활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

Short-term activity ratios (요약)
재고 회전율
매출채권회전율
미지급금 회전율
운전자본 회전율
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
작동 주기
지급 계정 순환 일수
현금 전환 주기

Celgene Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
회전율
재고 회전율	1.39	1.33	1.34	1.28	1.05	0.90	0.90	0.85	0.85	0.84	0.87	0.88	0.85	0.88	0.90	0.95	0.99	0.98	1.04
매출채권회전율	7.15	6.67	6.77	7.39	6.94	6.83	6.81	6.75	6.87	7.03	7.21	6.90	6.77	6.66	6.76	6.45	6.82	6.53	6.71
미지급금 회전율	1.49	1.89	1.74	1.40	1.84	1.69	1.51	1.51	1.73	1.64	1.85	1.77	1.83	1.88	1.92	1.74	2.21	1.98	1.98
운전자본 회전율	1.80	1.82	2.24	3.05	3.55	6.00	2.85	1.09	1.16	1.23	1.30	1.41	1.55	1.41	1.47	1.23	1.24	1.20	1.05
평균 일수
재고 순환 일수	263	274	273	285	347	407	405	428	430	437	417	415	431	414	407	385	368	373	350
더: 미수금 순환 일수	51	55	54	49	53	53	54	54	53	52	51	53	54	55	54	57	54	56	54
작동 주기	314	329	327	334	400	460	459	482	483	489	468	468	485	469	461	442	422	429	404
덜: 지급 계정 순환 일수	245	193	210	260	198	215	242	241	211	223	197	206	200	194	190	209	165	184	184
현금 전환 주기	69	136	117	74	202	245	217	241	272	266	271	262	285	275	271	233	257	245	220

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 운영 효율성과 관련된 다양한 측면에서 변동이 관찰됩니다.

재고 회전율: 2015년 1분기 1.04에서 시작하여 2016년 3분기까지 감소 추세를 보이다가 2018년 4분기에 1.39로 최고점을 찍고 2019년 3분기에 1.39로 마감되었습니다. 이는 재고 관리에 있어 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
매출채권회전율: 매출채권회전율은 6.71에서 7.39까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2019년 3분기에 7.15로 약간 감소했습니다. 전반적으로, 채권 회수 속도는 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
미지급금 회전율: 미지급금 회전율은 1.98에서 2.21로 증가했다가 1.51로 감소하는 등 변동성이 컸습니다. 2019년 3분기에 1.49로 마감되었습니다. 이는 공급업체와의 관계 및 지불 조건에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.
운전자본 회전율: 운전자본 회전율은 1.05에서 6.0으로 크게 증가한 후 2.24로 감소하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 운전자본 관리 전략의 변화 또는 사업 운영의 중요한 변화를 반영할 수 있습니다.
재고 순환 일수: 재고 순환 일수는 350일에서 263일로 꾸준히 감소했습니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
미수금 순환 일수: 미수금 순환 일수는 54일에서 56일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 3분기에 51일로 약간 감소했습니다.
작동 주기: 작동 주기는 404일에서 314일로 감소했습니다. 이는 전반적인 운영 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
지급 계정 순환 일수: 지급 계정 순환 일수는 184일에서 245일로 증가했다가 193일로 감소하는 등 변동성이 컸습니다. 이는 공급업체와의 협상력 또는 지불 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금 전환 주기: 현금 전환 주기는 220일에서 69일로 크게 감소했습니다. 이는 현금 흐름 관리 효율성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 특히 2018년 4분기부터 2019년 3분기 사이에 현금 전환 주기가 급격히 감소한 점이 주목할 만합니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 재고 순환 일수와 현금 전환 주기의 감소는 주목할 만합니다. 그러나 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변동성은 공급업체와의 관계 및 지불 조건에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

회전율

평균 일수 비율

Celgene Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)	167)	151)	140)	169)	157)	126)	135)	119)	118)	111)	113)	114)	108)	111)	106)	105)	110)	101)	104)
목록	451)	464)	442)	458)	510)	555)	536)	541)	537)	533)	509)	498)	508)	490)	471)	443)	421)	414)	387)
단기 활동 비율
재고 회전율¹	1.39	1.33	1.34	1.28	1.05	0.90	0.90	0.85	0.85	0.84	0.87	0.88	0.85	0.88	0.90	0.95	0.99	0.98	1.04
벤치 마크
재고 회전율경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
재고 회전율 = (매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q3 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q2 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q1 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q4 2018}) ÷ 목록
= (167 + 151 + 140 + 169) ÷ 451 = 1.39

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매각된 상품 원가는 2015년 1분기 104백만 달러에서 2019년 3분기 167백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 증가폭이 두드러집니다.

