수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Williams-Sonoma Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)	44.82%	42.62%	41.20%	40.57%	41.27%	42.40%	43.49%	44.05%	44.20%	44.05%	43.20%	42.32%	40.77%	38.86%	37.32%	36.20%	35.79%	36.27%	36.60%	36.74%	37.01%
영업이익률	17.88%	16.05%	15.85%	15.49%	16.10%	17.27%	17.81%	18.00%	17.90%	17.62%	16.56%	16.44%	15.58%	13.43%	11.25%	8.98%	7.47%	7.90%	7.86%	7.85%	7.77%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)	13.83%	12.25%	11.99%	11.67%	12.07%	13.00%	13.48%	13.68%	13.74%	13.66%	12.84%	12.70%	11.97%	10.04%	8.49%	6.83%	5.75%	6.04%	5.86%	6.07%	5.98%
투자 비율
자기자본비율 (ROE)	47.92%	44.63%	52.41%	59.52%	70.24%	66.31%	83.22%	91.82%	88.01%	67.68%	66.89%	64.49%	60.33%	41.23%	38.36%	30.82%	27.80%	28.81%	30.51%	31.39%	30.41%
자산수익률비율 (ROA)	20.52%	18.01%	19.46%	21.10%	23.04%	24.19%	25.60%	27.17%	27.37%	24.35%	23.06%	23.19%	21.24%	14.60%	12.48%	9.15%	7.67%	8.78%	8.71%	9.10%	9.01%

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년부터 2022년 초까지 수익성 지표의 상승폭이 두드러지게 나타납니다.

매출총이익률: 매출총이익률은 2019년 5월 37.01%에서 2024년 4월 42.62%로 전반적으로 상승했습니다. 2022년 1월에는 44.82%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
영업이익률: 영업이익률은 2019년 5월 7.77%에서 2024년 4월 16.05%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 17.88%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락하는 경향을 보입니다. 2020년 8월부터 2021년 10월까지의 상승세가 특히 뚜렷합니다.
순이익률: 순이익률은 2019년 5월 5.98%에서 2024년 4월 12.25%로 지속적인 상승세를 나타냅니다. 2021년 10월에는 13.83%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 영업이익률과 유사하게 2020년 8월부터 2021년 10월까지의 상승폭이 큽니다.
자기자본비율 (ROE): 자기자본비율은 2019년 5월 30.41%에서 2024년 4월 44.63%로 전반적으로 증가했습니다. 2022년 1월에는 88.01%로 최고점을 기록했으며, 이후 급격히 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 매우 높은 성장률을 보였으나, 이후 감소세로 전환되었습니다.
자산수익률비율 (ROA): 자산수익률비율은 2019년 5월 9.01%에서 2024년 4월 18.01%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1월에는 27.37%로 최고점을 기록했으며, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 자기자본비율과 마찬가지로 2021년 이후 감소세로 전환되었습니다.

