경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
CrowdStrike Holdings Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
8 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실) 흐름
- 2020년부터 2023년까지 연속적인 손실이 지속된 것으로 나타났으며, 이는 주로 당기순이익 항목의 부정적인 수치로 확인됩니다. 특히 2022년의 순손실이 $234,802천으로 크게 증가하였으며, 2023년에는 손실 금액이 약간 개선되었으나 여전히 적자로 유지되고 있습니다. 2024년에는 큰 폭의 이익 전환이 이루어졌으며, $89,327천의 순이익을 기록하였으나, 이익은 2025년에는 다시 부정적 영역으로 돌아가면서 약 $19,271천의 손실을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성에 있어 지속적인 변동성과 불확실성을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 당기순이익과는 달리, 세후 순영업이익은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년의 $139,090천에서 2024년에는 $690,745천으로 거의 5배 이상 증가하는 성장세를 보였으며, 2025년에는 다소 하락하여 $516,439천을 기록하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 지표는 영업수익성 측면에서 긍정적인 신호를 제공하며, 회사가 영업 활동을 통해 상당한 수익성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 또한, 영업이익이 높은 수준을 유지하는 동안 순이익에 변동이 있었던 점은 비용 구조나 기타 비용 항목에 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세
CrowdStrike Holdings Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2025년까지 소득세 충당금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2025년에 눈에 띄게 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년과 2021년의 수치와 비교했을 때, 2022년에는 급격한 증가가 관찰되며, 이는 회사의 세무 관련 잠정금 또는 예상 세금 부채가 확대되었음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에서도 증가세가 유지되었으나, 2025년에 다시 큰 폭으로 상승하여 세무 충당금이 상당한 수준으로 누적되고 있음을 확인할 수 있다.
- 현금 영업세
- 2020년과 2021년 사이에 소폭 증가하면서 현금 영업세금 수준이 안정적으로 유지되었음을 보여준다. 그러나 2022년에 들어서면서 급증하는데, 이는 영업활동으로 인한 현금 흐름이 크게 개선되거나 특정 세무 관련 세금이 일시적으로 늘어난 결과일 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 보이나, 2025년에는 다시 상승하여 2022년과 유사한 수준으로 회복하는 모습이다. 이러한 변동은 영업활동이 어느 정도 변화하거나 세금 정책, 조세 구조 등의 변화와 관련이 있을 수 있다.
투자 자본
CrowdStrike Holdings Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 분석 기간 동안 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 50.7백만 달러였던 것이 2025년에는 약 788.9백만 달러로 증가하였으며, 연평균 증가율이 상당히 높게 나타나고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 운영 또는 전략적 투자를 확대해 왔음을 시사합니다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 742백만 달러였던 것이 2025년에는 약 3,279백만 달러로 증가하였으며, 기간 전체에 걸쳐 실적이 안정적이고 연속적인 증가를 보여줍니다. 이로 인해 회사의 자본적 안정성과 자본 확충이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 여러 해에 걸쳐 급격한 증감을 거듭하여, 2020년 약 669백만 달러에서 2025년 약 7,614백만 달러로 대폭 증가하였습니다. 특히 2021년부터 2022년까지는 두 배 이상 급증하는 강한 성장세를 보였으며, 이후로도 계속 확대되고 있습니다. 이는 회사의 확장 전략이나 대규모 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 나타내며, 성장 동력 확보와 시장 경쟁력 강화를 위한 자본 투입이 계속되고 있음을 시사합니다.
자본 비용
CrowdStrike Holdings Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
경제적 스프레드 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
경제적 이익 마진 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.