목록은 2015년 1분기 387백만 달러에서 2019년 3분기 451백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다.

재고 회전율은 2015년 1분기 1.04에서 2016년 2분기 0.88까지 감소세를 보이다가, 2017년 3분기 0.85 이후 점진적으로 상승하여 2019년 3분기 1.39에 도달했습니다. 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 재고 회전율의 상승폭이 뚜렷하게 나타납니다.

매각된 상품 원가: 전반적인 증가 추세이며, 특히 2018년 하반기 이후 증가폭이 확대되었습니다.
목록: 꾸준한 증가 추세를 보이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다.
재고 회전율: 2016년 2분기까지 감소하다가 이후 점진적으로 상승했으며, 2018년 하반기 이후 상승폭이 두드러졌습니다.

전반적으로 매각된 상품 원가와 목록은 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재고 회전율은 감소세를 거쳐 상승하는 추세로 전환되었습니다. 재고 회전율의 상승은 재고 관리 효율성이 개선되었거나, 수요 증가에 따른 재고 소진을 의미할 수 있습니다.

Celgene Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 제품 판매량	4,518)	4,399)	4,024)	4,036)	3,890)	3,808)	3,531)	3,479)	3,283)	3,259)	2,952)	2,977)	2,969)	2,745)	2,495)	2,539)	2,313)	2,254)	2,055)
미수금, 충당금 순	2,374)	2,451)	2,327)	2,066)	2,120)	2,064)	1,991)	1,921)	1,816)	1,729)	1,614)	1,621)	1,586)	1,515)	1,420)	1,421)	1,272)	1,273)	1,179)
단기 활동 비율
매출채권회전율¹	7.15	6.67	6.77	7.39	6.94	6.83	6.81	6.75	6.87	7.03	7.21	6.90	6.77	6.66	6.76	6.45	6.82	6.53	6.71
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
매출채권회전율 = (순 제품 판매량_{Q3 2019} + 순 제품 판매량_{Q2 2019} + 순 제품 판매량_{Q1 2019} + 순 제품 판매량_{Q4 2018}) ÷ 미수금, 충당금 순
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036) ÷ 2,374 = 7.15

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 순 제품 판매량은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 3월 31일에 20억 5,500만 달러에서 시작하여 2019년 9월 30일에 45억 1,800만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 특정 분기에는 소폭의 감소가 나타나기도 합니다.

미수금, 충당금 순액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2015년 3월 31일의 11억 7,900만 달러에서 2019년 9월 30일에는 23억 7,400만 달러로 증가했습니다. 순 제품 판매량 증가와 함께 미수금 또한 증가하는 것은 일반적인 현상입니다.

매출채권회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2015년 3월 31일의 6.71에서 2019년 9월 30일의 7.15로 소폭 상승했습니다. 매출채권회전율은 매출채권이 얼마나 효율적으로 회수되는지를 나타내는 지표로, 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

순 제품 판매량 추세: 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특정 분기에 약간의 변동이 있습니다.
미수금 변화: 순 제품 판매량 증가와 함께 미수금 또한 증가하는 경향을 보입니다.
매출채권회전율 분석: 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년에 소폭 상승했습니다.

전반적으로, 데이터는 매출 증가와 함께 미수금이 증가하고, 매출채권회전율은 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 꾸준히 성장하고 있으며, 채권 관리 또한 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

Celgene Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)	167)	151)	140)	169)	157)	126)	135)	119)	118)	111)	113)	114)	108)	111)	106)	105)	110)	101)	104)
미지급금	421)	327)	340)	418)	292)	294)	320)	305)	263)	272)	240)	247)	235)	230)	220)	241)	189)	205)	204)
단기 활동 비율
미지급금 회전율¹	1.49	1.89	1.74	1.40	1.84	1.69	1.51	1.51	1.73	1.64	1.85	1.77	1.83	1.88	1.92	1.74	2.21	1.98	1.98
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자²
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
미지급금 회전율 = (매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q3 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q2 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q1 2019} + 매각된 상품원가(취득한 무형 자산의 상각을 제외)_{Q4 2018}) ÷ 미지급금
= (167 + 151 + 140 + 169) ÷ 421 = 1.49

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 매각된 상품 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 1분기 104백만 달러에서 2019년 3분기 167백만 달러로 증가했습니다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 증가폭이 두드러집니다.

미지급금은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2015년 1분기 204백만 달러에서 2019년 3분기 421백만 달러로 증가했습니다. 2016년 말과 2018년 말에 특히 높은 수준을 보입니다.

