경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2026 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 245,962천 달러에서 2024년 690,745천 달러로 증가했지만, 2025년에는 516,439천 달러로 감소한 후 2026년에는 720,234천 달러로 다시 증가했습니다.
자본 비용은 2021년부터 2026년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 20%에서 2026년 20.2%로 소폭 증가했습니다. 이러한 안정성은 자본 조달 전략의 일관성을 시사합니다.
투자 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2,524,874천 달러에서 2026년 9,783,940천 달러로 증가했습니다. 이는 사업 확장 및 성장을 위한 투자가 증가했음을 나타냅니다.
경제적 이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 -258,983천 달러에서 2026년 -1,256,000천 달러로 감소했습니다. 이는 NOPAT 증가에도 불구하고 투자 자본 증가폭이 더 커서 경제적 이익이 감소했음을 의미합니다. 경제적 이익의 지속적인 감소는 자본 배분의 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2024년까지 증가했지만, 2025년에 감소한 후 2026년에 다시 증가했습니다. 전반적으로는 증가 추세입니다.
- 자본 비용
- 2021년부터 2026년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 소폭의 변동이 있었지만, 전반적으로 일관성을 보였습니다.
- 투자 자본
- 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 사업 확장 및 성장을 위한 투자가 증가했음을 나타냅니다.
- 경제적 이익
- 2021년부터 2026년까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 투자 자본 증가폭이 NOPAT 증가폭보다 커서 발생한 결과입니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
CrowdStrike Holdings Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2026 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2026 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
8 2026 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT) 모두 뚜렷한 변화를 보였습니다.
- 순이익
- 2021년과 2022년에는 상당한 순손실이 발생했습니다. 2021년에는 92,629천 달러, 2022년에는 234,802천 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 89,327천 달러의 순이익으로 전환되었으며, 이는 긍정적인 추세를 나타냅니다. 2024년에는 순이익이 -19,271천 달러로 감소했고, 2025년에는 -162,502천 달러로 더욱 감소하여 다시 손실을 기록했습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 245,962천 달러에서 2022년에는 389,934천 달러, 2023년에는 625,859천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 690,745천 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 516,439천 달러로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2026년에는 720,234천 달러로 다시 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
순이익과 NOPAT 간의 차이는 주목할 만합니다. NOPAT은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익은 변동성이 큽니다. 이는 이자 비용, 세금, 비현금 항목 등 NOPAT에 포함되지 않는 요소들이 순이익에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 특히, 2025년과 2026년의 순이익 감소는 NOPAT 증가에도 불구하고 발생했습니다. 이는 이러한 비현금 항목 또는 기타 비용이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, NOPAT은 회사의 핵심 사업 운영에서 수익성을 나타내는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 그러나 순이익의 변동성은 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 순이익에 영향을 미치는 요인들을 면밀히 검토하여 회사의 재무 건전성을 정확하게 평가해야 합니다.
현금 영업세
CrowdStrike Holdings Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
- 소득세 충당금
- 소득세 충당금은 2021년 4,760천 달러에서 2022년 72,355천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 22,402천 달러로 감소했지만, 2024년에는 32,232천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 71,130천 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 34,176천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타내며, 2022년과 2025년에 특히 높은 수치를 기록했습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2021년 6,004천 달러에서 2022년 91,213천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 15,792천 달러로 감소했지만, 2024년에는 10,356천 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 45,881천 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 14,744천 달러로 감소했습니다. 소득세 충당금과 유사하게, 현금 영업세 역시 변동성이 큰 추세를 나타내며, 2022년과 2025년에 높은 수치를 기록했습니다.
두 항목 모두 2022년과 2025년에 상당한 증가를 보인 후, 이후 연도에 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략, 수익성 변화, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.
투자 자본
CrowdStrike Holdings Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 단기 투자의 뺄셈.
