Stock Analysis on Net
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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 4월 20일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 33.02% = 9.94% × 3.32
2021. 12. 31. 28.03% = 9.33% × 3.00
2020. 12. 31. 21.11% = 6.95% × 3.04
2019. 12. 31. 28.11% = 8.71% × 3.23
2018. 12. 31. 26.34% = 9.01% × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 33.02% = 28.05% × 0.35 × 3.32
2021. 12. 31. 28.03% = 30.19% × 0.31 × 3.00
2020. 12. 31. 21.11% = 26.13% × 0.27 × 3.04
2019. 12. 31. 28.11% = 27.90% × 0.31 × 3.23
2018. 12. 31. 26.34% = 27.01% × 0.33 × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 33.02% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35 × 3.32
2021. 12. 31. 28.03% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31 × 3.00
2020. 12. 31. 21.11% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27 × 3.04
2019. 12. 31. 28.11% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31 × 3.23
2018. 12. 31. 26.34% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33 × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 9.94% = 28.05% × 0.35
2021. 12. 31. 9.33% = 30.19% × 0.31
2020. 12. 31. 6.95% = 26.13% × 0.27
2019. 12. 31. 8.71% = 27.90% × 0.31
2018. 12. 31. 9.01% = 27.01% × 0.33

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 9.94% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35
2021. 12. 31. 9.33% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31
2020. 12. 31. 6.95% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27
2019. 12. 31. 8.71% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31
2018. 12. 31. 9.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

순이익률 세분화

CSX Corp., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.45%
2021. 12. 31. 30.19% = 0.76 × 0.87 × 45.30%
2020. 12. 31. 26.13% = 0.76 × 0.83 × 41.40%
2019. 12. 31. 27.90% = 0.77 × 0.85 × 42.33%
2018. 12. 31. 27.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.