Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2018년 3,741천 달러에서 2022년 914,925천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였으며, 2022년에도 꾸준히 증가하는 모습을 나타냅니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 활동의 확장 또는 자산 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

지연 자산

지연 자산은 2018년 51,823천 달러에서 2020년 16,614천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 -34,573천 달러로 감소폭이 더욱 커졌고, 2022년에는 -92,461천 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 회수 지연, 대손 발생 증가, 또는 자산 가치 하락 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2018년 55,564천 달러에서 2022년 822,464천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 소득세 비용의 증가는 일반적으로 과세 소득의 증가를 반영하며, 회사의 수익성 개선을 시사할 수 있습니다. 하지만 세법 변경이나 세무 조정의 영향도 고려해야 합니다.

전반적으로, 전류 자산과 소득세 비용은 증가하는 추세를 보이고 있는 반면, 지연 자산은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목에서 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

법정 연방 소득세율

법정 연방 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안의 세금 정책에 큰 변화가 없었음을 시사합니다.

주 소득세, 연방 소득세 순

주 소득세는 2018년 4.3%에서 2022년 2.3%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주 소득세율의 변화 또는 과세 소득의 변화에 기인할 수 있습니다.

주식형 보상 횡재 혜택

주식형 보상 횡재 혜택은 2018년 -1.6%에서 2022년 -0.5%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화 또는 주가 변동에 영향을 받았을 수 있습니다.

영구 차이, 162(m) 제한

영구 차이, 162(m) 제한은 2018년 0.6%에서 2022년 0.3%로 감소했습니다. 이는 특정 비용의 세금 공제 제한과 관련된 변화를 반영할 수 있습니다.

영구 차이, 크레딧

영구 차이, 크레딧은 2018년 -4.6%에서 2022년 -0.2%로 크게 감소했습니다. 이는 세금 공제 또는 크레딧의 감소를 나타낼 수 있습니다.

영구적인 차이, 기타

영구적인 차이, 기타는 2018년 1.4%에서 2022년까지 감소하여 데이터가 없는 2022년에는 0.2%로 나타났습니다. 이는 기타 세금 조정의 변화를 반영할 수 있습니다.

다른

“다른” 항목은 변동성을 보이며, 2018년 0.2%에서 2019년 -0.2%로 감소한 후 2022년 0.1%로 다시 증가했습니다. 이는 세금 계산에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향을 나타낼 수 있습니다.

계속영업에 대한 실효세율

계속영업에 대한 실효세율은 2018년 21.3%에서 2022년 23%로 증가했습니다. 이는 세금 공제, 크레딧 및 기타 조정의 전체적인 영향으로 인해 발생했을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목에서 상대적으로 안정적인 추세를 보여주지만, 주 소득세, 영구 차이, 크레딧 및 실효세율에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변화는 세금 정책, 회계 방식 또는 사업 운영의 변화에 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 여러 항목에서 2018년부터 2022년까지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

부채 관련 항목

미지급 비용은 2018년 10,019천 달러에서 2022년 33,146천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 보험 준비금 또한 13,245천 달러에서 33,824천 달러로 비슷한 증가세를 보였습니다. 운용리스 부채는 2019년에 처음 보고된 이후 2022년까지 74,650천 달러에서 119,232천 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 이연법인세 부채는 2018년 -58,912천 달러에서 2022년 -511,975천 달러로 절대값 기준으로 크게 증가했습니다.

자산 관련 항목

이연법인세 자산은 81,678천 달러에서 242,315천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재고는 2018년 13,348천 달러에서 2022년 14,965천 달러로 증가했지만, 증가폭은 다른 항목에 비해 상대적으로 작았습니다. 미수금은 3,892천 달러에서 16,480천 달러로 크게 증가했습니다. 반면, 영업권 및 기타 무형 자산, 재산, 공장 및 장비는 각각 -28,055천 달러에서 -231,223천 달러, -26,670천 달러에서 -158,173천 달러로 감소했습니다. 운용리스 사용권 자산은 2019년에 처음 보고된 이후 2022년까지 -73,171천 달러에서 -114,626천 달러로 감소했습니다.

기타 항목

주식형 보상 비용은 4,770천 달러에서 5,696천 달러로 소폭 증가했습니다. 영업 손실 및 신용 이월은 38,813천 달러에서 14,221천 달러로 감소했습니다. 선불 비용은 -2,845천 달러에서 -7,953천 달러로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 22,766천 달러에서 -269,660천 달러로 크게 감소했습니다.

전반적으로 부채 관련 항목과 이연법인세 자산은 증가하는 추세를 보인 반면, 일부 무형 자산 및 유형 자산 항목은 감소했습니다. 영업 손실 및 신용 이월은 감소했지만, 순이연법인세자산(부채)은 크게 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 운영 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 회사의 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 연도별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 이 두 항목은 서로 다른 추세를 보입니다.

이연법인세 자산

2018년 말 22,766천 달러에서 시작하여 2019년 말 8,417천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말 4,653천 달러로 추가 감소했으며, 2021년과 2022년의 데이터는 제공되지 않았습니다. 전반적으로 이 기간 동안 이연법인세 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

이연법인세 부채

2018년 말 데이터는 제공되지 않았습니다. 2019년 말 36,645천 달러로 보고되었으며, 2020년 말 49,495천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 362,121천 달러로 급격히 증가했으며, 2022년 말에는 269,660천 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2019년부터 2021년까지 상당한 증가세를 보였지만, 2022년에는 감소했습니다. 특히 2021년의 증가는 두드러집니다.

