자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)
ROIC의 분해
영업이익률 (OPM)
자본금회전율(TO)
실효 현금 세율(CTR)

CrowdStrike Holdings Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	투자 자본²
	성능 비율
	ROIC³
	벤치 마크
	ROIC경쟁자⁴
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 투자 자본. 자세히 보기 »

³ 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT): 2020년부터 2021년까지의 기간에는 세후 순영업이익이 상당히 증가하여 약 76%의 성장률을 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 약 58%와 약 60%의 성장을 지속하였다. 그러나 2024년에는 증가세가 둔화되어 약 10.4%의 상승을 보여주었고, 2025년에는 다시 감소하여 약 25%의 하락이 나타났다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 향상 이후 일부 하락을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
투자 자본: 투자 자본은 2020년의 약 6억 6,949만 달러에서 2021년 말에는 급격히 증가하여 약 25억 2,874만 달러를 기록하였다. 이후 지속적인 증가세를 보이며 2025년에는 약 76억 14백 21만 달러를 넘어섰다. 이는 발생하는 수익률에 비해 투자 규모가 상당히 확대되고 있음을 나타내며, 기업이 적극적으로 성장 기회를 포착하기 위해 자본을 늘리고 있음을 보여 준다.
투자 자본 수익률 (ROIC): ROIC는 2020년 20.78%에서 2021년 9.74%로 급격히 하락하였다. 이후 2022년에는 12.03%, 2023년에는 15.2%로 반등하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 하락하여 11.73%를 기록하였다. 2025년에는 6.78%로 더 큰 하락이 나타났는데, 이는 투자 규모의 급증에 따른 수익률 저하 또는 비용 구조의 변화 등 여러 요인에 기인할 수 있다. 전체적으로는 투자 자본은 크게 늘었지만, 대응하는 수익률은 상당한 변동성을 보이며 하락하는 경향을 나타내고 있다.

CrowdStrike Holdings Inc., ROIC의 분해


	ROIC	=	OPM¹	×	TO²	×	1 – CTR³
2025. 1. 31.		=		×		×
2024. 1. 31.		=		×		×
2023. 1. 31.		=		×		×
2022. 1. 31.		=		×		×
2021. 1. 31.		=		×		×
2020. 1. 31.		=		×		×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 영업이익률 (OPM). 계산 보기 »

² 자본금회전율(TO). 계산 보기 »

³ 실효 현금 세율(CTR). 계산 보기 »

영업이익률 (OPM): 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 안정적인 상승 추세를 보여 2022년에는 23.25%에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 경향을 보였으며, 2025년에는 12.15%로 크게 감소하였다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변화를 시사할 수 있으며, 경쟁 환경이나 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 필요가 있다.
자본금회전율(TO): 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2020년에는 1.14였던 것이 2021년에는 급격히 낮아져 0.48을 기록하였다. 이후 점차 소폭 상승하는 경향을 보여 2023년에는 0.75에 도달하였다. 자본 회전율은 자본 자산이 얼마나 효율적으로 운용되고 있는지를 나타내는데, 최근 몇 년 간 낮은 수준이나 일부 회복세를 보여 투자 자본의 효율성 변화에 대한 추가 검토가 필요하다.
실효 현금 세율(CTR): 이 지표는 2020년과 2021년 모두 매우 높은 수준인 98%대에 위치하다가, 2022년에 급격히 81.04%로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 반등하여 97.54%, 98.52%를 기록하였다. 2025년에는 91.84%로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 실효 세율이 상당히 높은 상태임을 반영한다. 이러한 높은 세율은 기업의 세금 정책이나 세무 차익에 영향을 미치는 요인을 보여줄 수 있다.
투자 자본 수익률 (ROIC): 이 지표는 전반적으로 지속적인 하락 추세를 보이고 있다. 2020년에는 20.78%로 비교적 높은 수치를 기록했으나, 2021년과 2022년에는 각각 9.74%, 12.03%로 급감하였다. 이후 2023년에는 15.2%로 일시적으로 회복된 모습을 보이나, 2024년과 2025년에는 각각 11.73%, 6.78%로 다시 하락하는 양상을 보여 기업의 자본 효율성이 저하되고 있음을 시사한다.

