순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
CSX Corp., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 순이익1 | ÷ | 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 28.05% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 14,853) |
| 2021. 12. 31. | 30.19% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 12,522) |
| 2020. 12. 31. | 26.13% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 10,583) |
| 2019. 12. 31. | 27.90% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 11,937) |
| 2018. 12. 31. | 27.01% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 12,250) |
| 2017. 12. 31. | 47.96% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 11,408) |
| 2016. 12. 30. | 15.48% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 11,069) |
| 2015. 12. 25. | 16.66% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 11,811) |
| 2014. 12. 26. | 15.21% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 12,669) |
| 2013. 12. 27. | 15.50% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 12,026) |
| 2012. 12. 28. | 15.81% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 11,756) |
| 2011. 12. 30. | 15.52% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 11,743) |
| 2010. 12. 31. | 14.70% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,636) |
| 2009. 12. 25. | 12.74% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 9,041) |
| 2008. 12. 26. | 12.13% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 11,255) |
| 2007. 12. 28. | 13.32% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 10,030) |
| 2006. 12. 29. | 13.69% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 9,566) |
| 2005. 12. 30. | 13.29% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,618) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익 추세
- 2005년부터 2008년까지는 순이익이 비교적 안정된 수준으로 유지되었으며, 2009년에는 전반적인 경기 침체와 업계의 어려움으로 인해 일시적인 하락이 나타났으나, 이후 2010년부터 2014년까지 다시 상승 추세를 기록하였다. 특히 2014년에는 순이익이 1,864백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 2015년 이후에는 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 2017년 이후 다시 순이익이 크게 증가하기 시작하며, 2019년과 2020년에 큰 폭으로 상승하여 각각 3,781백만 달러와 4,166백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 조정 후 순이익이 일정 수준을 넘어서며 안정화되었고, 이후 2022년에도 견고한 성장을 지속하였다. 전반적으로는 수익성 유지와 개선에 힘쓰는 모습이 관찰된다.
- 수익 흐름
- 수익은 2005년 8,618백만 달러에서 2008년 11,255백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 2009년에는 9,041백만 달러로 다소 하락하였으나, 이후 다시 꾸준히 증가하여 2014년에는 12,026백만 달러를 기록하였다. 2015년 이후에는 일시적인 감소와 변동이 있었으나, 2018년과 2019년에 각각 12,853백만 달러와 14,853백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향에도 불구하고 수익이 지속적인 성장세를 보이며 최고치를 갱신하였으며, 2022년까지 안정적인 확대를 유지하였다. 이는 회사의 매출 기반이 견고하며, 시장 내 제공하는 서비스와 제품의 수요가 견조함을 의미할 수 있다.
- 순이익률
- 순이익률은 2005년 13.29%에서 시작하여 2008년 12.13%까지 약간 하락하였다가 2009년 이후로는 14~16% 구간에서 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2014년 이후에는 순이익률이 15%를 넘는 수준으로 유지되었으며, 2017년 이후에는 26% 내외로 상당한 증대가 나타나, 회사의 수익성 강화가 지속되고 있음을 시사한다. 2018년부터 2022년까지의 기간동안은 26%에서 30% 사이의 높은 수익성 수준을 유지하며, 비용 효율화와 수익성 제고 전략이 성공적인 것으로 평가된다. 전반적으로는 수익성 지표가 개선되어, 수익과 비용의 균형이 효과적임을 보여준다.