전반적으로 수익성 지표는 개선되는 추세를 보이지만, 자기자본비율과 자산수익률비율은 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모의 증가 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Williams-Sonoma Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 총이익	802,515)	1,048,615)	822,360)	757,567)	675,059)	1,009,850)	910,526)	928,809)	828,548)	1,125,237)	895,485)	858,388)	752,853)	965,224)	705,583)	551,202)	414,260)	692,728)	518,172)	483,861)	444,331)
순 매출	1,660,348)	2,278,937)	1,853,650)	1,862,614)	1,755,451)	2,453,079)	2,192,574)	2,137,537)	1,891,227)	2,501,029)	2,047,539)	1,948,339)	1,749,029)	2,292,673)	1,764,536)	1,490,777)	1,235,203)	1,843,590)	1,442,472)	1,370,814)	1,241,132)
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹	44.82%	42.62%	41.20%	40.57%	41.27%	42.40%	43.49%	44.05%	44.20%	44.05%	43.20%	42.32%	40.77%	38.86%	37.32%	36.20%	35.79%	36.27%	36.60%	36.74%	37.01%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
Amazon.com Inc.	49.16%	48.85%	48.41%	48.04%	47.59%	46.98%	46.24%	45.53%	44.73%	43.81%	43.04%	42.65%	42.14%	42.03%	41.31%	40.68%	40.01%	—	—	—	—
Home Depot Inc.	33.48%	33.38%	33.42%	33.49%	33.51%	33.53%	33.51%	33.53%	33.58%	33.63%	33.72%	33.72%	33.94%	33.95%	34.03%	34.10%	34.06%	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	33.27%	33.39%	33.33%	33.25%	33.14%	33.23%	33.38%	33.33%	33.49%	33.30%	33.06%	32.97%	33.06%	33.01%	32.94%	32.89%	32.23%	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	30.22%	30.00%	28.99%	28.48%	27.85%	27.61%	27.92%	28.03%	28.45%	28.50%	28.78%	28.91%	27.61%	23.66%	23.97%	23.61%	25.04%	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × (매출 총이익_{Q1 2025} + 매출 총이익_{Q4 2024} + 매출 총이익_{Q3 2024} + 매출 총이익_{Q2 2024}) ÷ (순 매출_{Q1 2025} + 순 매출_{Q4 2024} + 순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024})
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567) ÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614) = 44.82%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2019년 5월부터 2024년 4월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2월에 급격한 증가를 보인 후, 2020년 5월에 감소했지만 이후 다시 증가하여 2021년 1월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월까지 감소세를 보이다가 2022년 5월부터 2023년 10월까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 1월에는 감소했지만 2024년 4월에 다시 증가했습니다.

순 매출 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월부터 2021년 1월까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 1월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월까지 감소세를 보이다가 2022년 5월부터 2023년 10월까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 1월에는 감소했지만 2024년 4월에 다시 증가했습니다. 매출 총이익과 유사한 패턴을 보입니다.

매출총이익률: 매출총이익률은 2019년 5월 37.01%에서 2024년 4월 44.82%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 11월부터 2021년 8월까지 급격한 증가를 보였으며, 이후 2022년 1월까지 감소세를 보이다가 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년 10월에는 41.27%로 감소했지만 2024년 4월에는 44.82%로 다시 증가했습니다. 이는 매출총이익의 증가 속도가 순 매출의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

전반적으로 매출 총이익과 순 매출은 증가 추세를 보이며, 매출총이익률은 꾸준히 상승하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2022년과 2023년에 나타나는 변동성은 시장 상황이나 내부 요인에 따른 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 특히 2020년과 2021년의 급격한 변화와 2022년, 2023년의 변동성은 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

Williams-Sonoma Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
영업이익	323,828)	458,091)	315,077)	271,548)	199,477)	469,787)	339,633)	365,521)	323,481)	524,572)	330,267)	323,100)	275,177)	402,087)	274,604)	185,361)	48,645)	203,686)	101,891)	86,165)	74,132)
순 매출	1,660,348)	2,278,937)	1,853,650)	1,862,614)	1,755,451)	2,453,079)	2,192,574)	2,137,537)	1,891,227)	2,501,029)	2,047,539)	1,948,339)	1,749,029)	2,292,673)	1,764,536)	1,490,777)	1,235,203)	1,843,590)	1,442,472)	1,370,814)	1,241,132)
수익성 비율
영업이익률¹	17.88%	16.05%	15.85%	15.49%	16.10%	17.27%	17.81%	18.00%	17.90%	17.62%	16.56%	16.44%	15.58%	13.43%	11.25%	8.98%	7.47%	7.90%	7.86%	7.85%	7.77%
벤치 마크
영업이익률경쟁자²
Amazon.com Inc.	11.02%	10.75%	9.77%	9.00%	8.02%	6.41%	4.76%	3.29%	2.54%	2.38%	2.58%	3.15%	4.12%	5.30%	6.18%	6.68%	6.63%	—	—	—	—
Home Depot Inc.	13.97%	14.21%	14.51%	14.88%	15.19%	15.27%	15.33%	15.30%	15.20%	15.24%	15.10%	14.79%	14.70%	13.84%	14.01%	13.99%	13.85%	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	12.79%	13.38%	12.83%	10.51%	10.60%	10.47%	10.74%	12.76%	12.72%	12.56%	12.36%	11.79%	11.55%	10.77%	10.64%	10.53%	9.30%	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	10.86%	10.69%	10.17%	10.02%	9.82%	9.73%	9.76%	9.77%	10.18%	9.79%	9.55%	9.32%	7.05%	1.81%	3.13%	3.26%	5.86%	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익_{Q1 2025} + 영업이익_{Q4 2024} + 영업이익_{Q3 2024} + 영업이익_{Q2 2024}) ÷ (순 매출_{Q1 2025} + 순 매출_{Q4 2024} + 순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024})
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548) ÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614) = 17.88%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 5일에 74,132천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 402,087천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 2분기에는 감소했지만, 2022년 4분기에 524,572천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에는 감소세를 보이다가 2023년 3분기에 469,787천 달러로 회복되었고, 2024년 1월 28일에는 323,828천 달러를 기록했습니다.

