Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 23.79% = 7.21% × 3.30
2021. 12. 31. 21.93% = 6.09% × 3.60
2020. 12. 31. 21.88% = 5.50% × 3.98
2019. 12. 31. 34.29% = 7.26% × 4.72
2018. 12. 31. 40.95% = 9.01% × 4.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 23.79% = 20.46% × 0.35 × 3.30
2021. 12. 31. 21.93% = 18.57% × 0.33 × 3.60
2020. 12. 31. 21.88% = 17.05% × 0.32 × 3.98
2019. 12. 31. 34.29% = 24.48% × 0.30 × 4.72
2018. 12. 31. 40.95% = 24.20% × 0.37 × 4.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 23.79% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35 × 3.30
2021. 12. 31. 21.93% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33 × 3.60
2020. 12. 31. 21.88% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32 × 3.98
2019. 12. 31. 34.29% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30 × 4.72
2018. 12. 31. 40.95% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37 × 4.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 7.21% = 20.46% × 0.35
2021. 12. 31. 6.09% = 18.57% × 0.33
2020. 12. 31. 5.50% = 17.05% × 0.32
2019. 12. 31. 7.26% = 24.48% × 0.30
2018. 12. 31. 9.01% = 24.20% × 0.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 7.21% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35
2021. 12. 31. 6.09% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33
2020. 12. 31. 5.50% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32
2019. 12. 31. 7.26% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30
2018. 12. 31. 9.01% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Paycom Software Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 20.46% = 0.72 × 0.99 × 28.51%
2021. 12. 31. 18.57% = 0.77 × 1.00 × 24.25%
2020. 12. 31. 17.05% = 0.77 × 1.00 × 22.10%
2019. 12. 31. 24.48% = 0.80 × 1.00 × 30.78%
2018. 12. 31. 24.20% = 0.78 × 1.00 × 30.98%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.