최근 몇 년간 총 부채 및 임대 규모는 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 778,992천 달러에서 2023년 1월 31일 783,618천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 1월 31일에는 792,874천 달러로 소폭 증가한 후 2025년 1월 31일에는 788,901천 달러로 감소했습니다. 2026년 1월 31일에는 820,077천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채 규모는 비교적 완만하게 변동했습니다.
총 주주 지분은 상당한 증가세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 870,574천 달러에서 2023년 1월 31일 1,463,641천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1월 31일 2,303,950천 달러, 2025년 1월 31일 3,279,494천 달러, 2026년 1월 31일 4,428,390천 달러로 이어지면서 가속화되었습니다. 주주 지분은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 회사의 재무적 기반이 강화되었음을 시사합니다.
투자 자본 또한 상당한 증가세를 나타냈습니다. 2021년 1월 31일 2,524,874천 달러에서 2023년 1월 31일 4,116,318천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1월 31일 5,890,276천 달러, 2025년 1월 31일 7,614,215천 달러, 2026년 1월 31일 9,783,940천 달러로 이어지면서 가속화되었습니다. 투자 자본의 증가는 회사의 성장과 확장을 위한 자원 확보를 반영하는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채 및 임대는 비교적 안정적인 반면, 총 주주 지분과 투자 자본은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
- 추세
- 주주 지분과 투자 자본의 증가 추세는 가속화되고 있으며, 이는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.
- 시사점
- 회사는 부채 관리에 안정적인 모습을 보이며, 동시에 주주 지분과 투자 자본을 효과적으로 늘려가고 있습니다. 이는 장기적인 성장과 발전을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자본 비용
CrowdStrike Holdings Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
경제적 스프레드 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2026 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에는 유사한 수준의 손실을 기록했으나, 2023년에는 손실 규모가 감소했습니다. 그러나 2024년부터는 손실이 급격히 증가하여 2025년과 2026년에는 더욱 확대되는 양상을 보입니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년부터 2026년까지 매년 증가하는 추세를 나타내며, 증가폭 또한 점차 확대되고 있습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 음의 값을 유지하며, 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 낮음을 나타냅니다. 비율은 2021년 -10.26%에서 2023년 -4.71%로 개선되었으나, 2024년 이후 다시 악화되어 2026년에는 -12.84%까지 하락했습니다. 이는 투자 자본 증가에도 불구하고 경제적 이익이 충분히 개선되지 못하고 있음을 의미합니다.
투자 자본의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 경제적 이익의 감소와 경제적 스프레드 비율의 악화는 우려스러운 부분입니다. 투자 자본의 효율성을 높이고 수익성을 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 투자 자본은 증가하는 반면 경제적 이익은 감소하는 추세로, 이는 장기적인 재무 건전성에 대한 주의 깊은 관찰이 필요함을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2026 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 지속적으로 음수 값을 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -258,983천 달러, -259,180천 달러를 기록했으며, 2023년에는 -193,682천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 -497,239천 달러로 크게 감소했고, 2025년에는 -1,018,514천 달러, 2026년에는 -1,256,000천 달러로 더욱 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 경제적 이익은 악화되는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년에는 1,215,165천 달러, 2022년에는 2,069,020천 달러, 2023년에는 3,067,028천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 3,754,541천 달러를 기록했으며, 2025년에는 4,628,202천 달러, 2026년에는 5,836,766천 달러로 더욱 가속화되었습니다. 조정된 수익은 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 변동성을 보입니다. 2021년에는 -21.31%, 2022년에는 -12.53%, 2023년에는 -6.31%로 개선되는 모습을 보였지만, 2024년에는 -13.24%로 다시 악화되었습니다. 2025년에는 -22.01%로 더욱 감소했고, 2026년에는 -21.52%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 경제적 이익 마진 비율은 전반적으로 부정적인 영역에 머물러 있으며, 변동성이 큰 특징을 보입니다.
조정된 수익은 꾸준히 증가하는 반면, 경제적 이익은 지속적으로 감소하고 있으며, 경제적 이익 마진 비율 또한 낮은 수준을 유지하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고, 전반적인 경제적 성과는 악화되고 있음을 시사합니다.