수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Union Pacific Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년 이후로 지속적인 상승세를 보였던 영업이익률은 2021년과 2022년에 최고치를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었다. 그러나 2023년에는 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 40.05%로 나타나서 높은 수준을 유지하거나 회복하는 모습을 관찰할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년부터 2021년에 걸쳐 상승하는 경향을 나타내었으며, 2022년에도 유지되었지만 2023년에는 소폭 하락하였다. 2024년에는 다시 소폭 상승하여 27.82%를 기록했으며, 전반적으로 안정적이고 높은 수준의 순이익률을 보여주고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 두드러지게 상승하여 2022년에는 57.54%로 정점에 도달하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하였으나 여전히 43.14%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에도 39.95%로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 자기자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 대비 꾸준히 상승하여 2022년에 10.69%로 정점을 기록한 후, 2023년과 2024년에는 각각 9.5%와 9.96%로 약간 하락하거나 유지되는 모습을 보였다. 이는 전체 자산 대비 수익성 유지에 일관성을 보여주고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Union Pacific Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년 이후, 영업이익은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였고 이후 약간의 감소가 있었던 것으로 보입니다. 2023년에는 다시 회복되어 9,713백만 달러로 나타났으며, 이는 전년 대비 상승한 수치입니다. 이러한 추세는 기업이 수익성을 유지하면서도 시장 환경 변화에 적응하는 모습을 보여줍니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 수익 증가가 관찰됩니다. 특히 2022년에는 24,875백만 달러로 이전보다 상당히 상승하여 강한 매출 성장을 나타내고 있습니다. 2023년에는 약간의 감소가 있었으나 여전히 24,119백만 달러로 높게 유지되고 있으며, 2024년에는 다시 소폭 상승하여 24,250백만 달러를 기록함으로써 안정적인 매출 흐름을 확인할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간 동안 39.87%에서 42.83% 사이를 오가며 유지되고 있으며, 2021년의 최고치를 기록한 이후 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2023년에는 37.65%로 하락했으나, 2024년에는 다시 40.05%로 회복됨에 따라, 영업 효율성이 일정 수준 유지되면서도 시장 변화에 따른 변동성을 보여줍니다. 이는 기업이 비용 통제와 수익성 확보에 지속적으로 노력을 기울이고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Union Pacific Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 영업수익은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 약 27,875백만 달러에 도달한 이후, 2023년에는 약간 감소하여 24,119백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 24,250백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 전체 영업 활동이 일정 수준 유지 또는 약간의 변동을 겪으며 안정적인 성장세를 보여줍니다.
- 순수입의 추이
- 순수입은 2020년 5,349백만 달러에서 2021년에는 6,523백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년까지 6,998백만 달러로 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 약간 감소하여 6,379백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 6,747백만 달러에 이르는 안정된 흐름을 유지하였습니다. 이러한 변화는 매출 성장과 비용 조정의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 전체 수익성의 수준을 반영하며, 2020년 약 27.38%에서 2021년에는 29.92%로 상승하여 최고치를 기록하였고, 2022년에는 다소 하락하여 28.13%를 나타냈습니다. 2023년에는 26.45%로 감소하였으나, 2024년에는 다시 27.82%로 회복되는 모습을 보여 주었습니다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 변동성을 내포하며, 수익 구조 개선 또는 원가 절감 등의 영향이 있었을 가능성을 내포합니다.
자기자본비율 (ROE)
Union Pacific Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 보통주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 보통주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2020년 대비 2021년에 순수입이 증가하여 약 67억 달러를 기록하였으며, 이후 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 2023년에는 약간 감소하는 경향이 있었으나, 2024년에는 다시 상승하여 약 67억 달러에 근접하는 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 전반적으로 수익성의 증가와 일관성을 나타내며, 경영상의 안정성을 간접적으로 시사할 수 있다.
- 보통주주의 지분 추이
- 2020년부터 2024년까지 보통주주의 지분은 계속해서 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 1,695억 달러였던 지분은 2021년과 2022년에 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 약 1,488억 달러와 1,689억 달러를 기록하였다. 이는 배당금 또는 자사주 매입 정책과 관련된 주주가치 창출 활동의 일환일 수 있으며, 시장에서는 투자자 신뢰가 유지되고 있음을 의미할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년 31.54%에서 2021년 46.06%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 57.54%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 43.14%와 39.95%로 다소 감소하는 경향을 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사의 수익률이 높은 상태를 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2022년의 상승은 수익성 향상 또는 자본 효율성 강화와 연관될 수 있다. 다만, 2023년 이후에는 조정이 일어난 것으로 보이는데, 이는 시장 환경 변화 또는 내부 비용 구조 조정에 따른 것일 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Union Pacific Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)
- 자료에 따르면, 순수입은 2020년 약 53억 4천 9백만 달러에서 2021년 약 65억 2천 3백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 약 69억 9백 8십만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2023년에는 약 63억 7천 9백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 약 67억 4천 7백만 달러로 회복하는 양상을 보이고 있다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 변동이 존재하였으나 전반적으로 양호한 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 62,398백만 달러에서 2021년 63,525백만 달러로 소폭 증가하였다. 2022년에는 65,449백만 달러로 증가폭이 다소 확대되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 67,132백만 달러와 67,715백만 달러로 지속적인 증가 추세를 기록하고 있다. 이러한 자산 증가는 회사의 확장 및 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- ROA (자산이익률)
- ROA는 2020년 8.57%에서 2021년 10.27%, 2022년 10.69%로 상승하는 추세를 보였다. 이는 자산 대비 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 다만 2023년에는 9.5%로 다소 낮아졌으나, 2024년에는 다시 9.96%로 회복되었다. 전체적으로 ROA는 긍정적인 방향으로 변화하며, 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여준다.