순 매출은 영업이익과 유사한 패턴을 보이며, 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 5월 5일에 1,241,132천 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 2,501,029천 달러로 최고치를 달성했습니다. 2022년에는 매출이 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하여 2,453,079천 달러를 기록했습니다. 2024년 1월 28일에는 1,660,348천 달러로 감소했습니다.

영업이익률은 2019년 5월 5일의 7.77%에서 2021년 4분기의 17.62%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 17.8%에서 18% 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 16.1%에서 17.88% 사이에서 변동했으며, 2024년 1월 28일에는 16.05%를 기록했습니다. 전반적으로 영업이익률은 증가 추세를 보이며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.

주요 관찰 사항: 영업이익과 순 매출은 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.; 영업이익률은 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.; 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 2분기에 매출과 영업이익이 감소했지만, 이후 빠르게 회복되었습니다.; 2023년 1분기에는 영업이익과 순 매출이 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

Williams-Sonoma Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익	265,666)	354,439)	237,285)	201,507)	156,531)	354,993)	251,723)	267,075)	254,113)	402,941)	249,524)	246,070)	227,802)	308,955)	201,772)	134,564)	35,423)	166,045)	74,713)	62,648)	52,656)
순 매출	1,660,348)	2,278,937)	1,853,650)	1,862,614)	1,755,451)	2,453,079)	2,192,574)	2,137,537)	1,891,227)	2,501,029)	2,047,539)	1,948,339)	1,749,029)	2,292,673)	1,764,536)	1,490,777)	1,235,203)	1,843,590)	1,442,472)	1,370,814)	1,241,132)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	13.83%	12.25%	11.99%	11.67%	12.07%	13.00%	13.48%	13.68%	13.74%	13.66%	12.84%	12.70%	11.97%	10.04%	8.49%	6.83%	5.75%	6.04%	5.86%	6.07%	5.98%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
Amazon.com Inc.	10.14%	9.29%	8.04%	7.35%	6.38%	5.29%	3.62%	2.43%	0.82%	-0.53%	2.25%	2.39%	4.48%	7.10%	5.73%	6.64%	6.42%	—	—	—	—
Home Depot Inc.	9.79%	9.92%	10.22%	10.48%	10.75%	10.87%	10.87%	10.88%	10.83%	10.87%	10.79%	10.55%	10.45%	9.74%	9.94%	9.91%	9.79%	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	8.46%	8.94%	8.49%	6.48%	6.65%	6.63%	6.97%	8.84%	8.85%	8.77%	8.63%	7.41%	7.23%	6.51%	6.29%	7.12%	6.17%	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	8.47%	8.25%	7.85%	7.77%	7.56%	7.00%	6.90%	6.77%	6.69%	6.76%	5.85%	5.81%	4.00%	0.28%	2.24%	2.11%	4.57%	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (순이익_{Q1 2025} + 순이익_{Q4 2024} + 순이익_{Q3 2024} + 순이익_{Q2 2024}) ÷ (순 매출_{Q1 2025} + 순 매출_{Q4 2024} + 순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024})
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507) ÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614) = 13.83%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 증가를 나타냅니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지 순이익은 52,656천 달러에서 74,713천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월에는 166,045천 달러로 급증했지만, 이후 2020년 5월에는 35,423천 달러로 크게 감소했습니다. 2020년 8월부터 2021년 10월까지 순이익은 꾸준히 증가하여 308,955천 달러에서 249,524천 달러로 증가했습니다.

