Stock Analysis on Net
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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Elevance Health Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 15.38% = 5.58% × 2.76
2023. 12. 31. 15.23% = 5.50% × 2.77
2023. 9. 30. 15.82% = 5.50% × 2.88
2023. 6. 30. 16.78% = 5.87% × 2.86
2023. 3. 31. 16.62% = 5.69% × 2.92
2022. 12. 31. 16.59% = 5.86% × 2.83
2022. 9. 30. 17.26% = 6.03% × 2.86
2022. 6. 30. 17.04% = 6.05% × 2.82
2022. 3. 31. 17.36% = 6.21% × 2.79
2021. 12. 31. 16.93% = 6.26% × 2.70
2021. 9. 30. 15.44% = 5.63% × 2.74
2021. 6. 30. 12.10% = 4.40% × 2.75
2021. 3. 31. 13.92% = 4.93% × 2.83
2020. 12. 31. 13.77% = 5.28% × 2.61
2020. 9. 30. 14.61% = 5.72% × 2.55
2020. 6. 30. 17.17% = 6.72% × 2.55
2020. 3. 31. 15.08% = 5.80% × 2.60
2019. 12. 31. 15.15% = 6.21% × 2.44
2019. 9. 30. — = — × 2.48
2019. 6. 30. — = — × 2.46
2019. 3. 31. — = — × 2.48

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Elevance Health Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 15.38% = 3.66% × 1.52 × 2.76
2023. 12. 31. 15.23% = 3.52% × 1.56 × 2.77
2023. 9. 30. 15.82% = 3.63% × 1.52 × 2.88
2023. 6. 30. 16.78% = 3.89% × 1.51 × 2.86
2023. 3. 31. 16.62% = 3.89% × 1.46 × 2.92
2022. 12. 31. 16.59% = 3.87% × 1.51 × 2.83
2022. 9. 30. 17.26% = 4.09% × 1.48 × 2.86
2022. 6. 30. 17.04% = 4.13% × 1.47 × 2.82
2022. 3. 31. 17.36% = 4.37% × 1.42 × 2.79
2021. 12. 31. 16.93% = 4.46% × 1.41 × 2.70
2021. 9. 30. 15.44% = 4.17% × 1.35 × 2.74
2021. 6. 30. 12.10% = 3.32% × 1.33 × 2.75
2021. 3. 31. 13.92% = 3.82% × 1.29 × 2.83
2020. 12. 31. 13.77% = 3.78% × 1.39 × 2.61
2020. 9. 30. 14.61% = 4.26% × 1.34 × 2.55
2020. 6. 30. 17.17% = 5.27% × 1.28 × 2.55
2020. 3. 31. 15.08% = 4.42% × 1.31 × 2.60
2019. 12. 31. 15.15% = 4.66% × 1.33 × 2.44
2019. 9. 30. — = — × — × 2.48
2019. 6. 30. — = — × — × 2.46
2019. 3. 31. — = — × — × 2.48

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 동안 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Elevance Health Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 15.38% = 0.78 × 0.89 × 5.33% × 1.52 × 2.76
2023. 12. 31. 15.23% = 0.78 × 0.88 × 5.14% × 1.56 × 2.77
2023. 9. 30. 15.82% = 0.78 × 0.89 × 5.27% × 1.52 × 2.88
2023. 6. 30. 16.78% = 0.77 × 0.90 × 5.64% × 1.51 × 2.86
2023. 3. 31. 16.62% = 0.77 × 0.90 × 5.60% × 1.46 × 2.92
2022. 12. 31. 16.59% = 0.77 × 0.90 × 5.54% × 1.51 × 2.83
2022. 9. 30. 17.26% = 0.77 × 0.91 × 5.83% × 1.48 × 2.86
2022. 6. 30. 17.04% = 0.77 × 0.91 × 5.89% × 1.47 × 2.82
2022. 3. 31. 17.36% = 0.77 × 0.91 × 6.24% × 1.42 × 2.79
2021. 12. 31. 16.93% = 0.77 × 0.91 × 6.38% × 1.41 × 2.70
2021. 9. 30. 15.44% = 0.77 × 0.90 × 5.98% × 1.35 × 2.74
2021. 6. 30. 12.10% = 0.77 × 0.88 × 4.94% × 1.33 × 2.75
2021. 3. 31. 13.92% = 0.75 × 0.89 × 5.75% × 1.29 × 2.83
2020. 12. 31. 13.77% = 0.73 × 0.89 × 5.81% × 1.39 × 2.61
2020. 9. 30. 14.61% = 0.74 × 0.90 × 6.45% × 1.34 × 2.55
2020. 6. 30. 17.17% = 0.76 × 0.91 × 7.66% × 1.28 × 2.55
2020. 3. 31. 15.08% = 0.78 × 0.89 × 6.36% × 1.31 × 2.60
2019. 12. 31. 15.15% = 0.80 × 0.89 × 6.53% × 1.33 × 2.44
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.48
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.46
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.48

