수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Visa Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 영업이익률의 추세 및 의미
- 2016년 말 이후 2017년까지 기술된 데이터는 없으며, 2017년 1분기 이후부터 점차 높은 수준을 유지하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 영업이익률은 약 62%대 후반에서 66%대 초반 사이를 움직이며 안정적이고 높은 수익성을 나타내고 있다. 이러한 경향은 회사의 핵심 영업 활동이 지속적으로 수익률 높은 상태를 유지하고 있음을 의미한다.
- 순이익률의 변화와 해석
- 2017년 1분기 이후, 순이익률은 지속적으로 상승하는 양상을 보이며 49%에서 54%를 넘나들고 있다. 특히 2018년 대비 2019년에는 약 50% 내외의 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 들어서도 높은 수준을 유지하면서도 50%대 후반에서 51%대 초반으로 재조정되는 모습을 보이고 있다. 이는 높은 수익성과 함께 비용 효율이 잘 유지되고 있음을 의미한다.
- 자기자본이익률(ROE)의 증가 추세 및 해석
- ROE는 2017년 말 20%대 초반부터 시작하여 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보인다. 2019년에 약 36%까지 상승하였으며, 2020년에는 41%를 넘어서며 최고치를 기록하였다. 이후보다 약간 하락하는 경향도 있으나, 여전히 40% 내외의 높은 수치를 유지하고 있어 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익률을 창출하고 있음을 보여준다.
- 자산수익률(ROA)의 변화와 의미
- ROA 또한 2017년 이후 점차 상승하는 모습이다. 2017년 10% 내외였던 것이 2019년 약 17%에 달하며, 이후 지속적으로 상승 추세를 보여 2023년까지 약 18%를 유지하고 있다. 이는 자산을 통한 수익 창출이 계속해서 효율적임을 방증하며, 자산관리와 운영의 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다.
- 종합적 관찰 및 결론
- 전반적으로 비즈니스의 수익성과 자본수익률은 안정적이고 긍정적인 방향으로 개선되어 왔다. 높은 영업이익률과 순이익률은 핵심 영업활동이 견고함을 보여주며, ROE와 ROA의 상승은 재무 구조의 효율성을 증가시키는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 기업이 시장 내 경쟁력을 유지하며, 높은 수익성을 지속적으로 유지하는 데 기여하고 있다고 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Visa Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022)
÷ (순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 순매출의 전반적 추세
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 전체 기간 동안 순 매출은 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2016년 말의 4,461백만 달러에서 2023년 3월 기준 7,985백만 달러에 달하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 함께 영업이익도 유사한 성장 경향을 보이며, 특히 2019년 이후로 강한 성장곡선을 형성하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 12월의 영업이익은 3,735백만 달러였으나, 2023년 3월에는 5,090백만 달러에 도달하여 상당한 증가를 기록하였습니다.
- 이익률의 안정성과 변동성
- 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준(약 63%에서 66% 사이)을 유지하며, 회사의 수익성 측면에서 균형 잡힌 운영을 보여줍니다. 특정 분기(예: 2018년 3분기, 2019년 3분기 등)에 잠시 하락하거나 상승하는 변동성이 있지만, 전체적인 범위 내에서 큰 폭의 변동은 관찰되지 않습니다. 이러한 안정성은 회사의 지속적 수익 창출 능력과 운영 효율성을 간접적으로 시사합니다.
- 기간별 패턴과 성과의 일관성
- 일반적으로, 매출과 영업이익은 대체로 함께 움직이며, 매출이 증가하면 영업이익도 상승하는 양의 상관관계를 보여줍니다. 이는 회사가 매출 증가에 따라 영업이익률을 적절히 유지하거나 개선하는 능력을 갖추고 있음을 의미하며, 재무적 안정성을 확보하는 데 중요한 요소입니다. 또한, 2020년 이후 팬데믹과 같은 외부 경제적 요인에도 불구하고 매출과 영업이익 모두 성장세를 유지하는 모습을 보여, 시장수요에 대응하는 강력한 영업기반을 갖추고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Visa Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ (순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 순이익의 증감 추세
- 전체 기간에 걸쳐 순수입과 순 매출이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2017년 후반부터 2022년 초까지 강한 성장세를 나타냈다. 2016년 말부터 2017년 초까지 매출은 다소 정체되거나 미미한 증가를 보였으나, 이후 2017년 6월부터 본격적인 상승세를 보여 2018년과 2019년에 걸쳐 안정적인 성장 궤도를 유지하였다. 2020년 이후에는 글로벌 팬데믹의 영향을 받은 시기에도 매출이 계속 증가하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 수익성 강화와 시장 대응 전략의 성공을 시사한다.