미지급금 회전율: 미지급금 회전율은 2015년 1.98에서 2019년 3분기 1.49로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 미지급금의 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다. 2017년 4분기에 가장 낮은 회전율을 기록했으며, 2019년 3분기에도 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

매각된 상품 원가의 증가는 매출 증가 또는 생산 비용 상승과 관련될 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 조건 변화, 구매량 증가 또는 지불 조건 연장과 관련될 수 있습니다. 미지급금 회전율의 감소는 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요함을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매각된 상품 원가와 미지급금은 증가하는 추세를 보였으며, 미지급금 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 상태에 대한 추가적인 조사가 필요함을 나타냅니다.

Celgene Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	14,454)	12,683)	10,981)	9,067)	7,827)	6,853)	7,872)	14,892)	14,783)	13,136)	11,617)	10,868)	9,576)	9,169)	8,386)	9,401)	10,152)	9,884)	9,665)
덜: 유동부채	5,009)	3,685)	3,955)	4,057)	3,683)	4,502)	3,115)	2,987)	4,049)	3,240)	2,629)	2,959)	2,649)	1,987)	1,834)	1,969)	3,144)	2,960)	2,097)
운전자본	9,445)	8,998)	7,026)	5,010)	4,144)	2,351)	4,757)	11,905)	10,734)	9,896)	8,988)	7,908)	6,926)	7,182)	6,552)	7,432)	7,009)	6,924)	7,568)

순 제품 판매량	4,518)	4,399)	4,024)	4,036)	3,890)	3,808)	3,531)	3,479)	3,283)	3,259)	2,952)	2,977)	2,969)	2,745)	2,495)	2,539)	2,313)	2,254)	2,055)
단기 활동 비율
운전자본 회전율¹	1.80	1.82	2.24	3.05	3.55	6.00	2.85	1.09	1.16	1.23	1.30	1.41	1.55	1.41	1.47	1.23	1.24	1.20	1.05
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
운전자본 회전율 = (순 제품 판매량_{Q3 2019} + 순 제품 판매량_{Q2 2019} + 순 제품 판매량_{Q1 2019} + 순 제품 판매량_{Q4 2018}) ÷ 운전자본
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036) ÷ 9,445 = 1.80

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2015년 3월 31일에 7568백만 달러로 시작하여 2015년 말까지 7432백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2016년 6월 30일에 7182백만 달러로 감소했지만, 연말에는 7908백만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 꾸준히 증가하여 2017년 12월 31일에 11905백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 2018년 3월 31일에 4757백만 달러로 급격히 감소한 후, 2018년 말까지 5010백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 2019년 9월 30일에 9445백만 달러를 기록했습니다.

순 제품 판매량은 2015년 3월 31일에 2055백만 달러로 시작하여 2015년 말까지 2539백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에도 증가 추세가 이어져 2016년 12월 31일에 2977백만 달러를 기록했습니다. 2017년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2017년 12월 31일에 3808백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 2018년 3월 31일에 3531백만 달러로 감소했지만, 2018년 말까지 4024백만 달러로 회복되었습니다. 2019년에는 4399백만 달러에서 4518백만 달러로 증가했습니다.

운전자본 회전율: 2015년에는 1.05에서 1.24 사이의 값을 보였습니다. 2016년에는 1.41에서 1.55 사이의 값을 보이며 증가했습니다. 2017년에는 1.09에서 1.23 사이의 값을 보이며 감소했습니다. 2018년에는 2.85, 6, 3.55, 3.05로 변동성이 크게 증가했습니다. 2019년에는 2.24에서 1.82, 1.8로 감소했습니다.

운전자본 회전율은 2015년과 2016년에는 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2018년에 급격한 변동성을 보였습니다. 특히 2018년 6월 30일에 6이라는 높은 값을 기록했는데, 이는 운전자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출했음을 시사합니다. 그러나 2019년에는 다시 감소하여 1.8로 마무리되었습니다. 운전자본 회전율의 변동성은 운전자본 관리 전략의 변화 또는 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로 운전자본은 2017년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2018년에 감소한 후 2019년에 다시 증가했습니다. 순 제품 판매량은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 운전자본 회전율은 2018년에 변동성이 크게 증가한 후 2019년에 감소했습니다. 이러한 추세는 사업 운영 및 재무 관리 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

Celgene Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율	1.39	1.33	1.34	1.28	1.05	0.90	0.90	0.85	0.85	0.84	0.87	0.88	0.85	0.88	0.90	0.95	0.99	0.98	1.04
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수¹	263	274	273	285	347	407	405	428	430	437	417	415	431	414	407	385	368	373	350
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 1.39 = 263

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 회전율 및 재고 순환 일수의 변화를 보여줍니다.

