순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
GE Aerospace, 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 회사에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 장비 및 서비스 판매1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 18.67% | = | 100 | × | 6,556) | ÷ | 35,121) |
| 2023. 12. 31. | 14.68% | = | 100 | × | 9,481) | ÷ | 64,565) |
| 2022. 12. 31. | 0.31% | = | 100 | × | 225) | ÷ | 73,602) |
| 2021. 12. 31. | -9.17% | = | 100 | × | (6,520) | ÷ | 71,090) |
| 2020. 12. 31. | 7.81% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 73,022) |
| 2019. 12. 31. | -5.69% | = | 100 | × | (4,979) | ÷ | 87,487) |
| 2018. 12. 31. | -19.69% | = | 100 | × | (22,355) | ÷ | 113,544) |
| 2017. 12. 31. | -5.11% | = | 100 | × | (5,786) | ÷ | 113,192) |
| 2016. 12. 31. | 8.00% | = | 100 | × | 8,831) | ÷ | 110,390) |
| 2015. 12. 31. | -5.79% | = | 100 | × | (6,126) | ÷ | 105,808) |
| 2014. 12. 31. | 14.27% | = | 100 | × | 15,233) | ÷ | 106,758) |
| 2013. 12. 31. | 12.99% | = | 100 | × | 13,057) | ÷ | 100,542) |
| 2012. 12. 31. | 13.62% | = | 100 | × | 13,641) | ÷ | 100,149) |
| 2011. 12. 31. | 14.97% | = | 100 | × | 14,151) | ÷ | 94,523) |
| 2010. 12. 31. | 11.59% | = | 100 | × | 11,644) | ÷ | 100,437) |
| 2009. 12. 31. | 10.62% | = | 100 | × | 11,025) | ÷ | 103,777) |
| 2008. 12. 31. | 15.44% | = | 100 | × | 17,410) | ÷ | 112,769) |
| 2007. 12. 31. | 22.31% | = | 100 | × | 22,208) | ÷ | 99,526) |
| 2006. 12. 31. | 20.68% | = | 100 | × | 20,829) | ÷ | 100,700) |
| 2005. 12. 31. | 17.66% | = | 100 | × | 16,353) | ÷ | 92,589) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간의 수치를 기반으로, 내부 분석은 절대 규모의 방향성보다 구조적 변화와 비율의 패턴에 초점을 맞추어 추세를 정리한다. 본 분석은 연도별 데이터의 흐름에서 관찰되는 패턴과 변동의 원인을 단정적으로 제시하기보다 데이터에 나타난 흐름을 기술하는 데 주력한다.
매출 구성을 나타내는 항목은 2005년에서 2014년 사이에 전반적으로 상승 흐름을 보이다가, 2015년 이후부터는 정체 또는 감소로 전환되는 경향을 보였다. 특히 2019년 이후에는 규모가 뚜렷하게 축소되었고, 2020년 이후에도 지속적으로 하락 폭이 이어지며 2024년에는 한층 낮은 수준으로 마감했다. 이 기간 동안 매출의 정체와 하락은 포트폴리오 변화나 외부 수요의 약화 등 구조적 요인이 반영되었을 수 있다.
순이익률은 초기에는 양호한 수준에서 안정적 흐름을 보였으나, 2015년 이후 급격히 불안정해지며 여러 해에 걸쳐 음의 값으로 변동했다. 2015년에는 -5.79%로 바닥을 찍었고, 2017년과 2018년에는 각각 -5.11%, -19.69%로 큰 폭의 하락을 경험했다. 2020년에는 다시 양의 마진으로 회복되었으나, 2021년에는 -9.17%로 재하락하는 등 변동성이 크게 나타났다. 그 이후 2022년의 거의 제로에 가까운 마진을 거쳐 2023년(14.68%)과 2024년(18.67%)에 재차 개선되며 연간 마진의 변동 폭이 크게 줄어들었다. 이러한 패턴은 매출 변화와 더불어 비용 구조나 수익성 관리의 개선이 2020년대에 이르러 뚜렷해졌음을 시사한다.
순이익의 연도별 흐름은 장기적으로는 2005년에서 2014년 사이 양의 이익이 지속되었으나, 2015년의 큰 손실을 시작으로 2018년까지는 심화된 손실이 반복되었다. 2020년 재차 이익으로 전환되었지만 2021년에는 다시 큰 손실을 기록했고, 2022년에는 소폭 흑자로 반전되었다. 이후 2023년과 2024년에 이르러서는 매출 대비 이익이 안정적으로 개선되며 양의 이익을 유지하는 흐름이 확인된다. 이러한 순이익의 진폭은 매출의 흐름과 비용 효율성, 그리고 외부 요인의 변화에 따라 크게 좌우되었음을 보여 준다.
- 주요 패턴: 매출 구조의 변화와 그에 따른 수익성의 변동성
- 장비 및 서비스 판매의 규모는 2005년 92,589에서 2013~2014년 약 113,544로 정점에 다다른 뒤, 2019년 87,487로 감소를 시작했다. 이후 2020년 73,022, 2021년 71,090, 2022년 73,602로 완만한 회복을 보였으나 2023년 64,565, 2024년 35,121로 급감하는 흐름이 지속되었다. 이와 같은 궤적은 매출 규모가 큰 폭으로 축소되며, 이후의 수익성 관리와 비용 구조의 효과가 더 큰 비중으로 작용했음을 시사한다.
