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 1월 31일 기준 1,404,906천 달러에서 2025년 1월 31일에는 약 8,701,578천 달러로 약 6배 이상 성장하였으며, 이는 회사가 상당한 규모 확장을 이루고 있음을 시사합니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 순이익은 2020년부터 2022년까지 적자로 기록되었으며, 2020년 약 141.8백만 달러, 2021년 92.6백만 달러, 2022년 234.8백만 달러의 손실을 보였습니다. 2023년에는 적자가 약 183.2백만 달러로 지속되었으나, 2024년에는 다시 89.3백만 달러의 흑자를 기록하였으나, 2025년에는 약 19.3백만 달러의 적자로 전환되었음을 알 수 있습니다. 전반적으로 수익성은 일관되지 않으며, 손실과 이익의 교차가 반복되고 있습니다.
- 수익성 지표(ROA)의 동향
- 총 자산 대비 순이익률인 ROA는 2020년 -10.09%에서 2021년 -3.39%로 개선되었으며, 이후 2022년에는 -6.49%로 다소 악화된 모습을 보입니다. 2023년에는 -3.65%, 2024년에는 1.34%로 흑자 전환에 가까운 모습을 보였으나 2025년에는 다시 -0.22%로 하락, 전반적으로 수익성을 지속적으로 안정적이거나 개선하는 데 어려움이 있는 것으로 나타납니다. 이는 회사가 자산 확대와 더불어 수익성을 꾸준히 확보하는 데 중대한 도전 과제를 안고 있음을 시사합니다.