경쟁사와의 비교
CSX Corp., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 28.05% | 4.09% | -28.68% | 28.13% | 1.64% | 11.51% |
| 2021. 12. 31. | 30.19% | 6.23% | -2.84% | 29.92% | -7.97% | 13.25% |
| 2020. 12. 31. | 26.13% | 1.86% | -60.76% | 27.38% | -46.04% | 1.59% |
| 2019. 12. 31. | 27.90% | 0.77% | -60.13% | 27.27% | 6.96% | 5.99% |
| 2018. 12. 31. | 27.01% | 6.99% | — | 26.13% | 5.15% | 6.67% |
| 2017. 12. 31. | 47.96% | 4.97% | — | 50.43% | 5.65% | 7.45% |
| 2016. 12. 30. | 15.48% | 3.61% | — | 21.23% | 6.19% | 5.63% |
| 2015. 12. 25. | 16.66% | 2.21% | — | 21.88% | 19.39% | 8.30% |
| 2014. 12. 26. | 15.21% | 4.60% | — | 21.59% | 2.91% | 5.21% |
| 2013. 12. 27. | 15.50% | 3.52% | — | 19.98% | 1.49% | 7.89% |
| 2012. 12. 28. | 15.81% | 4.76% | — | 18.84% | -1.95% | 1.49% |
| 2011. 12. 30. | 15.52% | 3.69% | — | 16.83% | 2.26% | 7.16% |
| 2010. 12. 31. | 14.70% | 3.41% | — | 16.39% | 1.09% | 7.04% |
| 2009. 12. 25. | 12.74% | 0.28% | — | 13.42% | -3.99% | 4.75% |
| 2008. 12. 26. | 12.13% | 2.96% | — | 13.01% | -26.48% | 5.83% |
| 2007. 12. 28. | 13.32% | 5.72% | — | 11.39% | 2.00% | 0.77% |
| 2006. 12. 29. | 13.69% | 5.59% | — | 10.31% | 118.28% | 8.84% |
| 2005. 12. 30. | 13.29% | 4.93% | — | 7.56% | -121.85% | 9.09% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
산업 부문과의 비교: 수송
CSX Corp., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| CSX Corp. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 28.05% | 4.73% |
| 2021. 12. 31. | 30.19% | 9.05% |
| 2020. 12. 31. | 26.13% | -2.93% |
| 2019. 12. 31. | 27.90% | 2.42% |
| 2018. 12. 31. | 27.01% | 8.67% |
| 2017. 12. 31. | 47.96% | 11.21% |
| 2016. 12. 30. | 15.48% | 7.00% |
| 2015. 12. 25. | 16.66% | 10.88% |
| 2014. 12. 26. | 15.21% | 6.86% |
| 2013. 12. 27. | 15.50% | 6.81% |
| 2012. 12. 28. | 15.81% | 3.91% |
| 2011. 12. 30. | 15.52% | 6.30% |
| 2010. 12. 31. | 14.70% | 6.19% |
| 2009. 12. 25. | 12.74% | 3.14% |
| 2008. 12. 26. | 12.13% | 0.88% |
| 2007. 12. 28. | 13.32% | 3.84% |
| 2006. 12. 29. | 13.69% | 26.57% |
| 2005. 12. 30. | 13.29% | -14.41% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
업계와의 비교: 산업재
CSX Corp., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| CSX Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 28.05% | 5.04% |
| 2021. 12. 31. | 30.19% | 5.85% |
| 2020. 12. 31. | 26.13% | 0.09% |
| 2019. 12. 31. | 27.90% | 4.11% |
| 2018. 12. 31. | 27.01% | 4.75% |
| 2017. 12. 31. | 47.96% | 5.79% |
| 2016. 12. 30. | 15.48% | 7.43% |
| 2015. 12. 25. | 16.66% | 6.48% |
| 2014. 12. 26. | 15.21% | 8.76% |
| 2013. 12. 27. | 15.50% | 8.23% |
| 2012. 12. 28. | 15.81% | 7.39% |
| 2011. 12. 30. | 15.52% | 8.26% |
| 2010. 12. 31. | 14.70% | 7.48% |
| 2009. 12. 25. | 12.74% | 5.76% |
| 2008. 12. 26. | 12.13% | 7.27% |
| 2007. 12. 28. | 13.32% | 9.56% |
| 2006. 12. 29. | 13.69% | 14.87% |
| 2005. 12. 30. | 13.29% | 3.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).