수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
United Airlines Holdings Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -41.41%를 기록했으며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 업계 전반적으로 수익성이 급감했음을 반영한다. 이후 2021년에는 개선이 일부 이루어져 -4.15%를 기록했고, 이 후 연속적인 회복세를 보이면서 2022년에는 5.2%, 2023년에는 7.84%, 2024년에는 8.93%로 상승하였다. 이러한 추세는 영업 활동이 점차 정상화되면서 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 보여준다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 매우 낮은 -46.04%를 나타내며, 심각한 수익성 저하가 지속되었음을 보여주었다. 그러나 2021년에 -7.97%로 상당한 개선을 보였고, 이후 양호한 수익성을 유지하며 2022년 1.64%, 2023년 4.87%, 2024년 5.52%로 상승하였다. 이는 영업이익의 회복과 더불어 비용 구조의 효율화, 또는 기타 수익성 향상 요인들이 기여한 결과로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 극심한 손실로 인해 -118.61%라는 부정적인 수익성을 기록하며 자본 대비 수익률이 매우 낮았음을 나타낸다. 이후 2021년에는 -39.05%로 개선되었으며, 2022년 이후에는 10.69%, 28.08%, 24.84%로 긍정적인 방향으로 전환되었다. 이는 자본 구조의 개선과 수익성 증가에 따라 자기자본 수익률이 점진적으로 회복되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년에는 -11.87%로서, 기업의 자산이 손실을 가져오는 구조를 가졌던 시점을 보여준다. 이후 2021년에는 -2.88%, 2022년에는 1.09%로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 3.68%, 4.25%로 상승하였다. 전반적인 상승 추세는 자산을 통한 수익 창출이 점차 개선되고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
United Airlines Holdings Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 5,096) | 4,211) | 2,337) | (1,022) | (6,359) | |
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Uber Technologies Inc. | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| Union Pacific Corp. | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| United Parcel Service Inc. | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × 5,096 ÷ 57,063 = 8.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 -63억 5900만 달러의 영업손실을 기록하였으며, 이는 팬데믹으로 인한 항공업계의 전반적인 어려움과 수요의 급감에 따른 결과로 보입니다. 2021년에는 손실이 크게 축소되어 약 -10억 2200만 달러로 낮아졌으며, 이는 항공사의 비용 절감 및 일부 정상화 노력이 시작된 것으로 해석됩니다. 2022년에는 영업이익이 흑자로 전환되어 약 2억 3370만 달러를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4억 2110만 달러와 5억 9600만 달러의 흑자를 유지하며 지속적인 수익성 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2020년 약 153억 5500만 달러에서 시작하여 2021년 약 246억 3400만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 449억 5500만 달러로 대폭 상승하였습니다. 이 같은 수익 증가는 점진적인 수요 회복과 항공 노선 이용률 증가, 노선 다변화 등의 전략적 노력에 따른 것으로 보입니다. 2023년에는 537억 1700만 달러, 2024년에는 약 570억 6300만 달러에 이르러 연평균 성장세를 유지하며 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 영업이익률
- 2020년에는 약 -41.41%의 높은 손실률을 기록하였으며, 2021년에는 약 -4.15%로 크게 개선됨을 보여줍니다. 2022년은 흑자 전환으로 5.2%의 영업이익률을 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 7.84%와 8.93%로 상승하여 수익성 확보와 효율성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 매출 증가와 비용 통제의 병행, 그리고 고수익 노선 확보 전략이 효과를 거두고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
United Airlines Holdings Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Uber Technologies Inc. | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| Union Pacific Corp. | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × 3,149 ÷ 57,063 = 5.52%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2020년에는 약 7,069백만 달러의 손실이 발생했으며, 이후 2021년에도 약 1,964백만 달러의 손실을 기록하였다. 그러나 2022년부터 흑자로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 2,618백만 달러와 3,149백만 달러의 순이익을 기록하였다. 이는 점차적으로 이익 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
- 영업수익의 추이
- 영업수익은 2020년 약 15,355백만 달러에서 2021년 약 24,634백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년 약 44,955백만 달러, 2023년 약 53,717백만 달러, 2024년 약 57,063백만 달러로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 상승은 회사의 전체 매출 규모가 확대되었음을 시사한다.
