CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 특정 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 항목은 증가하는 추세를 보인 반면, 다른 항목은 감소하는 추세를 보였습니다.

전류

전류는 2018년 716백만 달러에서 2019년 712백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 682백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2021년에는 1003백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1131백만 달러를 기록했습니다. 따라서, 2020년까지 감소했던 전류는 2021년부터 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다.

지연

지연은 2018년 279백만 달러에서 2019년 273백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 180백만 달러로 감소폭이 커졌으며, 2021년에는 167백만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 2022년에는 117백만 달러로 더욱 감소하여, 분석 기간 동안 지속적인 감소 추세를 나타냅니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2018년 995백만 달러에서 2019년 985백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 862백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2021년에는 1170백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1248백만 달러로 더욱 증가하여, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 소득세 비용의 증가는 수익성 변화와 관련하여 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 전류와 소득세 비용은 증가하는 추세를 보인 반면, 지연은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 활동 및 재무 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 소득세율 관련 지표를 보여줍니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 소득세율은 비교적 안정적인 추세를 보입니다.

연방 소득세율

연방 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 연방 정부의 세금 정책에 변화가 없었음을 시사합니다.

주 소득세

주 소득세는 2018년 2.6%에서 2019년 2.5%로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 3.2%로 증가했지만, 2021년에는 2.8%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 2.2%로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 주 정부의 세금 정책 변화 또는 경제 상황에 따른 조정을 반영하는 것으로 보입니다.

다른

“다른” 항목은 2018년 -0.5%에서 2019년 -0.7%로 감소한 후, 2020년에는 -0.4%로 증가했습니다. 2021년에는 -0.2%로 감소했고, 2022년에는 -0.1%로 더욱 감소했습니다. 이 항목은 다른 세금 조정 또는 공제 항목을 나타낼 수 있으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2018년 23.1%에서 2019년 22.8%로 감소했습니다. 2020년에는 23.8%로 증가했지만, 2021년에는 23.6%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 23.1%로 감소하여 2018년과 동일한 수준을 보였습니다. 실효 소득세율은 연방 소득세율, 주 소득세, 그리고 “다른” 항목의 영향을 종합적으로 반영하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 소득세율은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 주 소득세는 변동성이 있었지만, 연방 소득세율은 일정하게 유지되어 실효 소득세율의 변동성을 제한하는 요인으로 작용했습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 감소하는 반면 다른 항목은 변동성을 보입니다.

다른 직원 복리후생 제도

이 항목은 2018년 1억 4,600만 달러에서 2019년 1억 2,700만 달러로 감소한 후 2020년에는 9,600만 달러까지 감소했습니다. 2021년에는 소폭 증가하여 1억 600만 달러를 기록했고, 2022년에는 1억 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보입니다.

다른

이 항목은 2018년 6억 800만 달러에서 2019년 4억 9,700만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 2020년에는 3억 8,200만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 4억 9,900만 달러로 반등했습니다. 2022년에는 5억 5,300만 달러로 증가하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.

이연 소득세 자산

이 항목은 2018년 7억 5,400만 달러에서 2019년 6억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 4억 7,800만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2021년에는 6억 500만 달러, 2022년에는 6억 5,800만 달러로 증가하여 회복세를 보입니다.

가속 감가상각

이 항목은 매년 음의 값을 나타내며, 절대값 기준으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2018년 -67억 9,900만 달러에서 2022년에는 -76억 달러로 증가했습니다. 이는 감가상각비가 매년 증가하고 있음을 의미합니다.

다른

이 항목 역시 음의 값을 나타내며, 2018년 -6억 4,500만 달러에서 2022년 -6억 2,700만 달러로 감소폭이 줄어들고 있습니다. 하지만 여전히 음의 값을 유지하고 있습니다.

이연 소득세 부채

이 항목은 매년 음의 값을 나타내며, 절대값 기준으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2018년 -74억 4,400만 달러에서 2022년에는 -82억 2,700만 달러로 증가했습니다. 이는 이연 소득세 부채가 매년 증가하고 있음을 의미합니다.