재고 회전율: 2015년 3월 31일에 1.04로 시작하여 2015년 말까지 감소 추세를 보이며 0.95로 마감되었습니다. 2016년에도 감소세가 이어져 2016년 말에는 0.88을 기록했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 0.84에서 0.87 사이의 값을 보였습니다. 그러나 2018년 들어서는 증가 추세로 전환되어 2018년 말에는 1.33을 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 상반기에도 이어져 2019년 9월 30일에는 1.39까지 상승했습니다.
재고 순환 일수: 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2015년 3월 31일에 350일로 시작하여 2015년 말까지 385일로 증가했습니다. 2016년에는 계속 증가하여 2016년 말에는 414일에 도달했습니다. 2017년에는 428일에서 437일 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2018년에는 감소 추세로 전환되어 2018년 말에는 273일로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2019년 상반기에도 이어져 2019년 9월 30일에는 263일까지 감소했습니다.

전반적으로 재고 회전율은 2017년까지 감소하다가 2018년부터 증가하는 추세를 보였으며, 재고 순환 일수는 그 반대의 패턴을 나타냅니다. 이러한 변화는 재고 관리 전략의 변화, 제품 수요의 변화, 또는 기타 운영상의 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

Celgene Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율	7.15	6.67	6.77	7.39	6.94	6.83	6.81	6.75	6.87	7.03	7.21	6.90	6.77	6.66	6.76	6.45	6.82	6.53	6.71
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수¹	51	55	54	49	53	53	54	54	53	52	51	53	54	55	54	57	54	56	54
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.15 = 51

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 매출채권회전율과 미수금 순환 일수입니다.

매출채권회전율: 매출채권회전율은 2015년 1분기 6.71에서 2019년 3분기 7.15로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2015년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2016년 말부터 점진적인 상승세를 보입니다. 2017년 1분기에는 7.21로 최고점을 기록했지만 이후 소폭 하락하여 2017년 말 6.75를 나타냅니다. 2018년에는 다시 상승하여 2018년 4분기 7.39까지 도달한 후 2019년 1분기 6.77, 2분기 6.67로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 매출채권회전율은 2015년부터 2019년까지 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
미수금 순환 일수: 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2015년 1분기 54일에서 2019년 3분기 51일로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2015년에는 54일에서 57일 사이의 변동을 보이다가 2016년에는 53일에서 55일 사이를 유지합니다. 2017년에는 51일에서 54일 사이의 변동을 보이며, 2018년에는 49일에서 53일 사이를 유지합니다. 2019년에는 54일과 55일, 그리고 51일로 변동하며, 전반적으로 감소 추세를 유지합니다. 미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미합니다.

두 비율의 추세를 종합적으로 고려할 때, 채권 관리 효율성이 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 나타내며, 미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 전반적인 현금 흐름 개선에 기여할 수 있습니다.

Celgene Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수	263	274	273	285	347	407	405	428	430	437	417	415	431	414	407	385	368	373	350
미수금 순환 일수	51	55	54	49	53	53	54	54	53	52	51	53	54	55	54	57	54	56	54
단기 활동 비율
작동 주기¹	314	329	327	334	400	460	459	482	483	489	468	468	485	469	461	442	422	429	404
벤치 마크
작동 주기경쟁자²
AbbVie Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 263 + 51 = 314

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 운영 비율의 분기별 변동을 보여줍니다. 이러한 비율은 재고 관리, 채권 회수 및 전반적인 현금 전환 주기를 평가하는 데 사용됩니다.

재고 순환 일수: 2015년 1분기 350일에서 시작하여 2016년 말까지 꾸준히 증가하여 431일에 도달했습니다. 이후 2017년에는 소폭 감소하여 415일에서 428일 사이를 유지했습니다. 2018년에는 감소 추세가 더욱 뚜렷해져 285일로 떨어졌고, 2019년에는 263일로 감소했습니다. 이는 재고 관리 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
미수금 순환 일수: 이 비율은 54일에서 57일 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2015년부터 2017년까지는 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년에는 49일로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 다시 51일에서 55일 사이로 변동했습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
작동 주기: 작동 주기는 2015년 1분기 404일에서 2016년 말까지 485일까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 468일에서 489일 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 급격한 감소를 보이며 334일로 떨어졌고, 2019년에는 314일로 더욱 감소했습니다. 이는 현금 전환 주기가 단기적으로 개선되었음을 나타냅니다. 작동 주기의 증가는 재고 순환 일수의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 재고 관리 효율성이 개선되고, 미수금 회수 기간은 안정적으로 유지되며, 현금 전환 주기가 단기적으로 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 2018년과 2019년의 작동 주기 감소는 주목할 만합니다.