2022년에는 순이익이 402,941천 달러로 최고조에 달했지만, 이후 2023년 1월에는 156,531천 달러로 감소했습니다. 2023년 7월에는 다시 증가하여 237,285천 달러를 기록했지만, 2023년 10월에는 354,439천 달러로 증가했습니다. 2024년 1월에는 265,666천 달러, 2024년 4월에는 354,439천 달러로 보고되었습니다.

순매출은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 5월의 1,241,132천 달러에서 2021년 10월의 2,047,539천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2,501,029천 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년 1월에는 1,755,451천 달러로 감소했습니다. 2023년 10월에는 2,278,937천 달러, 2024년 4월에는 1,660,348천 달러로 보고되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio): 순이익률은 2019년 5월의 5.98%에서 2021년 10월의 13.83%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 13.74%에서 13.68%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 12.07%에서 12.25%로 다시 증가했습니다. 2024년 4월에는 13.83%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 증가 추세를 보이며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.

순매출 증가와 함께 순이익률의 개선은 전반적인 재무 건전성 향상을 나타냅니다. 그러나 순이익의 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다. 특히 2020년 2월과 2023년 1월의 순이익 감소는 추가적인 분석이 필요합니다.

Williams-Sonoma Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익	265,666)	354,439)	237,285)	201,507)	156,531)	354,993)	251,723)	267,075)	254,113)	402,941)	249,524)	246,070)	227,802)	308,955)	201,772)	134,564)	35,423)	166,045)	74,713)	62,648)	52,656)
주주의 자본	2,209,558)	2,127,861)	1,813,234)	1,620,955)	1,466,825)	1,701,051)	1,412,934)	1,278,279)	1,309,744)	1,664,207)	1,543,370)	1,526,719)	1,447,296)	1,651,185)	1,401,902)	1,332,922)	1,218,929)	1,235,860)	1,131,893)	1,121,603)	1,121,768)
수익성 비율
ROE¹	47.92%	44.63%	52.41%	59.52%	70.24%	66.31%	83.22%	91.82%	88.01%	67.68%	66.89%	64.49%	60.33%	41.23%	38.36%	30.82%	27.80%	28.81%	30.51%	31.39%	30.41%
벤치 마크
ROE경쟁자²
Amazon.com Inc.	21.56%	20.72%	19.24%	18.79%	17.39%	15.07%	10.97%	7.75%	2.78%	-1.86%	8.24%	8.83%	15.98%	24.13%	21.78%	25.64%	26.04%	—	—	—	—
Home Depot Inc.	817.03%	1,450.48%	1,098.18%	1,215.96%	4,626.24%	1,095.07%	1,317.03%	7,124.47%	—	—	1,539.90%	736.64%	844.74%	390.00%	813.68%	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,532.36%	406.05%	131.77%	131.40%	266.43%	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	62.02%	61.27%	60.14%	60.25%	59.20%	54.97%	60.02%	62.26%	59.63%	54.69%	41.40%	39.21%	24.63%	1.55%	13.47%	15.26%	35.54%	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
ROE = 100 × (순이익_{Q1 2025} + 순이익_{Q4 2024} + 순이익_{Q3 2024} + 순이익_{Q2 2024}) ÷ 주주의 자본
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507) ÷ 2,209,558 = 47.92%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분석 결과, 순이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2020년 2월에 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 5월에 감소했지만, 2020년 8월부터 2021년 1월까지 다시 크게 증가했습니다. 2021년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 1월에 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였고, 2023년에는 변동성이 다시 커졌습니다. 2024년 1월과 4월의 순이익은 이전 기간과 비교하여 상대적으로 낮은 수준을 나타냅니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 증가가 나타났습니다. 2022년 1월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2023년과 2024년에는 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 변동합니다. 2019년부터 2021년까지는 30%대에서 60%대까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 60%를 넘어섰으며, 2022년에는 80%를 상회하는 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 ROE가 감소하는 경향을 보였고, 2024년에는 40%대로 하락했습니다. ROE의 변동은 회사의 수익성과 자본 활용 효율성에 대한 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항: 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.; 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 재무적 안정성을 강화하고 있습니다.; ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 회사는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 하지만 순이익의 변동성과 ROE의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.

