EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

경제적 이익
세후 순영업이익 (NOPAT)
현금 영업세
투자 자본
자본 비용
경제적 스프레드 비율
경제적 이익 마진 비율

Synopsys Inc., 경제적 이익계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	자본 비용²
	투자 자본³

	경제적 이익⁴

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 자본 비용. 자세히 보기 »

³ 투자 자본. 자세히 보기 »

⁴ 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =

Synopsys Inc., NOPAT계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	순이익 Synopsys
	이연소득세비용(급여)¹
	신용손실충당금 증가(감소)²
	이연 수익의 증가(감소)³
	자기자본 등가물의 증가(감소)⁴
	이자 비용
	이자비용, 운용리스부채⁵
	조정된 이자 비용
	이자 비용의 세제 혜택⁶
	조정된 이자 비용, 세후⁷
	이자소득
	투자 소득, 세전
	투자 수익의 세무비용(급부금)⁸
	투자 소득, 세후⁹
	(이익) 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순¹⁰
	비지배지분에 기인한 순이익(손실)
	세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

² 신용손실충당금 증감 추가.

³ 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.

⁴ Synopsys에 기인한 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.

⁵ 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

⁶ 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

⁷ Synopsys에 기인한 순이익에 세후 이자 비용 추가.

⁸ 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

⁹ 세후 투자 소득의 제거.

¹⁰ 중단된 운영 제거.

전년 대비 순이익의 변화

2019년부터 2024년까지의 순이익은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭의 성장세를 기록하고 있다.

2019년에는 약 532백만 달러였던 순이익이 2020년에 약 664백만 달러로 증가했고, 이후 2021년에는 757백만 달러로 더욱 상승하였다. 2022년에는 약 985백만 달러로 큰 폭의 성장을 이루었으며, 2023년에는 1,229백만 달러로 또다시 상승하였다. 2024년은 약 2,263백만 달러로, 연평균 성장률이 높았음을 보여준다.

순이익 규모와 성장의 가속화

2024년의 순이익은 이전 연도보다 거의 두 배 이상 증가하여, 회사의 수익성이 뚜렷하게 개선된 것으로 보인다. 이와 같은 가파른 성장 추세는 기업의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.

세후 순영업이익 (NOPAT) 변화와 수익성

세후 순영업이익 역시 2019년 약 490백만 달러에서 출발하여, 2021년에는 약 800백만 달러 근처로 증가하였다. 2022년에는 또 다른 큰 폭의 증가를 보여주며 1,358백만 달러에 달하였다. 2023년에는 수치가 다소 조정을 보이며 891백만 달러를 기록, 2024년에는 다시 상승하여 약 1,062백만 달러에 도달하였다.

이러한 패턴은 수익성 측면에서 안정적인 성장과 변동성을 모두 보여주며, 특히 2022년 이후에 강한 성장 흐름이 유지되고 있음을 나타낸다.

Synopsys Inc., 현금 영업세계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	소득세에 대한 충당금(혜택)
	덜: 이연소득세비용(급여)
	더: 이자 비용으로 인한 세금 절감
	덜: 투자 소득에 부과되는 세금
	현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

소득세에 대한 충당금(혜택): 이 항목은 2019년 이후 두드러진 변동을 보여주고 있으며, 변화의 폭이 상당히 크다. 2019년에는 충당금이 13,139천 달러로 낮은 수준이었으나, 2020년에는 25,288천 달러의 혜택으로 기록되면서 급격히 감소하였다. 2021년부터 다시 49,155천 달러로 증가하였고, 이 후 2022년에는 137,078천 달러로 크게 늘어나며 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 83,657천 달러와 99,718천 달러로 다소 감소하는 양상을 보였으나 여전히 2021년 이후의 상당한 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 볼 때, 이 항목은 변동성이 크며, 세금 충당금 또는 혜택에 대한 인식이 일시적 또는 일회성 수익/비용으로 반영되었음을 시사한다.
현금 영업세: 이 항목은 안정적이면서도 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 96,767천 달러였던 현금 영업세는 2020년 소폭 하락하였으나, 이후 꾸준히 상승하는 양상을 나타내었다. 2021년에는 180,324천 달러로 대폭 증가하였으며, 2022년에는 약 175,476천 달러로 소폭 감소했으나 이후 2023년에는 290,764천 달러로 다시 상승하였다. 최종적으로 2024년에는 473,015천 달러로, 5년에 걸쳐 거의 4배 가량 증가하는 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 영업활동이 지속적으로 강건하며, 영업 활동으로부터 발생하는 현금 유입이 확대되고 있음을 의미한다.

Synopsys Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위 천

		2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	단기 부채
	장기 부채
	운용리스 책임¹
	보고된 총 부채 및 임대
	총 Synopsys 주주 지분
	순이연법인세(자산) 부채²
	신용손실충당금³
	이연된 수익⁴
	지분 등가물⁵
	누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제⁶
	상환 가능한 비지배 지분
	비지배지분
	조정된 총 Synopsys 주주 자본
	단기 투자⁷
	투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ 자본화된 운영 리스의 추가.

² 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

³ 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.

⁴ 이연 수익 추가.

⁵ 총 Synopsys 주주 자본에 지분 등가물 추가.

⁶ 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

⁷ 단기 투자의 뺄셈.

전반적인 재무 지표의 변화: 2019년부터 2024년까지의 기간 동안, 총 부채 및 임대 부채는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 760,306천 달러에서 2024년 684,457천 달러로 약간의 변동이 있으나 큰 폭의 변화는 관찰되지 않는다. 이러한 안정성은 회사의 부채 관리에 있어 신중한 재무 정책을 유지했음을 시사한다.
자본 및 주주 지분의 변화: 총 주주 지분은 2019년 4,083,013천 달러에서 2024년 8,990,702천 달러로 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2024년의 상승은 약 83% 이상으로, 상당한 규모의 자본 축적이 이루어진 것으로 평가된다. 이러한 증가는 기업의 수익성 향상과 주주 가치 증대의 결과로 볼 수 있다.
투자 자본의 추이: 투자 자본 역시 2019년 5,864,612천 달러에서 2024년 10,307,049천 달러로 증가하여, 연평균 성장률이 높아지고 있다. 이는 기업이 지속적으로 자산과 투자를 확대하면서 성장 기반을 강화하는 전략을 유지하고 있음을 의미한다. 투자 규모의 증가는 기업의 확장 및 경쟁력 강화를 위한 재원 마련의 일환으로 해석할 수 있다.
종합적 분석: 전체적으로 볼 때, 재무 구조는 안정적이고 자본이 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 부채 수준은 일정하게 유지되면서, 주주 지분과 투자 자본은 지속적으로 성장함에 따라 재무 건전성 및 성장 잠재력이 강화되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 시장에서 경쟁력을 유지하며 확장 전략을 추진하는 데 있어 긍정적인 신호일 수 있다.

Synopsys Inc., 자본 비용계산

2024. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2023. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2022. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2021. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2020. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2019. 10. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

Synopsys Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

		2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	경제적 이익¹
	투자 자본²
	성능 비율
	경제적 스프레드 비율³
	벤치 마크
	경제적 스프레드 비율경쟁자⁴
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 투자 자본. 자세히 보기 »

³ 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

Synopsys Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

		2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	경제적 이익¹

	수익
	더: 이연 수익의 증가(감소)
	조정된 수익
	성능 비율
	경제적 이익 마진 비율²
	벤치 마크
	경제적 이익 마진 비율경쟁자³
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =

³ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

	Synopsys Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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