수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
CSX Corp., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률
- 2018년에서 2021년까지의 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 2018년 39.75%에서 2019년 41.59%로 상승하였으며, 2020년에는 약간 하락하여 41.22%를 기록했지만, 2021년에는 다시 상승하여 44.67%로 정점에 달하였다. 2022년에는 약간 하락하여 40.55%를 기록했음에도 불구하고 전체적으로 높은 영업이익률을 유지하는 추세이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 27.01%에서 2019년 27.9%로 상승한 후, 2020년에는 26.13%로 다소 감소하였다. 이후 2021년には 다시 증가하여 30.19%를 기록하였고, 2022년에는 28.05%로 다소 조정을 보이면서도 높은 수준을 유지하였다. 전반적으로 순이익률은 대체로 안정적이며, 일부 연도에는 개선되는 모습을 보여주고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 26.34%에서 2019년 28.11%로 상승하였으며, 2020년에는 21.11%로 일시적인 하락을 보였다. 그러나 이후 2021년엔 다시 상승하여 28.03%를 기록했으며, 2022년에는 33.02%까지 증가하였다. 이러한 변화는 기업이 자기자본 활용 효율성을 일정 기간 동안 개선하거나 강화하는 능력을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2018년 9.01%, 2019년 8.71%로 다소 낮은 수준을 유지하다가 2020년 6.95%로 하락하였다. 그러나 2021년부터 다시 상승하여 9.33%, 2022년에는 9.94%를 기록하면서 전체적으로 개선세를 보이고 있다. 이는 기업이 자산을 활용하여 창출하는 수익성이 최근에 향상되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
CSX Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 변화에 대한 분석
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 12월 31일의 수익은 12,250백만 달러였으며, 2019년에는 약간 감소하여 11,937백만 달러를 기록하였으나, 이후 2020년에는 10,583백만 달러로 다소 하락하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 상승세로 전환되며 12,522백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 14,853백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이러한 흐름은 회사가 최근 기간에 수익 규모를 크게 확장하는 모습을 보여줍니다.
- 영업이익(이익률 포함)의 변화 및 안정성
- 영업이익은 2018년 4,869백만 달러에서 2022년 5,023백만 달러로 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년에는 4,362백만 달러로 다소 감소했지만, 이후 2021년과 2022년에 각각 5,594백만 달러와 6,023백만 달러로 다시 회복 및 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 영업이익률은 39.75%에서 시작하여 2021년에는 44.67%로 최고치를 기록했으며, 이후 2022년에는 40.55%로 다소 하락하였지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 면에서 일정 수준의 강세를 유지하면서도 수익률은 일정 정도 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
CSX Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)의 연도별 추세
- 2018년부터 2022년까지 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 뚜렷한 상승을 나타내고 있습니다. 2018년 12월부터 2022년 12월까지 총 수익은 약 2123백만 달러 증가하였으며, 2022년에는 약 14,853백만 달러로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이는 해당 기간 동안 영업 활동의 확대 또는 시장 점유율의 증가 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익의 연도별 추세
- 순이익 역시 시간의 흐름에 따라 전반적인 증가세를 유지하는 가운데, 2018년과 2019년에는 3309백만 달러와 3331백만 달러로 거의 유사한 수준을 보였습니다. 이후 2020년에 다소 하락하여 2765백만 달러로 감소하였으나, 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 4166백만 달러로 최고 기록을 경신하였음이 관찰됩니다. 이는 경영 효율 또는 수익성 향상 전략이 효과를 발휘했을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률의 변동 및 안정성
- 순이익률은 2018년 27.01%, 2019년 27.9%, 2020년 26.13%로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년에는 30.19%로 크게 상승하였으며 2022년에는 약간 하락하여 28.05%를 기록하였습니다. 이러한 변동은 수익성과 비용 구조의 변화, 또는 한시적인 영업환경의 차이 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
CSX Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년과 2019년에는 각각 3309백만 달러와 3331백만 달러로 소폭 증가하는 양상을 보였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 감소하여 2765백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다시 상승하여 3781백만 달러로 증가하였다. 2022년에는 4166백만 달러로 최고치를 기록하며 전체 기간동안 순이익이 점진적으로 개선된 모습을 보여준다.
- 주주의 지분 구조
- 2018년과 2019년에는 각각 12563백만 달러와 11848백만 달러로 낮은 수준을 나타내었으나, 2020년에는 13101백만 달러로 증가하였다. 지속적으로 증가하는 추세는 이후 2021년과 2022년에 각각 13490백만 달러와 12615백만 달러를 기록하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 회사의 자기자본 규모가 일정 기간 동안 확장된 모습으로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 26.34%에서 2019년 28.11%로 상승하는 모습을 보였으며, 2020년에는 21.11%로 다소 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 28.03%로 급등했고, 2022년에는 33.02%로 최고치를 기록하여, 회사가 자기자본을 활용한 수익성 측면에서 전반적으로 호조세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 ROE가 가장 높아진 것으로 나타난다.
자산수익률비율 (ROA)
CSX Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2018년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 3,309백만 달러에서 2022년 4,166백만 달러로 약 26% 가량 증가했으며, 2020년에는 일시적인 하락(2,765백만 달러)이 있었으나 이후 회복되어 2021년과 2022년에 각각 3,781백만 달러와 4,166백만 달러를 기록하였다. 이는 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 매년 소폭 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 36,729백만 달러에서 2022년 41,912백만 달러로, 약 14%의 증가를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 규모 확장 또는 자산 기반의 강화로 해석될 수 있으며, 안정적인 자산 성장을 보여준다.
- ROA(총자산순이익률)
- ROA는 2018년과 2019년에 각각 9.01%와 8.71%로 높았으며, 2020년에는 6.95%로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 9.33%와 9.94%로 회복되었으며, 2022년에는 전년 대비 상승세를 보이고 있다. 이 지표는 자산 활용 효율성과 수익성을 보여주며, 최근에는 효율적 운영과 수익 창출 능력이 다시 강화되고 있음을 나타낸다. 전체적으로 수익성과 자산 활용도가 개선되는 경향으로 해석할 수 있다.