Williams-Sonoma Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익	265,666)	354,439)	237,285)	201,507)	156,531)	354,993)	251,723)	267,075)	254,113)	402,941)	249,524)	246,070)	227,802)	308,955)	201,772)	134,564)	35,423)	166,045)	74,713)	62,648)	52,656)
총 자산	5,159,979)	5,273,548)	4,883,769)	4,571,811)	4,471,037)	4,663,016)	4,594,007)	4,319,174)	4,210,713)	4,625,620)	4,477,324)	4,245,037)	4,110,240)	4,661,424)	4,310,679)	4,487,296)	4,418,115)	4,054,042)	3,963,824)	3,869,681)	3,788,365)
수익성 비율
ROA¹	20.52%	18.01%	19.46%	21.10%	23.04%	24.19%	25.60%	27.17%	27.37%	24.35%	23.06%	23.19%	21.24%	14.60%	12.48%	9.15%	7.67%	8.78%	8.71%	9.10%	9.01%
벤치 마크
ROA경쟁자²
Amazon.com Inc.	10.25%	9.48%	8.53%	8.01%	7.10%	5.76%	4.12%	2.74%	0.92%	-0.59%	2.64%	2.77%	5.21%	7.93%	6.87%	8.17%	8.33%	—	—	—	—
Home Depot Inc.	18.77%	19.79%	20.78%	21.25%	21.92%	22.38%	22.24%	22.27%	21.57%	22.86%	21.82%	21.54%	20.35%	18.23%	18.66%	18.67%	18.68%	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	15.92%	18.49%	18.02%	13.58%	13.86%	14.73%	14.23%	18.04%	17.00%	18.91%	16.63%	14.19%	13.32%	12.49%	10.55%	11.06%	9.98%	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	15.68%	15.04%	13.54%	13.77%	13.25%	12.34%	11.96%	12.40%	12.04%	11.53%	8.87%	8.73%	4.99%	0.29%	2.38%	2.68%	6.63%	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
ROA = 100 × (순이익_{Q1 2025} + 순이익_{Q4 2024} + 순이익_{Q3 2024} + 순이익_{Q2 2024}) ÷ 총 자산
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507) ÷ 5,159,979 = 20.52%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지 순이익은 52,656천 달러에서 74,713천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월에는 166,045천 달러로 크게 증가했지만, 이후 2020년 5월에는 35,423천 달러로 급감했습니다. 2020년 8월부터 2021년 10월까지 순이익은 꾸준히 증가하여 308,955천 달러에서 249,524천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 402,941천 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 1월에는 156,531천 달러로 감소했습니다. 2023년 10월에는 354,439천 달러로 다시 증가했지만, 2024년 4월에는 265,666천 달러로 감소했습니다.

순이익 추세: 2020년 2월의 급증과 2020년 5월의 급감은 특이한 변동성을 나타냅니다. 전반적으로 2021년과 2022년 상반기에 순이익이 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 다시 변동성을 보입니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 3,788,365천 달러에서 2024년 4월의 5,273,548천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 일정하지 않으며, 일부 분기에는 감소하는 모습도 보입니다. 특히 2020년 5월에 총 자산이 4,418,115천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산 추세: 총 자산은 전반적으로 증가하지만, 증가 속도는 변동적입니다. 2020년 5월의 자산 증가는 주목할 만합니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 9.01%에서 2022년 1월의 27.37%로 증가했습니다. 2022년 5월에는 27.17%로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년 7월에는 25.6%를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 ROA가 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 4월에는 20.52%를 기록했습니다.

ROA 추세: ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2023년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 순이익의 변동성과 총 자산 증가의 영향을 받는 것으로 보입니다.

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

수익성 비율 분석
분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

수익성 비율 분석 분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터