Stock Analysis on Net
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Mosaic Co. (NYSE:MOS)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 8월 2일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Mosaic Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 27.70% = 13.57% × 2.04
2022. 3. 31. 22.82% = 11.34% × 2.01
2021. 12. 31. 15.38% = 7.40% × 2.08
2021. 9. 30. 17.21% = 8.51% × 2.02
2021. 6. 30. 13.69% = 6.59% × 2.08
2021. 3. 31. 10.66% = 5.15% × 2.07
2020. 12. 31. 6.95% = 3.37% × 2.07
2020. 9. 30. -12.69% = -5.74% × 2.21
2020. 6. 30. -13.20% = -5.89% × 2.24
2020. 3. 31. -16.71% = -7.38% × 2.26
2019. 12. 31. -11.62% = -5.53% × 2.10
2019. 9. 30. -0.34% = -0.17% × 2.02
2019. 6. 30. 2.46% = 1.25% × 1.97
2019. 3. 31. 5.27% = 2.73% × 1.93
2018. 12. 31. 4.52% = 2.34% × 1.94
2018. 9. 30. -0.70% = -0.36% × 1.96
2018. 6. 30. -0.92% = -0.46% × 2.00
2018. 3. 31. -0.61% = -0.31% × 1.96
2017. 12. 31. -1.11% = -0.58% × 1.94
2017. 9. 30. — = — × 1.76
2017. 6. 30. — = — × 1.79
2017. 3. 31. — = — × 1.78

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Mosaic Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 27.70% = 19.66% × 0.69 × 2.04
2022. 3. 31. 22.82% = 18.99% × 0.60 × 2.01
2021. 12. 31. 15.38% = 13.20% × 0.56 × 2.08
2021. 9. 30. 17.21% = 16.35% × 0.52 × 2.02
2021. 6. 30. 13.69% = 14.25% × 0.46 × 2.08
2021. 3. 31. 10.66% = 11.17% × 0.46 × 2.07
2020. 12. 31. 6.95% = 7.67% × 0.44 × 2.07
2020. 9. 30. -12.69% = -13.04% × 0.44 × 2.21
2020. 6. 30. -13.20% = -12.92% × 0.46 × 2.24
2020. 3. 31. -16.71% = -15.91% × 0.46 × 2.26
2019. 12. 31. -11.62% = -11.98% × 0.46 × 2.10
2019. 9. 30. -0.34% = -0.36% × 0.46 × 2.02
2019. 6. 30. 2.46% = 2.70% × 0.46 × 1.97
2019. 3. 31. 5.27% = 5.85% × 0.47 × 1.93
2018. 12. 31. 4.52% = 4.90% × 0.48 × 1.94
2018. 9. 30. -0.70% = -0.80% × 0.45 × 1.96
2018. 6. 30. -0.92% = -1.14% × 0.40 × 2.00
2018. 3. 31. -0.61% = -0.82% × 0.38 × 1.96
2017. 12. 31. -1.11% = -1.45% × 0.40 × 1.94
2017. 9. 30. — = — × — × 1.76
2017. 6. 30. — = — × — × 1.79
2017. 3. 31. — = — × — × 1.78

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Mosaic Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 6. 30. 13.57% = 19.66% × 0.69
2022. 3. 31. 11.34% = 18.99% × 0.60
2021. 12. 31. 7.40% = 13.20% × 0.56
2021. 9. 30. 8.51% = 16.35% × 0.52
2021. 6. 30. 6.59% = 14.25% × 0.46
2021. 3. 31. 5.15% = 11.17% × 0.46
2020. 12. 31. 3.37% = 7.67% × 0.44
2020. 9. 30. -5.74% = -13.04% × 0.44
2020. 6. 30. -5.89% = -12.92% × 0.46
2020. 3. 31. -7.38% = -15.91% × 0.46
2019. 12. 31. -5.53% = -11.98% × 0.46
2019. 9. 30. -0.17% = -0.36% × 0.46
2019. 6. 30. 1.25% = 2.70% × 0.46
2019. 3. 31. 2.73% = 5.85% × 0.47
2018. 12. 31. 2.34% = 4.90% × 0.48
2018. 9. 30. -0.36% = -0.80% × 0.45
2018. 6. 30. -0.46% = -1.14% × 0.40
2018. 3. 31. -0.31% = -0.82% × 0.38
2017. 12. 31. -0.58% = -1.45% × 0.40
2017. 9. 30. — = — × —
2017. 6. 30. — = — × —
2017. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

2022년 2 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율의 증가입니다.