- 순수익률의 안정성과 변화
- 순이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2017년 하반기 이후 50%를 상회하는 안정적인 강세를 보이고 있다. 특히 2018년 말과 2019년 초에는 거의 52%를 기록하며 수익성의 최대 범주에 도달하였다. 이후 2020년까지도 대체로 강한 이익률을 유지하였으며, 2021년과 2022년에도 50% 내외의 안정적 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 추세는 지속적인 비용 효율성과 강력한 수익 창출 능력을 반영하는 것이다.
- 전반적인 성장의 일관성과 수익성 유지
- 매출과 순수익이 함께 상승하는 기조는 강한 성장 모멘텀과 함께 수익성도 안정적으로 유지되고 있음을 보여 준다. 특히 성장 단계에서는 매출 증가에 비례하여 높은 순이익률이 함께 나타나, 수익성 확보가 용이했음을 의미한다. 팬데믹 이후에도 매출 증가세와 더불어 수익성 역시 유지 또는 소폭 향상되어, 재무적 건강성을 보증하는 긍정적 신호로 작용한다.
자기자본비율 (ROE)
Visa Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 공평
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(US$ 단위: 백만 달러)
- 2016년 12월 31일부터 2017년 3월 31일까지는 순수입이 크게 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2017년 6월 30일까지 다시 점차 회복하는 흐름이 관찰된다. 2017년 하반기 이후 2018년까지 순수입은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 연말에는 전 분기 대비 소폭 하락하는 구간도 존재한다. 2019년 들어서도 전반적으로 양호한 실적을 유지하며, 2020년 초까지는 순수입이 증가하는 모습을 보여준다. 하지만 2020년 후반기 및 2021년 초반에는 일부 정체 또는 하락세를 경험하며 변동성이 관찰된다. 2021년 말부터 2022년까지는 다시 강한 상승세를 기록하며 2022년 12월 31일 기준 최고치를 기록했고, 이후 2023년 1분기까지도 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 전반적으로 수익은 2016년 이후 꾸준한 성장세를 보여주며, 일부 분기별 변동에도 불구하고 전반적인 상승 추세가 지속되고 있다.
- 공평(US$ 단위: 백만 달러)
- 자산인 공평은 2016년 말 약 31,726백만 달러에서 2017년 첫 분기까지 소폭 감소 후 안정적인 상승세를 지속한다. 이후 점차적으로 자산 규모를 확장하며, 2018년과 2019년 연평균 성장률이 높아지고 있다. 2020년에는 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고 자산은 계속 늘어나 2020년 12월 말 기준 36,522백만 달러까지 증가했다. 2021년과 2022년에도 꾸준한 증감이 이루어지면서 자산 규모가 일정하게 확대되는 모습을 보인다. 2023년 3월까지는 전반적으로 과거보다 더 높은 수준을 유지하면서 자산이 지속적으로 증가하는 경향이 나타난다. 전반적으로 자산 규모는 지속적인 성장과 함께 안정성을 확보하는 모습으로 해석할 수 있다.
- ROE(순이익률, %)
- ROE는 2017년 이후 계속해서 상승하는 추세를 나타낸다. 2017년초까지는 값이 공개되지 않았지만, 2017년 2분기부터 20.45%를 기록하며 본격적인 성장세를 보인다. 이후 2018년과 2019년 동안 점차 크게 오르며 최고 조정치인 42.04%에 도달한다. 2020년 및 이후에는 다소 변동성을 보이면서 2021년 말까지 36% 이상의 높은 수치를 유지하다가 2022년 이후 다시 안정된 수준인 40% 내외로 돌아오고 있다. 전반적으로 높은 수익성률을 유지하며 주주환원과 경영 효율성 측면에서 강한 성과를 보여주고 있으며, 지속적인 성장세를 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Visa Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입의 추세와 변동성
- 분기별 순수입은 대체로 높은 수준을 유지하며 지속적인 증가 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2017년 3월 이후부터 꾸준히 늘어나기 시작하여, 2019년까지 안정적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 이후 2020년 이후에는 일시적 변동이 있으나, 전체적으로는 2021년부터 다시 강한 회복세를 보입니다. 2022년과 2023년까지는 3,400~4,200 백만 달러 범위 내에서 안정적인 증가세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 약 63,370 백만 달러에서 2023년 8,679 백만 달러로 확대되었습니다. 특히 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 자산 규모가 꾸준히 증가하여, 수익성뿐만 아니라 자산 기반의 확대도 지속되고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 자산 증가는 회사가 지속적인 투자와 확대를 위해 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 수익률(ROA)의 추이와 해석
- ROA(총자산이익률)는 2017년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년에는 약 9.85%였으며, 이후 점차 상승하여 2023년에는 약 18.2%에 달하였습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 반영합니다. 특히, 2018년부터 2021년까지 14%에서 17%대 사이의 안정된 수익률을 유지하며, 턴어라운드와 수익성 향상이 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다.