수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Union Pacific Corp., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 영업이익률은 2021년 42.83%에서 2023년 37.65%로 감소한 후 2024년 40.05%, 2025년 40.17%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 전반적인 운영 효율성 및 비용 관리 노력의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 29.92%에서 2023년 26.45%로 감소했다가 2024년 27.82%, 2025년 29.12%로 회복되었습니다. 이는 영업이익률의 추세와 일치하며, 비용 구조 및 기타 비영업적 요인이 순이익에 미치는 영향을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 46.06%에서 2022년 57.54%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 43.14%, 2024년 39.95%, 2025년 38.65%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자본 활용의 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 자기자본비율의 감소는 순이익률의 하락과 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 10.27%에서 2022년 10.69%로 소폭 증가한 후 2023년 9.5%로 감소했습니다. 이후 2024년 9.96%, 2025년 10.24%로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 자산수익률비율의 변동성은 자산 관리 전략 및 전반적인 경제 상황의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업이익률
- 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년과 2025년에 소폭 상승했습니다.
- 순이익률
- 영업이익률과 유사하게 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년과 2025년에 회복되었습니다.
- 자기자본비율
- 2022년에 최고점을 찍은 후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 감소했습니다.
- 자산수익률비율
- 2023년에 최저점을 찍은 후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Union Pacific Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 안정적인 실적을 보이고 있으나, 일부 지표에서는 변동성이 관찰됩니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 93억 3800만 달러에서 2022년 99억 1700만 달러로 증가했으나, 2023년에는 90억 8200만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 97억 1300만 달러, 2025년 98억 4600만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 소폭의 증가세를 유지하고 있습니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2021년 218억 400만 달러에서 2022년 248억 7500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 241억 1900만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 242억 5000만 달러, 2025년 245억 1000만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 2022년의 높은 성장률 이후 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 42.83%에서 2022년 39.87%로 감소했습니다. 2023년에는 37.65%로 더욱 감소했지만, 2024년 40.05%, 2025년 40.17%로 다시 상승하여 40% 수준을 회복했습니다. 영업이익률은 영업수익 증가율에 비해 영업이익 증가율이 낮아지면서 감소 추세를 보였으나, 최근에는 다시 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 비용 관리 노력이나 제품 구성 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 영업수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익 또한 전반적으로 증가하는 추세입니다. 영업이익률은 변동성이 있지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Union Pacific Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 영업수익은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 순수입
- 2021년 6523백만 달러에서 2025년 7138백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 6998백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 6379백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 6747백만 달러, 2025년 7138백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 전반적으로는 증가 추세이지만, 2023년의 감소는 주목할 필요가 있습니다.
- 영업수익
- 2021년 21804백만 달러에서 2025년 24510백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 24875백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 24119백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 24250백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 24510백만 달러로 증가했습니다. 영업수익은 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 29.92%에서 2023년 26.45%로 감소했습니다. 2022년에는 28.13%로 감소한 후, 2023년에는 26.45%로 추가 감소했습니다. 이후 2024년에는 27.82%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 29.12%로 다시 증가했습니다. 순이익률은 변동성이 있지만, 2025년에 2021년 수준에 근접했습니다. 순수입 증가율보다 영업수익 증가율이 높았기 때문에 순이익률이 감소한 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 영업수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 순수입 또한 장기적으로 증가하는 추세입니다. 순이익률은 변동성이 있지만, 최근에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Union Pacific Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 보통주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 보통주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6523백만 달러에서 2022년 6998백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 6379백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 6747백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 7138백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
보통주주의 지분 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 14161백만 달러에서 2022년에는 12163백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 14788백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 16890백만 달러, 2025년 18467백만 달러로 이어졌습니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보입니다. 2021년 46.06%에서 2022년에는 57.54%로 크게 상승했지만, 2023년에는 43.14%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 39.95%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 38.65%로 소폭 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 보통주주의 지분은 증가 추세를 보이지만, 자기자본이익률은 감소 추세를 보입니다. 이는 수익성이 개선되고 있지만, 자본 규모의 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다.
순수입의 변동성은 외부 경제 요인이나 사업 운영의 변화에 기인할 수 있습니다. 보통주주의 지분 증가는 자본 유치 또는 이익 유보를 통해 이루어졌을 가능성이 있습니다. 자기자본이익률의 감소는 투자 효율성 저하나 자산 규모 증가 등의 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Union Pacific Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6523백만 달러에서 2022년 6998백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 6379백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 6747백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 7138백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 63525백만 달러에서 2025년 69698백만 달러로 증가했습니다. 연도별 증가폭은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 10.27%에서 2022년 10.69%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 9.5%로 감소했지만, 2024년에는 9.96%로 회복되었고, 2025년에는 10.24%로 다시 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다. ROA의 변동은 순수입과 총 자산의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산은 지속적으로 증가하고 있으며, 순수입은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다. ROA는 순수입의 변동에 따라 영향을 받지만, 전반적으로 10% 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율성과 수익성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.