수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
United Rentals Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 이후 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약간 낮아졌으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 약 42.91%에 이르렀다. 이는 매출 원가의 효율적 관리 또는 제품/서비스의 가격 경쟁력 강화로 인한 수익성 개선을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 안정세를 유지하거나 소폭 상승하는 양상을 나타낸다. 2018년과 2019년에는 각각 24.25%와 23.01%였으며, 2020년 저점인 21.1% 이후 2021년과 2022년에는 각각 23.44%, 27.76%로 개선되어 수익성 향상이 확인된다. 이는 영업 활동의 효율성 증대를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2020년에는 10.43%로 낮았으나 이후 2021년과 2022년에 각각 14.27%와 18.08%로 크게 증가하였다. 이는 순이익 확보가 향상되었거나 비용 절감, 또는 기타 수익성 향상 전략의 효과를 반영할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년에서 2019년까지 감소하였다가 2020년 저점 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 2022년에는 29.81%로 다시 높은 수준을 회복했으며, 이는 주주 자본에 대한 수익률이 개선됨을 의미한다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 수익률 향상 전략의 성과를 반영할 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년부터 2019년까지 안정적이나, 2020년에 잠시 하락하였다가 2021년과 2022년에는 강한 회복세를 보였다. 특히 2022년에 8.7%로 상승하여 자산 운영의 효율성이 높아지고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
United Rentals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 매출총이익 추세
-
2018년부터 2022년까지, 수익은 지속적인 성장세를 기록하여 8,047백만 달러에서 11,642백만 달러로 증가하였으며, 전반적으로 강한 성장률을 보였습니다. 이와 동시에, 매출 총이익은 3,364백만 달러에서 4,996백만 달러로 증가하였으며, 이는 수익 증가와 함께 안정적인 수익성을 암시합니다.
매출총이익률은 2018년 41.8%에서 2022년 42.91%로 상승하는 모습을 보여, 전년 대비 다소 변동이 있었으나 전반적으로 일정하거나 개선된 수익성 지표를 유지하고 있습니다. 2019년과 2020년에는 소폭 하락 후 2021년부터 다시 상승 추세를 보이며 수익성의 회복이 진행된 것으로 해석됩니다.
이와 같은 패턴은 회사가 매출 및 이익 구조를 지속해서 강화하고 있으며, 수익성 유지 또는 향상에 성공하고 있음을 시사합니다. 특히, 매출총이익률의 이러한 상승은 비용 통제와 수익률 개선 전략이 실질적인 효과를 내고 있음을 나타낼 수 있습니다.
영업이익률
United Rentals Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2018년부터 2019년까지 소폭 증가했으며, 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나 2021년 이후 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2022년에는 3,232백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하며, 전년 대비 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 추세는 영업이익이 전반적으로 회복되고 있음을 시사하며, 수익성과 운영 효율성의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 매년 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 8,047백만 달러에서 2019년 9,351백만 달러로 증가한 후, 2020년 약간 감소하여 8,530백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 9,716백만 달러와 11,642백만 달러로 다시 상승하며 연평균 성장세를 유지했습니다. 이는 시장 수요 또는 영업 전략의 성공에 기인할 수 있으며, 매출 성장이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 24.25%로 시작하여 2019년 23.01%, 2020년 21.1%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 다시 23.44%로 회복했고, 2022년에는 27.76%로 상승하여 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 수익 증가와 함께 수익성 개선을 보여주며, 비용 구조의 효율화 또는 수익률 향상 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
United Rentals Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2018년부터 2022년까지 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가하여 1조 1,642백만 달러를 기록하였음. 이는 전년 대비 거의 20% 가까운 성장률을 나타내어, 기업의 전체 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 시사함.
- 순수입(순이익)의 변화
- 순수익은 2018년 1,096백만 달러에서 2022년 2,105백만 달러로 증가하며, 꾸준히 성장하는 흐름을 보여줌. 특히 2022년에는 2021년 대비 큰 폭으로 증가하여, 약 52%의 성장률을 기록하였음. 이와 같은 증가세는 기업의 수익성 향상과 관련이 있을 수 있으며, 운영 효율성 또는 비용 구조의 개선이 반영되었을 가능성이 있음.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변화
- 순이익률은 2018년 13.62%에서 2022년 18.08%로 점차 상승하는 모습을 보여줌. 특히 2021년 이후로 상승폭이 가팔라졌으며, 이는 기업이 수익성을 높이고 있음을 나타냄. 이러한 증가 추세는 매출 증대와 더불어 비용 통제 또는 영업 효율성 향상과도 연관되어 있을 수 있으며, 전반적인 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단됨.
자기자본비율 (ROE)
United Rentals Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추이
- 2018년부터 2022년까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 및 2019년에는 1,096백만 달러와 1,174백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 팬데믹 상황 등 외부 요인의 영향으로 890백만 달러로 다소 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 1,386백만 달러와 2,105백만 달러로 큰 폭의 회복과 함께 성장세를 보였다. 이는 수익성 개선과 시장 내 강한 회복력을 나타낼 수 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였다. 2018년 3,403백만 달러에서 2022년에는 7,062백만 달러로 증가하였으며, 연평균 상승률은 상당히 높다. 이는 기업이 내부 유보나 외부 자본 조달 등을 통해 자본 기반을 확대하는 데 성공했음을 의미한다. 이러한 성장세는 기업의 재무 안정성을 높이고, 확장 또는 투자 기회를 지원하는 기반이 되고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 2018년 32.21%, 2019년 30.65%로 유지되다가 2020년 19.58%까지 하락하였다. 이는 2020년의 이익 대비 자본 수익률이 일시적으로 낮았음을 시사한다. 이후 2021년에는 23.13%로 회복하였으며, 2022년에는 29.81%로 다시 높은 수준을 기록하였다. 전체 기간 동안 볼 때, ROE는 변동성을 보이긴 했지만, 2022년 기준으로는 상당히 높은 수익성을 유지하는 것으로 평가할 수 있다. 이는 자본 대비 수익률이 안정적이고, 기업이 효율적으로 재무자원을 활용하고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
United Rentals Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 변화와 추세
- 2018년부터 2019년까지 순수입은 소폭 증가하여 1,174백만 달러에 도달하였으며, 이후 2020년에 다소 감소하여 890백만 달러를 기록하였으나, 2021년과 2022년에는 지속적으로 회복되어 각각 1,386백만 달러와 2,105백만 달러로 상승하는 추세를 보였다. 이러한 움직임은 수익성의 일시적 변동과 회복, 또는 시장 조건의 개선을 반영할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 18,133백만 달러에서 2019년 18,970백만 달러로 소폭 증가했으나, 2020년에는 17,868백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2021년에는 20,292백만 달러로 다시 증가하였으며, 2022년에는 24,183백만 달러에 이르러 크게 상승하였다. 이러한 자산은 기업의 규모와 자본적 투자 확대를 나타낼 수 있으며, 특히 2022년의 큰 상승은 추가 자산 확보 또는 자산 가치의 증대를 시사한다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2018년 6.04%에서 2019년 6.19%로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 4.98%로 약간 하락했다. 이후 2021년에는 6.83%, 2022년에는 8.7%로 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이와 같은 추세는 회사가 자산 대비 효율적으로 수익을 창출하는 능력이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2022년의 큰 ROA 증가는 전반적인 수익성과 경영 효율성이 개선된 결과로 해석할 수 있다.