Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

US$22.49

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소득세 비용

Estée Lauder Cos. Inc., 소득세 비용, 지속적인 운영

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
연방
외래의
주 및 지방
전류
연방
외래의
주 및 지방
지연
소득세 충당금

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

구성 요소 묘사 회사
전류 계속되는 운영으로 인한 과세 소득과 관련된 현재 소득세 비용 금액. Estée Lauder Cos. Inc.의 흐름은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
지연 계속영업으로 인한 소득과 관련된 이연소득세 비용의 금액. Estée Lauder Cos. Inc. 연기는 2021년에서 2022년으로 증가했지만 2022년에서 2023년까지 약간 감소했습니다.
소득세 충당금 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용 금액. Estée Lauder Cos. Inc.의 소득세 충당금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

실효 소득세율 (EITR)

Estée Lauder Cos. Inc., 실효 소득세율(EITR) 조정

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
법정 세율에 따른 소득세 충당금
주 및 지방 소득세, 연방 세금 혜택 순
주식 기반 보상 약정, 초과 세금 혜택, 순
기존보유주식법 투자이익, DECIEM
GILTI, 고액 조세 예외 선택, 이전 연도에 대한 조정
해외 사업에 대한 과세
소득세 준비금 조정
공제되지 않는 영업권 손상 비용
기타, 그물
TCJA 순소득세 영향 전의 실효세율
TCJA 순소득세 영향
실효세율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

구성 요소 묘사 회사
TCJA 순소득세 영향 전의 실효세율 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용의 비율. TCJA 순소득세 영향이 Estée Lauder Cos. Inc. 전 실효세율은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소

Estée Lauder Cos. Inc., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
보상 관련 비용
재고 노후화 및 기타 재고 관련 매장량
퇴직금 의무
현재 공제할 수 없는 다양한 적립
순영업손실, 신용손실 및 기타 이월(Net Operating Loss, Credit and Other Carforwards)
인식되지 않은 주 세금 혜택 및 누적 이자
리스 부채
연구 관련 비용
세금과 재무제표 값의 다른 차이점
이연법인세 자산, 총
이연법인세자산에 대한 평가충당금
이연법인세 자산
고정 자산 및 무형 자산
ROU 자산
DECIEM에 대한 파트너십 지분
세금과 재무제표 값의 다른 차이점
이연법인세 부채
순이연법인세자산(부채)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

구성 요소 묘사 회사
이연법인세 자산, 총 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연 법인세 자산의 평가 충당금을 할당하기 전 금액. 이연법인세 자산, Estée Lauder Cos. Inc. 총액은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
이연법인세 자산 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연법인세 자산의 평가 충당금 배분 후 금액. Estée Lauder Cos. Inc.의 이연법인세자산은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
순이연법인세자산(부채) 평가 충당금과 이연법인세 채무를 할당한 후, 공제 가능한 차이 및 이월금에 기인하는 이연법인세 자산의 금액, 관할 그물망 없음. Estée Lauder Cos. Inc.의 순이연법인세자산(부채)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

이연법인세 자산 및 부채, 분류

Estée Lauder Cos. Inc., 이연법인세 자산 및 부채, 분류

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
이연법인세 자산(기타 자산에 포함)
이연법인세부채(Other Noncurrent Debtings에 포함)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

구성 요소 묘사 회사
이연법인세 자산(기타 자산에 포함) 평가충당금 및 이연법인세부채 배분 후 공제차이 및 이월액에 기인하는 이연법인세자산의 금액으로, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류됩니다. 이연법인세 자산(기타자산에 포함)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Estée Lauder Cos. Inc. 증가했습니다.
이연법인세부채(Other Noncurrent Debtings에 포함) 과세 대상 차이로 인한 이연법인세 부채의 이연법인세 자산 후, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류되는 금액. Estée Lauder Cos. Inc.의 이연법인세부채(기타비유동부채에 포함)는 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소하였습니다.

재무제표 조정: 이연 세금 제거

Estée Lauder Cos. Inc., 재무제표 조정

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
총자산에 대한 조정
총 자산(조정 전)
덜: 비유동 이연법인세 자산, 순
총 자산(조정 후)
총부채 조정
총 부채(조정 전)
덜: 비유동 이연법인세 부채, 순
총 부채(조정 후)
주주 지분 조정, The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc.의 주주 지분(조정 전)
덜: 순이연법인세자산(부채)
The Estée Lauder Companies Inc.의 주주 지분(조정 후)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속되는 순이익 조정
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(조정 전)
더: 이연법인세비용
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속되는 순이익(조정 후)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터

조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)

Estée Lauder Cos. Inc., 조정 재무 비율

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률(미조정)
순이익률(조정)
총 자산 회전율
총 자산 회전율(미조정)
총 자산 회전율(조정)
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율(조정되지 않음)
재무 레버리지 비율(조정)
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율(미조정)
자기자본비율(조정)
자산수익률비율 (ROA)
자산수익률비율(미조정)
자산수익률(ROE) 비율(조정)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

재무비율 묘사 회사
순이익률(조정) 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.
총 자산 회전율(조정) 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율(조정) 조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.		 Estée Lauder Cos. Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
자기자본비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율. Estée Lauder Cos. Inc.의 주주자본이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화됐다.
자산수익률(ROE) 비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

Estée Lauder Cos. Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted

순이익률(조정)

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익
순 매출액
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익
순 매출액
수익성 비율
순이익률(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

2023 계산

1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =

2 순이익률(조정) = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
순이익률(조정) 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

총 자산 회전율(조정)

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액
총 자산
활동 비율
총 자산 회전율1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액
조정된 총 자산
활동 비율
총 자산 회전율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

2023 계산

1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =

활동 비율 묘사 회사
총 자산 회전율(조정) 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산
주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정된 총 자산
조정 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

2023 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율(조정) 조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.		 Estée Lauder Cos. Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

자기자본비율 (ROE) (조정)

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익
주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
수익성 비율
ROE1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익
조정 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
수익성 비율
자기자본비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

2023 계산

1 ROE = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

2 자기자본비율(조정) = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익 ÷ 조정 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
자기자본비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율. Estée Lauder Cos. Inc.의 주주자본이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화됐다.

자산수익률비율 (ROA) (조정)

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익
총 자산
수익성 비율
ROA1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익
조정된 총 자산
수익성 비율
자산수익률(ROE) 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

2023 계산

1 ROA = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 조정 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
자산수익률(ROE) 비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. Estée Lauder Cos. Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.