수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
United Parcel Service Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 및 자본 효율성 지표에서 하락 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 13.17%에서 2025년 8.87%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 매출액 대비 영업이익의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 감소폭이 미미하지만, 2022년 이후 감소폭이 확대되는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률 또한 2021년 13.25%에서 2025년 6.28%로 감소했습니다. 영업이익률과 유사하게, 순이익률의 감소폭은 시간이 지남에 따라 커지는 양상을 보입니다. 이는 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 최종 순이익에 미치는 영향이 커지고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 90.44%에서 2025년 34.34%로 급격하게 감소했습니다. 이는 순이익 대비 자기자본의 수익성이 크게 저하되었음을 나타냅니다. 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 가장 크며, 이후 감소폭은 다소 완화되었지만 여전히 하락세를 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 18.57%에서 2025년 7.62%로 감소했습니다. 이는 총자산 대비 순이익의 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다. 자기자본비율과 마찬가지로, 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 줄어들고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 영업이익률과 순이익률, 그리고 자본 효율성 지표인 자기자본비율과 자산수익률비율 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력과 자본 활용 효율성이 전반적으로 저하되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
United Parcel Service Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익과 영업이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 972억 8700만 달러에서 2022년 1003억 3800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 909억 5800만 달러로 감소한 후 2024년 910억 7000만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 886억 6100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 수익은 5년 동안 뚜렷한 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 128억 1000만 달러에서 2022년 130억 9400만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 2023년에는 91억 4100만 달러로 크게 감소했고, 2024년에는 84억 6800만 달러, 2025년에는 78억 6700만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 영업이익은 수익과 유사하게 5년 동안 감소하는 경향을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 13.17%에서 2022년 13.05%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 10.05%로 크게 하락했고, 2024년에는 9.3%, 2025년에는 8.87%로 지속적으로 감소했습니다. 영업이익률의 감소는 수익 감소와 함께 영업 효율성 저하를 시사합니다. 전반적으로 영업이익률은 5년 동안 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익 모두 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성 악화로 이어지고 있습니다. 영업이익률의 감소는 이러한 추세를 더욱 뒷받침합니다. 이러한 추세의 원인과 향후 전망에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
United Parcel Service Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2021년 972억 8700만 달러에서 2022년 1003억 3800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 909억 5800만 달러로 감소한 후 2024년 910억 7000만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 886억 6100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 수익은 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입은 2021년 128억 9000만 달러에서 2022년 115억 4800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 67억 800만 달러, 2024년에는 57억 8200만 달러, 2025년에는 55억 7200만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 순수입은 뚜렷한 감소 추세를 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 13.25%에서 2022년 11.51%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7.37%, 2024년에는 6.35%, 2025년에는 6.28%로 꾸준히 감소했습니다. 순이익률은 수익 감소와 순수입 감소의 복합적인 영향으로 인해 지속적으로 하락하고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 감소폭이 두드러지며, 이후로는 완만한 감소세를 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익은 변동성을 보이지만 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 순수입과 순이익률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 수익성 악화로 이어지고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
United Parcel Service Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 128억 9천만 달러에서 2025년 12월 31일 55억 7천 2백만 달러로 감소했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2021년 12월 31일 142억 5천 3백만 달러에서 2022년 12월 31일 197억 8천 6백만 달러로 증가한 후, 2025년 12월 31일 162억 2천 7백만 달러로 감소했습니다. 2022년의 증가는 형평성 자본의 상당한 증가를 나타냅니다. 이후 감소는 순수입 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 90.44%에서 2025년 34.34%로 꾸준히 감소했습니다. ROE의 감소는 순수입 감소와 지배 지분을 위한 형평성의 변화에 기인할 수 있습니다. 2021년의 높은 ROE는 수익성이 높았음을 나타내지만, 이후 몇 년 동안 수익성이 감소했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입의 지속적인 감소는 우려스러운 부분입니다. 이는 매출 감소, 비용 증가 또는 둘 다의 조합으로 인해 발생할 수 있습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성의 변동은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 2022년의 증가는 자본 조달 활동 또는 이익 유보를 나타낼 수 있습니다.
- ROE의 감소는 투자자에게 수익을 창출하는 회사의 능력에 대한 우려를 제기합니다. ROE를 개선하기 위한 전략을 모색해야 합니다.
전반적으로 데이터는 수익성과 수익성이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 시정 조치를 취하는 것이 중요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
United Parcel Service Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 12890백만 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 5572백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2021년 69405백만 달러에서 2023년 70857백만 달러로 증가했다가, 2024년 70070백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2025년에는 73090백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 순수입 감소와 함께 지속적으로 하락하고 있습니다. 2021년 18.57%에서 2025년 7.62%로 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입의 꾸준한 감소는 수익성에 대한 우려를 야기합니다.
- 총 자산은 비교적 안정적이지만, 자산 증가가 수익성 개선으로 이어지지 못하고 있습니다.
- ROA의 지속적인 하락은 자산 활용 효율성 저하를 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 감소와 자산 활용 효율성 저하라는 부정적인 추세를 보여줍니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석과 원인 파악이 필요합니다.