AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

최근 몇 년간 세후 순영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 463.21억 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 -1714.97억 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 508.977억 달러로 회복되었고, 2024년에는 1022.182억 달러로 더욱 증가했습니다.

투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 5576.322억 달러에서 2023년 4514.462억 달러로 감소했으며, 2024년에는 4539.074억 달러로 소폭 증가했습니다. 감소세가 둔화되었지만, 전반적인 투자 자본 규모는 감소했습니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

ROIC는 세후 순영업이익의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 0.83%에서 2022년 -3.27%로 감소한 후, 2023년에는 11.27%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 22.52%로 더욱 높은 수준을 기록하며 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 이는 수익성 개선과 투자 자본 효율성 증가를 동시에 나타내는 지표입니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 수익성은 크게 개선되었으며, 특히 2022년의 손실을 극복하고 2024년에는 상당한 이익을 창출했습니다. 투자 자본은 감소 추세에 있지만, ROIC의 급격한 증가는 자본 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 지속적인 성장을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2021년 5.23%에서 2022년 -1.6%로 감소했지만, 2023년에는 20.43%로 크게 반등했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년 40.17%로 더욱 강화되어 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2021년 0.5에서 2022년 0.53으로 소폭 증가했으며, 2023년에는 0.73으로 상승했습니다. 2024년에는 1.04로 더욱 높아져 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2021년 31.82%에서 2022년 100%로 급증한 후, 2023년에는 75.55%로 감소했습니다. 2024년에는 54.14%로 추가 감소하여 세금 부담이 점차 완화되는 경향을 보입니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

투자 자본 수익률은 2021년 0.83%에서 2022년 -3.27%로 감소했지만, 2023년에는 11.27%로 크게 개선되었습니다. 2024년에는 22.52%로 더욱 상승하여 투자 자본의 효율적인 활용을 통해 수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 분석 결과 수익성 및 자본 활용 효율성이 개선되는 뚜렷한 추세가 나타납니다. 특히 영업이익률과 투자 자본 수익률의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 순영업이익(NOPBT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1억 4,557만 달러를 기록했으나, 2022년에는 -4,473만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6억 7,371만 5천 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 18억 8,801만 1천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선의 징후를 나타냅니다.

조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 278만 5,148천 달러에서 2022년 280만 2,146천 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 329만 7,628천 달러, 2024년에는 470만 528천 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 이는 전반적인 사업 성장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

영업이익률(OPM)은 세전 순영업이익의 추세와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 5.23%에서 2022년에는 -1.6%로 감소했지만, 2023년에는 20.43%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 40.17%로 더욱 높아졌습니다. 영업이익률의 증가는 수익성 개선과 더불어 비용 효율성 향상을 시사합니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

2022년 감소 후 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 회복 및 성장을 보였습니다.

조정된 수익

매년 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

영업이익률 (OPM)

2022년 음수 값을 기록했지만, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 급격히 개선되었습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년의 긍정적인 추세는 향후 성장 잠재력을 시사합니다.

최근 몇 년간 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 278만 5148천 달러에서 2024년에는 470만 528천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

투자 자본은 2021년 557만 6322천 달러에서 2023년 451만 4462천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 453만 9074천 달러를 기록했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2021년 0.5에서 2024년 1.04로 꾸준히 증가했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 회전율이 크게 상승했습니다.

조정된 수익의 증가와 투자 자본의 감소 추세가 결합되어 자본금회전율의 상승을 견인한 것으로 보입니다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 투자 자본의 감소 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 99,248천 달러에서 2024년에는 865,828천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동에서 현금 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 변동성이 컸습니다. 2021년 145,570천 달러에서 2022년에는 -44,733천 달러로 감소한 후, 2023년에는 673,715천 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 1,888,011천 달러로 더욱 증가하여 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 핵심 사업 운영에서 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

실효 현금 세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 68.18%였으나, 2022년 데이터는 누락되었습니다. 2023년에는 24.45%로 감소했고, 2024년에는 45.86%로 증가했습니다. 세율의 변동은 회사의 세금 전략, 법인세율 변화, 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 현금 창출 능력과 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 세전 순영업이익의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 그러나 실효 현금 세율의 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.