- 순이익률의 변화
- 2020년에는 약 -46.04%의 높은 손실률을 기록하였으며, 2021년에는 약 -7.97%로 손실률이 크게 개선되었다. 이후 2022년에는 흑자 전환과 함께 1.64%의 이익률을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 4.87%, 5.52%로 안정적인 흑자수준을 유지하였다. 이 금융지표의 개선은 수익성 향상과 비용 효율성 증대를 반영하는 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
United Airlines Holdings Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| 주주의 자본 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Uber Technologies Inc. | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| Union Pacific Corp. | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 3,149 ÷ 12,675 = 24.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 분석
- 2020년에는 약 7,069백만 달러의 순손실이 발생하였으며, 이는 COVID-19 팬데믹의 영향을 크게 받았음을 시사한다. 2021년에는 손실 규모가 약 1,964백만 달러로 축소되었으나, 여전히 적자를 기록하였다. 2022년에는 손익이 흑자로 전환되어 약 737백만 달러의 순이익을 기록했고, 이후 2023년에는 2,618백만 달러, 2024년에는 3,149백만 달러의 순이익으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 전반적으로, 팬데믹의 영향이 점차 완화되면서 실적이 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 주주의 자본 분석
- 2020년 주주의 자본은 약 5,960백만 달러였으며, 2021년에는 다소 감소하여 5,029백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년부터는 꾸준히 증가세를 보여 2022년 6,896백만 달러, 2023년 9,324백만 달러, 2024년 12,675백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가 추세는 기업의 재무적 안정성 강화와 축적된 이익이 주주 가치를 향상시키는데 기여했음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- 2020년에는 약 -118.61%로 극심한 손실 상태였으며, 2021년에도 -39.05%로 손실이 계속되었다. 그러나 2022년부터는 흑자전환이 이루어지면서 10.69%로 회복되었고, 이후 2023년에는 28.08%, 2024년에는 24.84%로 유지되고 있다. 이와 같은 회복세는 기업이 수익성을 회복하고 있음을 보여주며, 투자수익률이 긍정적인 수준으로 개선된 점이 주목된다.
자산수익률비율 (ROA)
United Airlines Holdings Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| 총 자산 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Uber Technologies Inc. | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| Union Pacific Corp. | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 3,149 ÷ 74,083 = 4.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년에는 약 7,069백만 달러의 손실이 발생하여 심각한 재무적 어려움을 겪었음을 보여줍니다. 이후 2021년까지 적자를 지속하였지만, 손실 규모는 약 1,964백만 달러로 감소한 것으로 나타나 회복의 신호를 보였습니다. 2022년부터 흑자 전환이 이루어졌으며, 2022년에는 약 737백만 달러, 2023년과 2024년에는 각각 약 2,618백만 달러와 3,149백만 달러의 순이익을 기록하여 점진적인 수익 개선과 성장의 흐름이 관찰됩니다. 이는 재무 성과가 회복되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 2020년에는 약 59,548백만 달러였던 총 자산이 2021년에는 약 68,175백만 달러로 증가하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로 증가하는 경향을 유지하고 있습니다. 2022년에는 67,358백만 달러로 약간 감소하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 71,104백만 달러와 74,083백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 확장 또는 내부 자본 증가를 반영할 수 있으며, 재무 안정성을 유지하거나 강화하는 데 기여하고 있음을 알 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)
- 2020년에는 -11.87%로 매우 낮았으며, 이익률이 마이너스인 상태였음을 나타냅니다. 2021년에는 -2.88%로 개선되었으며, 2022년에는 플러스 1.09%, 2023년에는 3.68%, 2024년에는 4.25%에 이르러 지속적으로 흑자 수익률이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 상승은 수익성의 꾸준한 향상과 자산 활용 효율성 증가를 시사합니다. 전체적으로, 회사는 손실에서 회복하고 수익성을 높여가고 있으며, 이는 긍정적인 장기 전망을 뒷받침하는 지표로 볼 수 있습니다.