CrowdStrike Holdings Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	더: 현금 영업세²
	세전 순영업이익 (NOPBT)

	수익
	더: 이연 수익의 증가(감소)
	조정된 수익
	수익성 비율
	OPM³
	벤치 마크
	OPM경쟁자⁴
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 현금 영업세. 자세히 보기 »

³ 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

세전 순영업이익 (NOPBT): 2020년 이후 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년 순서로 세전 순영업이익은 지속적인 증가세를 보였다. 2020년의 141,861천 달러에서 2025년에는 562,319천 달러로 증가하여, 약 3.96배의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 수익성이 상당히 개선되었음을 시사하며, 영업 활동이 강화되고 있음을 보여준다.
조정된 수익: 조정된 수익 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년의 762,514천 달러에서 2025년에는 4,628,202천 달러로 늘어나, 약 6배 이상의 성장률을 기록하였다. 이러한 성장은 매출 규모의 확장과 함께 수익성 개선이 병행되고 있음을 나타낸다.
영업이익률 (OPM): 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지했으며, 2020년 18.6%에서 2022년 23.25%까지 상승하였다. 이후에는 2023년 20.92%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2024년 18.67%, 2025년 12.15%로 계속 낮아지고 있다. 이는 매출 성장과 함께 수익성은 일부 축소되고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 경쟁 심화나 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

CrowdStrike Holdings Inc., TO계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	수익
	더: 이연 수익의 증가(감소)
	조정된 수익

	투자 자본¹
	효율성 비율
	TO²
	벤치 마크
	TO경쟁자³
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 투자 자본. 자세히 보기 »

² 2025 계산
TO = 조정된 수익 ÷ 투자 자본
= ÷ =

³ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

조정된 수익: 일련의 연도에 걸쳐 조정된 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 7,625만 달러에서 2025년 약 4억 6,282만 달러로 약 6배 이상 성장하였으며, 이는 매년 안정적이고 강력한 매출 성장률을 나타내고 있다.
투자 자본: 투자 자본 역시 동일한 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2020년 약 6,695만 달러에서 2025년 약 7억 6,142만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 사업 확장과 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
자본금회전율(TO): 자본금회전율은 전체 기간 동안 변동성을 보이면서 다소 낮아지는 모습을 보이고 있다. 2020년 1.14에서 2021년에는 0.48로 급감한 후 2022년에는 0.64, 2023년에는 0.75로 반등하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.64와 0.61로 소폭 하락하였다. 이러한 추세는 자본 대비 매출 효율성의 일시적 저하 또는 자본 증가 속도 대비 매출 성장이 더디게 진행되었음을 반영할 수 있다.

CrowdStrike Holdings Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	더: 현금 영업세²
	세전 순영업이익 (NOPBT)
	세율
	CTR³
	벤치 마크
	CTR경쟁자³
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 현금 영업세. 자세히 보기 »

³ 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

현금 흐름 분석: 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년에서 2022년 사이에는 현금 유입이 큰 폭으로 증가하여 2022년 말에는 약 91,213천 달러에 달하였다. 이는 영업 활동에서 창출된 현금이 지속적으로 늘어난 결과로 해석할 수 있다. 이후 2023년에는 다소 감소하며 약 15,792천 달러를 기록했고, 2024년에는 다시 증가하여 10,356천 달러를 기록하였다. 2025년에는 현금 흐름이 다시 크게 증가하여 45,881천 달러에 이르렀다. 전반적으로 볼 때, 기간별 현금 흐름은 변동성이 있으나, 특히 최근 몇 년 동안 대폭적인 회복과 성장을 보여주고 있다.
영업이익 및 이익률 분석: 세전 순영업이익은 2020년 약 142만 달러에서 2022년 약 481만 달러까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2023년에는 641만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2024년과 2025년에는 각각 약 701만 달러와 562만 달러로 소폭 하락하였다. 이는 영업 활동에서 창출된 이익이 전반적으로 증가하는 가운데도 일부 변동성을 겪고 있음을 보여준다. 영업이익이 지속적으로 증가함에 따라 수익성 개선 가능성을 시사하나, 2025년의 소폭 하락은 잠정적인 조정 또는 일시적 변수일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR) 추이 분석: 실효 현금 세율은 2020년 1.95%에서 2021년 2.38%로 소폭 상승했고, 2022년에는 급증하여 18.96%를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.46%, 1.48%로 낮아졌으며, 2025년에 다시 8.16%로 증가하는 양상을 보였다. 이러한 변동은 차감된 세금이 전체 영업 이익에 대한 비율에 큰 영향을 미치며, 특히 2022년의 급증은 세판변동 또는 세무 조정의 일환일 가능성이 있다. 최근에는 다시 낮아지는 추세를 보이며 세금 영향이 제한적임을 시사한다.

	CrowdStrike Holdings Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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