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 동안 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Elevance Health Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2024. 3. 31. 5.58% = 3.66% × 1.52
2023. 12. 31. 5.50% = 3.52% × 1.56
2023. 9. 30. 5.50% = 3.63% × 1.52
2023. 6. 30. 5.87% = 3.89% × 1.51
2023. 3. 31. 5.69% = 3.89% × 1.46
2022. 12. 31. 5.86% = 3.87% × 1.51
2022. 9. 30. 6.03% = 4.09% × 1.48
2022. 6. 30. 6.05% = 4.13% × 1.47
2022. 3. 31. 6.21% = 4.37% × 1.42
2021. 12. 31. 6.26% = 4.46% × 1.41
2021. 9. 30. 5.63% = 4.17% × 1.35
2021. 6. 30. 4.40% = 3.32% × 1.33
2021. 3. 31. 4.93% = 3.82% × 1.29
2020. 12. 31. 5.28% = 3.78% × 1.39
2020. 9. 30. 5.72% = 4.26% × 1.34
2020. 6. 30. 6.72% = 5.27% × 1.28
2020. 3. 31. 5.80% = 4.42% × 1.31
2019. 12. 31. 6.21% = 4.66% × 1.33
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Elevance Health Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 3. 31. 5.58% = 0.78 × 0.89 × 5.33% × 1.52
2023. 12. 31. 5.50% = 0.78 × 0.88 × 5.14% × 1.56
2023. 9. 30. 5.50% = 0.78 × 0.89 × 5.27% × 1.52
2023. 6. 30. 5.87% = 0.77 × 0.90 × 5.64% × 1.51
2023. 3. 31. 5.69% = 0.77 × 0.90 × 5.60% × 1.46
2022. 12. 31. 5.86% = 0.77 × 0.90 × 5.54% × 1.51
2022. 9. 30. 6.03% = 0.77 × 0.91 × 5.83% × 1.48
2022. 6. 30. 6.05% = 0.77 × 0.91 × 5.89% × 1.47
2022. 3. 31. 6.21% = 0.77 × 0.91 × 6.24% × 1.42
2021. 12. 31. 6.26% = 0.77 × 0.91 × 6.38% × 1.41
2021. 9. 30. 5.63% = 0.77 × 0.90 × 5.98% × 1.35
2021. 6. 30. 4.40% = 0.77 × 0.88 × 4.94% × 1.33
2021. 3. 31. 4.93% = 0.75 × 0.89 × 5.75% × 1.29
2020. 12. 31. 5.28% = 0.73 × 0.89 × 5.81% × 1.39
2020. 9. 30. 5.72% = 0.74 × 0.90 × 6.45% × 1.34
2020. 6. 30. 6.72% = 0.76 × 0.91 × 7.66% × 1.28
2020. 3. 31. 5.80% = 0.78 × 0.89 × 6.36% × 1.31
2019. 12. 31. 6.21% = 0.80 × 0.89 × 6.53% × 1.33
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성 증가입니다.

순이익률 세분화

Elevance Health Inc., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 3. 31. 3.66% = 0.78 × 0.89 × 5.33%
2023. 12. 31. 3.52% = 0.78 × 0.88 × 5.14%
2023. 9. 30. 3.63% = 0.78 × 0.89 × 5.27%
2023. 6. 30. 3.89% = 0.77 × 0.90 × 5.64%
2023. 3. 31. 3.89% = 0.77 × 0.90 × 5.60%
2022. 12. 31. 3.87% = 0.77 × 0.90 × 5.54%
2022. 9. 30. 4.09% = 0.77 × 0.91 × 5.83%
2022. 6. 30. 4.13% = 0.77 × 0.91 × 5.89%
2022. 3. 31. 4.37% = 0.77 × 0.91 × 6.24%
2021. 12. 31. 4.46% = 0.77 × 0.91 × 6.38%
2021. 9. 30. 4.17% = 0.77 × 0.90 × 5.98%
2021. 6. 30. 3.32% = 0.77 × 0.88 × 4.94%
2021. 3. 31. 3.82% = 0.75 × 0.89 × 5.75%
2020. 12. 31. 3.78% = 0.73 × 0.89 × 5.81%
2020. 9. 30. 4.26% = 0.74 × 0.90 × 6.45%
2020. 6. 30. 5.27% = 0.76 × 0.91 × 7.66%
2020. 3. 31. 4.42% = 0.78 × 0.89 × 6.36%
2019. 12. 31. 4.66% = 0.80 × 0.89 × 6.53%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 순이익률 증가의 주요 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 증가입니다.