두 항목의 변화를 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 자산은 감소하는 반면 이연법인세 부채는 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 수익성, 그리고 미래 세금 납부 의무에 대한 인식 변화를 반영할 수 있습니다. 이연법인세 부채의 급격한 증가는 잠재적인 미래 세금 부담 증가를 시사할 수 있으며, 이연법인세 자산의 감소는 미래 세금 공제 가능성이 줄어들 수 있음을 의미합니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 증가율은 각 항목별로 차이가 있으며, 특히 2021년 이후에는 증가세가 둔화되거나 정체되는 양상을 보이기도 합니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2018년 293만 2,309천 달러에서 2022년 1059만 5,160천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2021년 이후에는 증가세가 둔화되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다.

총 부채 및 조정된 총 부채

총 부채는 2018년 233만 5,971천 달러에서 2022년 563만 2,594천 달러로 증가했습니다. 자산 증가와 유사하게 2020년과 2021년 사이에 급격한 증가를 보였으며, 2022년에는 증가폭이 감소했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 비슷한 패턴을 보입니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2018년 59만 6,338천 달러에서 2022년 496만 2,566천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 가장 큰 증가폭을 나타냈으며, 2022년에는 증가율이 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다.

순수입 및 조정된 순이익

순이익은 2018년 20만 5,191천 달러에서 2022년 274만 9,369천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에 가장 높은 순이익을 기록했으며, 2022년에는 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 부채 증가율이 자산 증가율보다 높게 나타나 재무 레버리지가 증가했음을 시사합니다. 하지만 주주 자본의 증가와 순이익의 개선은 재무 건전성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다. 2021년 이후 증가세 둔화는 외부 경제 환경 변화 또는 내부 경영 전략 조정의 결과일 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 특정 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 2.66%에서 2022년 12.1%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 3.33%에서 2022년 11.69%로 상승했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소한 후 2022년 2.14로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했다가 다시 개선되는 경향을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2022년 2.14로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 감소하고 재무 구조가 개선되었음을 의미합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소한 후 2022년 55.4%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 7%에서 2022년 25.95%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 건전성, 수익률 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히, 수익성 비율과 수익률 비율의 상당한 증가는 주목할 만합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 위험이 감소했음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입은 2018년 205,191천 달러에서 2022년 2,749,369천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가세를 보였습니다. 2018년 257,014천 달러에서 2022년 2,656,908천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 나타내며, 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 2.66%에서 2022년 12.1%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 의미하며, 비용 관리 효율성 향상 또는 판매 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률 또한 2018년 3.33%에서 2022년 11.69%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 높은 수치를 보이며, 이는 조정 항목이 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.

전반적으로, 2018년부터 2022년까지 순수입, 조정된 순이익, 순이익률(Net Profit Margin Ratio), 순이익률(조정) 모두 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 특히 2021년과 2022년의 급격한 증가는 주목할 만하며, 이러한 추세가 지속될 수 있을지 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 2,932,309천 달러에서 2022년 10,595,160천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가가 나타났으며, 2021년에는 10,714,343천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다. 2018년 2,909,543천 달러에서 2022년 10,595,160천 달러로 증가했으며, 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 감소했음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 2.14로 소폭 상승하며 감소 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2018년 2.65에서 2021년 1.86으로 감소한 후, 2022년에는 2.14로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 자산 활용 능력의 변화를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다. 2022년의 회전율 소폭 상승은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 293만 2,309천 달러에서 2022년에는 105억 9,516천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2021년 이후에는 증가세가 다소 둔화되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본과 조정된 주주 자본 역시 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 59만 6,338천 달러에서 2022년에는 49억 6,256천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본은 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 조정된 주주 자본은 2021년 이후 증가폭이 더 컸습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2022년에는 2.14로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈으며, 2018년 5.07에서 2022년에는 2.02로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2018년 205,191천 달러에서 2022년 2,749,369천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년에는 1,725,416천 달러로 급증했으며, 2022년에도 높은 성장세를 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2018년 257,014천 달러에서 2022년 2,656,908천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 순수입과 유사하게 2021년에 1,690,843천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 나타내며, 일회성 항목의 영향을 제거한 후의 수익성을 보여줍니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 596,338천 달러에서 2022년 4,962,566천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 4,802,481천 달러로 급격히 증가했으며, 2022년에는 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2018년 573,572천 달러에서 2022년 5,232,226천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사한 추세를 보이며, 2021년에는 5,164,602천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주식 관련 보상 비용 등의 영향을 제거한 후의 자본을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소한 후, 2020년 27.2%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 35.93%로 다시 증가했으며, 2022년에는 55.4%로 크게 상승했습니다. 이는 자본 대비 순수익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 44.81%에서 2019년 31.97%로 감소한 후, 2020년 27.57%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 32.74%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 50.78%로 크게 증가했습니다. 이는 자본 대비 조정된 순이익의 비율이 높아졌음을 의미합니다.

전반적으로, 순수입, 조정된 순이익, 주주의 자본, 조정된 주주 자본은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에 급격한 성장이 나타났습니다. 자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본비율 또한 2022년에 크게 증가하여 수익성과 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 205,191천 달러에서 2022년에는 2,749,369천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 2022년에도 증가세가 이어졌습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 257,014천 달러에서 2022년에는 2,656,908천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 2022년에도 증가세를 유지했습니다.

총 자산은 2018년 2,932,309천 달러에서 2021년 10,714,343천 달러로 급격히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 10,595,160천 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7%에서 2022년 25.95%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 25.08%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항:

순수입과 조정된 순이익은 2020년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.

총 자산은 2021년까지 크게 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

ROE 비율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 크게 개선되고 자산 규모가 확대되었음을 보여줍니다. 다만, 2022년 총 자산의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.