- 패턴: 수익성의 변동성과 회복력
- 순이익률은 2005년 17.66%에서 2007년 22.31%로 상승 followed 2008년 15.44%, 2009년 10.62%, 2010년 11.59%, 2011년 14.97%, 2012년 13.62%, 2013년 12.99%, 2014년 14.27%로 비교적 안정적이었으나 2015년 -5.79%로 급락했다. 이후 2016년 8.00%로 반등했지만 2017년 -5.11%, 2018년 -19.69%, 2019년 -5.69%로 다시 큰 폭의 하락을 보였다. 2020년 7.81%로 회복한 후 2021년 -9.17%로 재차 하락했고, 2022년 0.31%, 2023년 14.68%, 2024년 18.67%로 큰 폭으로 개선되었다. 이처럼 마진은 특정 연도에 집중된 급등과 급락이 반복되는 구조를 보여, 외부 요인과 포트폴리오의 변화가 수익성에 큰 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 패턴: 순이익의 흐름과 매출 간의 관계
- 2005년~2014년은 양의 순이익이 지속되었으나, 2015년의 대규모 손실과 2018년의 심한 손실이 주된 변동의 축을 형성했다. 2020년 이후에는 이익이 재생산되며 2023년과 2024년에 다시 양의 이익이 크게 개선되었다. 다만 2021년에는 다시 큰 손실을 기록하는 등, 매출 감소와 비용 측면의 변동성이 여전히 이익 흐름에 영향을 미치고 있다. 전반적으로는 매출의 회복력보다 수익성 관리의 회복 여부가 이익의 지속성에 더 큰 차이를 만들어낸 양상이다.
경쟁사와의 비교
GE Aerospace, 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 18.67% | -17.77% | 17.59% | 15.25% | 14.82% | 7.51% | 5.91% |
| 2023. 12. 31. | 14.68% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022. 12. 31. | 0.31% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021. 12. 31. | -9.17% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020. 12. 31. | 7.81% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019. 12. 31. | -5.69% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018. 12. 31. | -19.69% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017. 12. 31. | -5.11% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016. 12. 31. | 8.00% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015. 12. 31. | -5.79% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014. 12. 31. | 14.27% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013. 12. 31. | 12.99% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012. 12. 31. | 13.62% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011. 12. 31. | 14.97% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010. 12. 31. | 11.59% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009. 12. 31. | 10.62% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008. 12. 31. | 15.44% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007. 12. 31. | 22.31% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006. 12. 31. | 20.68% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005. 12. 31. | 17.66% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
GE Aerospace, 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| GE Aerospace | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 18.67% | 6.65% |
| 2023. 12. 31. | 14.68% | 9.09% |
| 2022. 12. 31. | 0.31% | 5.27% |
| 2021. 12. 31. | -9.17% | 3.71% |
| 2020. 12. 31. | 7.81% | 1.85% |
| 2019. 12. 31. | -5.69% | 5.03% |
| 2018. 12. 31. | -19.69% | 2.99% |
| 2017. 12. 31. | -5.11% | 3.41% |
| 2016. 12. 31. | 8.00% | 7.61% |
| 2015. 12. 31. | -5.79% | 4.69% |
| 2014. 12. 31. | 14.27% | 9.51% |
| 2013. 12. 31. | 12.99% | 8.78% |
| 2012. 12. 31. | 13.62% | 8.73% |
| 2011. 12. 31. | 14.97% | 9.04% |
| 2010. 12. 31. | 11.59% | 7.93% |
| 2009. 12. 31. | 10.62% | 6.61% |
| 2008. 12. 31. | 15.44% | 9.45% |
| 2007. 12. 31. | 22.31% | 11.53% |
| 2006. 12. 31. | 20.68% | 10.82% |
| 2005. 12. 31. | 17.66% | 9.72% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
GE Aerospace, 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| GE Aerospace | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 18.67% | 8.06% |
| 2023. 12. 31. | 14.68% | 8.32% |
| 2022. 12. 31. | 0.31% | 5.04% |
| 2021. 12. 31. | -9.17% | 5.85% |
| 2020. 12. 31. | 7.81% | 0.09% |
| 2019. 12. 31. | -5.69% | 4.11% |
| 2018. 12. 31. | -19.69% | 4.75% |
| 2017. 12. 31. | -5.11% | 5.79% |
| 2016. 12. 31. | 8.00% | 7.43% |
| 2015. 12. 31. | -5.79% | 6.48% |
| 2014. 12. 31. | 14.27% | 8.76% |
| 2013. 12. 31. | 12.99% | 8.23% |
| 2012. 12. 31. | 13.62% | 7.39% |
| 2011. 12. 31. | 14.97% | 8.26% |
| 2010. 12. 31. | 11.59% | 7.48% |
| 2009. 12. 31. | 10.62% | 5.76% |
| 2008. 12. 31. | 15.44% | 7.27% |
| 2007. 12. 31. | 22.31% | 9.56% |
| 2006. 12. 31. | 20.68% | 14.87% |
| 2005. 12. 31. | 17.66% | 3.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).