Celgene Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율	1.49	1.89	1.74	1.40	1.84	1.69	1.51	1.51	1.73	1.64	1.85	1.77	1.83	1.88	1.92	1.74	2.21	1.98	1.98
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수¹	245	193	210	260	198	215	242	241	211	223	197	206	200	194	190	209	165	184	184
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자²
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 1.49 = 245

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수입니다.

미지급금 회전율: 2015년 3월 31일에 1.98로 시작하여 2015년 말에 1.74로 감소했습니다. 2016년에는 비교적 안정적인 추세를 보이며, 1.77에서 1.92 사이의 값을 유지했습니다. 2017년에는 1.51까지 감소한 후 1.85로 소폭 상승했습니다. 2018년에는 1.4까지 하락했다가 1.84로 회복되었지만, 2019년에는 다시 1.49로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 2015년에서 2019년 사이에 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
지급 계정 순환 일수: 2015년 3월 31일에 184일로 시작하여 2015년 말에 209일로 증가했습니다. 2016년에는 190일에서 206일 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년에는 211일에서 241일까지 증가했습니다. 2018년에는 242일에서 260일까지 증가한 후 210일로 감소했습니다. 2019년에는 245일로 다시 증가했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 2015년부터 2019년 사이에 증가하는 경향을 보이며, 특히 2017년과 2018년에 두드러집니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 반비례 관계를 가집니다. 미지급금 회전율이 감소하면 지급 계정 순환 일수가 증가하는 경향을 보입니다. 이는 공급업체에 대한 지불이 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 현금 흐름 관리 전략이나 공급업체와의 협상 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

Celgene Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수	263	274	273	285	347	407	405	428	430	437	417	415	431	414	407	385	368	373	350
미수금 순환 일수	51	55	54	49	53	53	54	54	53	52	51	53	54	55	54	57	54	56	54
지급 계정 순환 일수	245	193	210	260	198	215	242	241	211	223	197	206	200	194	190	209	165	184	184
단기 활동 비율
현금 전환 주기¹	69	136	117	74	202	245	217	241	272	266	271	262	285	275	271	233	257	245	220
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자²
Amgen Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ 현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 263 + 51 – 245 = 69

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재고 순환 일수는 2015년 1분기 350일에서 2019년 3분기 263일로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년 상반기까지는 증가세를 보이다가 이후 감소세로 전환되었으며, 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 감소폭이 두드러집니다.

미수금 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2015년부터 2017년까지 51일에서 57일 사이의 변동을 보였으나, 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지는 51일에서 55일 사이에서 유지되었습니다.

지급 계정 순환 일수는 변동성이 큰 편입니다. 2015년 1분기 184일에서 2018년 4분기 260일까지 상당한 범위의 변동을 보였습니다. 2017년 2분기 223일, 2018년 2분기 215일, 2019년 3분기 245일 등 특정 분기에 높은 수치를 기록했습니다.

현금 전환 주기는 2015년 1분기 220일에서 2019년 3분기 69일로 크게 감소했습니다. 2016년 상반기까지는 270일 이상을 유지했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2019년 3분기에는 69일까지 단축되었습니다. 이러한 감소는 재고 관리 효율성 개선, 미수금 회수 기간 단축, 또는 지급 계정 지불 기간 연장 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

재고 순환 일수: 전반적으로 감소 추세이며, 2018년 하반기부터 감소폭이 확대되었습니다.
미수금 순환 일수: 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 없습니다.
지급 계정 순환 일수: 변동성이 크며, 특정 분기에 높은 수치를 기록하는 경향이 있습니다.
현금 전환 주기: 2015년부터 2019년까지 크게 감소했으며, 현금 흐름 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Short-term activity ratios (요약)

회전율

평균 일수 비율

재고 회전율

매출채권회전율

미지급금 회전율

운전자본 회전율

재고 순환 일수

미수금 순환 일수

작동 주기

지급 계정 순환 일수

현금 전환 주기

Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

단기 활동 비율 분석 분기별 데이터

Short-term activity ratios (요약)

회전율

평균 일수 비율

재고 회전율

매출채권회전율

미지급금 회전율

운전자본 회전율

재고 순환 일수

미수금 순환 일수

작동 주기

지급 계정 순환 일수

현금 전환 주기

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터