수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Uber Technologies Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 46.43%에서 2022년 38.33%로 감소한 후, 2023년 39.76%로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 39.4%로 다시 감소했지만, 2025년에는 39.75%로 소폭 상승하는 추세를 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 -21.97%에서 2022년 -5.75%로 개선되었으며, 2023년에는 2.98%로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년에는 6.36%로 크게 증가했고, 2025년에는 10.7%로 더욱 상승하여 꾸준한 개선세를 나타냅니다.
순이익률은 변동성이 큽니다. 2021년 -2.84%에서 2022년 -28.68%로 크게 악화되었지만, 2023년에는 5.06%로 회복되었습니다. 2024년에는 22.41%로 급증했고, 2025년에는 19.33%로 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 -3.43%에서 2022년 -124.54%로 크게 하락했지만, 2023년에는 16.77%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 45.72%로 급증했고, 2025년에는 37.18%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 순이익률의 변화와 유사한 추세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율 또한 2021년 -1.28%에서 2022년 -28.47%로 하락했지만, 2023년에는 4.88%로 회복되었습니다. 2024년에는 19.23%로 크게 증가했고, 2025년에는 16.27%로 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지합니다.
전반적으로, 수익성 지표는 2022년을 기점으로 뚜렷한 개선세를 보이고 있습니다. 특히 영업이익률과 순이익률의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자기자본비율과 자산수익률비율 또한 개선되었으며, 이는 자본과 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 다만, 일부 지표는 변동성이 크므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Uber Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 20,679 ÷ 52,017 = 39.75%
최근 몇 년간 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 8104백만 달러에서 2025년에는 20679백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미합니다.
수익 또한 괄목할 만한 성장을 보여주었습니다. 2021년 17455백만 달러에서 2025년에는 52017백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 연평균 성장률이 높은 수준입니다. 매출 총이익의 증가폭보다는 수익의 증가폭이 더 큰 것으로 보아, 매출원가 관리 측면에서 개선이 있었거나, 다른 수익원의 기여도가 높아졌을 가능성이 있습니다.
매출총이익률은 2021년 46.43%에서 2022년 38.33%로 감소한 후, 2023년 39.76%, 2024년 39.4%, 2025년 39.75%로 소폭 변동하며 안정화되는 모습을 보입니다. 2022년의 급격한 감소는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락 등의 요인에 기인했을 수 있습니다. 이후 매출총이익률이 39% 내외에서 유지되는 것은 수익성 측면에서 어느 정도 안정성을 확보했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 수익은 모두 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
- 수익성 추세
- 매출총이익률은 2022년에 감소했지만, 이후 안정화되는 경향을 보입니다.
- 성장 동력
- 수익의 성장폭이 매출 총이익의 성장폭보다 큰 것은 수익 구조의 변화 또는 비용 효율성 개선을 암시합니다.
영업이익률
Uber Technologies Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 5,565) | 2,799) | 1,110) | (1,832) | (3,834) | |
| 수익 | 52,017) | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 10.70% | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 5.93% | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | |
| Union Pacific Corp. | 40.17% | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 7.98% | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.87% | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | 10.64% | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 5,565 ÷ 52,017 = 10.70%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 영업이익에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2021년 174억 5500만 달러에서 2025년 520억 1700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냈습니다.
- 영업이익(손실)
- 영업이익은 2021년 -38억 3400만 달러의 손실에서 2023년 11억 1000만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2024년에는 27억 9900만 달러, 2025년에는 55억 6500만 달러로 이익 규모가 더욱 확대되었습니다. 손실에서 이익으로의 전환은 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 -21.97%에서 2025년 10.7%로 크게 개선되었습니다. 이는 수익 증가와 더불어 영업이익의 긍정적인 변화가 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다. 영업이익률의 꾸준한 상승은 사업 운영의 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익의 꾸준한 증가와 함께 영업이익이 크게 개선되어 수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 있으며, 사업 확장에 따른 긍정적인 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Uber Technologies Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| 수익 | 52,017) | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 19.33% | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.65% | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | |
| Union Pacific Corp. | 29.12% | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.68% | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.28% | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | 9.68% | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 10,053 ÷ 52,017 = 19.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 174억 5,500만 달러에서 2025년에는 520억 1,700만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 손실이 4억 9,600만 달러, 91억 4,100만 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 18억 8,700만 달러의 이익으로 전환되었으며, 이후 2024년에는 98억 5,600만 달러, 2025년에는 100억 5,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 수익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 -2.84%였으나, 2022년에는 -28.68%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 5.06%로 양호한 수준으로 회복되었고, 2024년에는 22.41%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 19.33%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 추세를 보였습니다.
수익의 지속적인 증가와 순이익의 긍정적인 전환은 회사의 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 순이익률의 개선은 수익성 향상을 나타내는 중요한 지표입니다. 하지만 순이익률의 변동성은 미래의 수익성에 대한 주의를 요구합니다.
자기자본비율 (ROE)
Uber Technologies Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | 27,041) | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 37.18% | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.58% | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | |
| Union Pacific Corp. | 38.65% | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.94% | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.34% | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | |
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | 28.74% | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | |
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
= 100 × 10,053 ÷ 27,041 = 37.18%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -496백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 -9141백만 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 1887백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 9856백만 달러, 2025년에는 10053백만 달러로 이익이 꾸준히 증가했습니다.
주주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 14458백만 달러였으나, 2022년에는 7340백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 11249백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 21558백만 달러, 2025년에는 27041백만 달러로 크게 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변화와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 -3.43%였으며, 2022년에는 -124.54%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 16.77%로 크게 반등했으며, 2024년에는 45.72%로 증가했습니다. 2025년에는 37.18%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)은 손실에서 상당한 이익으로 전환되었으며, 이는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.
- 주주 지분 합계의 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- ROE의 증가는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 재무적으로 개선되고 있으며, 수익성이 증가하고 재무적 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다. 그러나 ROE의 2024년 대비 2025년 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Uber Technologies Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| 총 자산 | 61,802) | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 16.27% | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.67% | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | |
| Union Pacific Corp. | 10.24% | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.39% | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | |
| United Parcel Service Inc. | 7.62% | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | |
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | 8.19% | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | |
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 10,053 ÷ 61,802 = 16.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -496백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 -9141백만 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 1887백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 9856백만 달러, 2025년에는 10053백만 달러로 이익이 꾸준히 증가했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 38774백만 달러에서 2022년에는 32109백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년에는 38699백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 51244백만 달러, 2025년에는 61802백만 달러로 증가했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 순이익(손실)과 총 자산의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -1.28%였으며, 2022년에는 -28.47%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 4.88%로 양전되어 수익성이 개선되었음을 나타냈습니다. 2024년에는 19.23%로 크게 상승했으며, 2025년에는 16.27%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 순이익(손실)은 손실에서 괄목할 만한 이익으로 전환되었으며, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. ROA의 개선 추세는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 수익성이 크게 개선되었으며, 이는 사업 전략의 성공적인 변화 또는 시장 상황의 개선에 기인할 수 있습니다.