순이연법인세 자산(부채)

이 항목은 매년 음의 값을 나타내며, 절대값 기준으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2018년 -66억 9,000만 달러에서 2022년에는 -75억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이는 순이연법인세 자산(부채)가 매년 증가하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 이연 소득세 관련 항목들은 부채 증가 추세를 보이고 있으며, 가속 감가상각 또한 증가하고 있습니다. 반면, 일부 항목은 감소하거나 변동성을 보이는 등 복합적인 양상을 나타냅니다.

이연 소득세 부채는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

2018년 12월 31일

이연 소득세 부채는 6690백만 달러로 기록되었습니다.

2019년 12월 31일

이연 소득세 부채는 6961백만 달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 4.1% 증가한 수치입니다.

2020년 12월 31일

이연 소득세 부채는 7168백만 달러로 소폭 상승했습니다. 증가율은 약 2.9%입니다.

2021년 12월 31일

이연 소득세 부채는 7383백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 약 3.0%입니다.

2022년 12월 31일

이연 소득세 부채는 7569백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 약 2.5%입니다.

전반적으로 이연 소득세 부채는 5년 동안 지속적으로 증가했으며, 증가율은 2.5%에서 4.1% 사이를 오갔습니다. 이러한 증가는 회계상의 이연 소득세 자산 및 부채의 변동을 반영하며, 미래의 세금 납부 의무가 증가하고 있음을 시사합니다. 증가율은 점진적으로 둔화되는 경향을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

부채

총 부채는 2018년 24149백만 달러에서 2022년 29287백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 기간 동안 조정된 총 부채 역시 17459백만 달러에서 21718백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 부채 증가율은 총 부채가 조정된 총 부채보다 다소 높게 나타났습니다.

주주 자본

CSX에 귀속되는 주주의 지분은 2018년 12563백만 달러에서 2020년 13101백만 달러로 증가했다가, 2022년에는 12615백만 달러로 감소했습니다. CSX에 기인한 조정된 주주 자본은 2018년 19253백만 달러에서 2021년 20873백만 달러까지 증가한 후 2022년에는 20184백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 지분보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

수익성

순이익은 2018년 3309백만 달러에서 2021년 3781백만 달러로 증가했다가 2022년에는 4166백만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 3588백만 달러에서 2022년 4283백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 부채는 증가하는 추세를 보였지만, 주주 자본과 수익성은 증가세를 유지했습니다. 특히 2022년에는 순이익과 조정된 순이익이 크게 증가하여 긍정적인 성과를 나타냈습니다. 주주 자본은 변동성이 있었지만, 조정된 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 레버리지 측면에서 특정 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 27.01%에서 2021년 30.19%로 증가한 후 2022년에는 28.05%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 29.29%에서 2021년 31.53%로 증가했다가 2022년에는 28.84%로 감소했습니다. 이러한 변화는 전반적인 수익성 유지에 대한 긍정적인 신호를 나타내지만, 2022년의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 26.34%에서 2020년 21.11%로 감소했다가 2021년 28.03%로 회복되었고, 2022년에는 33.02%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 18.64%에서 2020년 14.53%로 감소한 후 2022년에는 21.22%로 증가했습니다. 자기자본이익률의 증가는 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA)

자산수익률은 2018년 9.01%에서 2020년 6.95%로 감소한 후 2022년에는 9.94%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 9.77%에서 2020년 7.4%로 감소한 후 2022년에는 10.22%로 증가했습니다. 자산수익률의 증가는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2018년 2.92에서 2022년 3.32로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 1.91에서 2022년 2.08로 증가했습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채를 활용하여 자산을 확보하고 있음을 의미하며, 이는 수익을 증대시킬 수 있지만 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있습니다.

전반적으로 수익성은 안정적으로 유지되고 있으며, 자기자본 및 자산 활용 효율성은 개선되는 추세입니다. 그러나 재무 레버리지 비율의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3309백만 달러에서 2022년 4166백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소세를 보였으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2018년 3588백만 달러에서 2022년 4283백만 달러로 증가했습니다. 순이익과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에는 순이익보다 높은 수치를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 27.01%에서 2019년 27.9%로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 26.13%로 감소했지만, 2021년에는 30.19%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 28.05%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 2021년을 제외하고는 27%에서 30% 사이의 변동폭을 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 29.29%에서 2019년 30.19%로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 27.83%로 감소했지만, 2021년에는 31.53%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 28.84%로 다소 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 전반적으로 높은 수치를 유지하며, 유사한 변동 패턴을 보입니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이며, 순이익률 또한 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에는 순이익률과 조정된 순이익률 모두 크게 상승했지만, 2022년에는 다소 감소한 점을 주목할 필요가 있습니다. 조정된 순이익률이 순이익률보다 높은 것은 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 차이로 인해 발생할 수 있습니다.

