Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 800만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8,500만 달러로 증가했습니다.

2020년 6월 30일에는 6억 8,400만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9,000만 달러로 감소했으며, 2023년 6월 30일에는 10억 600만 달러로 추가 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 10억 9,500만 달러로 보고된 조정 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 9,900만 달러로 증가했습니다.

2020년 6월 30일에는 6억 8,400만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9,000만 달러로 감소했으며, 2023년 6월 30일에는 10억 600만 달러로 추가 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년에 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 일치합니다.

2021년의 상당한 증가는 일시적인 요인이나 특별한 사건의 결과일 수 있으며, 이후 감소는 거시경제적 요인, 경쟁 심화 또는 회사별 문제와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하려면 추가 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자본 효율성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 8.1%에서 2019년 12.01%로 증가했으나, 2020년에는 4.79%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 17.7%로 급증했고, 2022년에는 13.47%로 감소한 후 2023년에는 6.32%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

자기자본이익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 23.63%에서 2019년 40.7%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 17.38%로 감소했지만, 2021년에는 47.38%로 다시 급증했습니다. 2022년에는 42.75%로 소폭 감소했고, 2023년에는 18.01%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률

자산수익률(ROA)은 2018년 8.82%에서 2019년 13.57%로 증가했으나, 2020년에는 3.85%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 13.06%로 회복되었고, 2022년에는 11.43%로 감소한 후 2023년에는 4.3%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성 지표와 자본 효율성 지표는 2021년을 정점으로 하여 변동성이 큰 추세를 보입니다. 특히 2023년에는 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률 모두 크게 감소하여 수익성 악화 및 자본 활용 효율성 저하를 시사합니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천 5백만 달러로 증가했습니다.

2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 10억 9천 5백만 달러로 보고되었으며, 2019년 6월 30일에 17억 9천 9백만 달러로 증가했습니다.

2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 6월 30일에 8.1%로 보고되었으며, 2019년 6월 30일에 12.01%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 4.79%로 감소한 후, 2021년 6월 30일에 17.7%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 13.47%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 6.32%로 다시 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8%로 보고되었으며, 2019년 6월 30일에 12.1%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 4.79%로 감소한 후, 2021년 6월 30일에 17.7%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 13.47%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 6.32%로 다시 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 2021년에 정점을 찍은 후 2023년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 순이익률과 조정 순이익률도 유사한 패턴을 따랐으며, 2021년에 최고치를 기록한 후 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인 또는 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 10억 9천 5백만 달러로 보고된 조정 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 9천 9백만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다. 순이익과 조정 순이익은 모든 기간에서 동일한 값을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 23.63%로 보고된 ROE는 2019년 6월 30일에 40.7%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 17.38%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 47.38%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 42.75%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 18.01%로 다시 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 동일한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 23.36%로 보고된 조정된 자기자본비율은 2019년 6월 30일에 41.02%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 17.38%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 47.38%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 42.75%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 18.01%로 다시 감소했습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 모든 기간에서 동일한 값을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년에 최고조에 달했으며, 그 후 2023년에 크게 감소했습니다. 이는 수익성이 자본 대비 감소했음을 나타냅니다.

순이익 및 조정 순이익

순이익과 조정 순이익 모두 2021년에 최고조에 달했으며, 그 후 2023년에 크게 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성이 감소했음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 800만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8,400만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 600만 달러로 추가 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 10억 9,500만 달러로 보고된 조정 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 9,900만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 6억 8,400만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 600만 달러로 추가 감소했습니다. 조정 순이익과 순이익은 모든 기간에서 동일한 값을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.82%로 보고된 ROE 비율은 2019년 6월 30일에 13.57%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3.85%로 크게 감소한 후 2021년 6월 30일에 13.06%로 회복되었습니다. 2022년 6월 30일에는 11.43%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 4.3%로 추가 감소했습니다.

조정 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.71%로 보고된 조정 ROE 비율은 2019년 6월 30일에 13.67%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3.85%로 크게 감소한 후 2021년 6월 30일에 13.06%로 회복되었습니다. 2022년 6월 30일에는 11.43%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 4.3%로 추가 감소했습니다. 조정 ROE 비율과 ROE 비율은 모든 기간에서 동일한 값을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년에 정점을 찍은 후 2023년까지 감소했습니다.

ROE 비율과 조정 ROE 비율은 순이익 추세를 반영하여 유사한 변동성을 보였습니다.

2020년은 순이익과 ROE 비율 모두에서 상당한 감소를 보였습니다.