주주 지분

주주 지분은 2018년 12월 31일에 125억 6,300만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 감소하여 118억 4,800만 달러를 기록했습니다. 이후 2020년에는 131억 100만 달러로 증가했으며, 2021년에는 134억 9,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 126억 1,500만 달러로 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 주주 지분은 변동성을 보였지만, 2018년과 2022년 사이의 변화는 상대적으로 적었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 12월 31일에 192억 5,300만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 188억 900만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 202억 6,900만 달러로 증가했으며, 2021년에는 208억 7,300만 달러로 추가 증가했습니다. 2022년에는 201억 8,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 12월 31일에 2.92로 보고되었습니다. 2019년에는 3.23으로 증가했으며, 2020년에는 3.04로 감소했습니다. 2021년에는 3.00으로 소폭 감소했고, 2022년에는 3.32로 다시 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였으며, 2022년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 12월 31일에 1.91로 보고되었습니다. 2019년에는 2.03으로 증가했으며, 2020년에는 1.96으로 감소했습니다. 2021년에는 1.94로 소폭 감소했고, 2022년에는 2.08로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사하게 변동성을 보였으며, 2022년에 증가했습니다. 조정된 비율은 일반적으로 조정되지 않은 비율보다 낮게 유지되었습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표에서 두드러진 개선이 나타났습니다.

순이익

순이익은 2018년 3309백만 달러에서 2022년 4166백만 달러로 증가했습니다. 2020년에 감소하는 모습을 보였으나, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 역시 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 3588백만 달러에서 2022년 4283백만 달러로 증가했으며, 2020년 감소 후 회복하는 패턴을 나타냈습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

CSX에 귀속되는 주주의 지분

주주의 지분은 2018년 12563백만 달러에서 2022년 12615백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에 감소했지만, 이후 2021년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약간 감소했습니다.

CSX에 기인한 조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 19253백만 달러에서 2022년 20184백만 달러로 증가했습니다. 주주의 지분과 유사하게 2019년에 감소했지만, 이후 2021년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약간 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 26.34%에서 2022년 33.02%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에 감소하는 모습을 보였지만, 이후 빠르게 회복하여 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 18.64%에서 2022년 21.22%로 증가했습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 회복하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 수익성 지표인 순이익, 조정된 순이익, ROE는 긍정적인 추세를 보였으며, 자기자본비율 역시 개선되는 모습을 보였습니다. 주주의 지분과 조정된 주주 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 빠르게 회복하여 전반적으로 긍정적인 성과를 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순이익

2018년 3309백만 달러에서 2019년 3331백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2765백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 3781백만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 4166백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 가장 높은 순이익을 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2018년 3588백만 달러에서 2019년 3604백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2945백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 3948백만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 4283백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 가장 높은 조정된 순이익을 기록했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수치를 보이며, 일관된 증가 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 9.01%에서 2019년 8.71%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 6.95%로 크게 감소했지만, 2021년에는 9.33%로 반등했습니다. 2022년에는 9.94%로 증가하여 5년 중 가장 높은 ROE 비율을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 9.77%에서 2019년 9.42%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 7.4%로 크게 감소했지만, 2021년에는 9.74%로 반등했습니다. 2022년에는 10.22%로 증가하여 5년 중 가장 높은 조정된 ROE 비율을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보이며, 전반적인 수익성 개선 추세를 반영합니다.

전반적으로 순이익, 조정된 순이익, ROE 비율, 조정된 ROE 비율 모두 2022년에 가장 높은 수치를 기록하며 긍정적인 성과를 나타냅니다. 2020년의 일시적인 감소 이후, 2021년부터 회복세를 보이며 2022년에는 더욱 강화된 성장세를 보였습니다. 조정된 지표들이 일반 지표보다 높은 수치를 보이는 것은 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.