수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Marriott International Inc., 수익성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2018년까지 차례로 14.66%, 15.38%, 16.17%, 17.7%로 점차 상승하는 추세를 보였으며, 이는 매출 대비 매출총이익이 증가했음을 의미한다. 그러나 2019년에는 15.34%로 하락하여, 최고점을 기록한 2018년 이후 약간의 감소를 나타내고 있다. 이러한 변동은 원가 구조 또는 판매 전략의 변화에 따른 영향을 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 2015년 9.32%, 2016년 8.01%, 2017년 10.3%, 2018년 11.4%로 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 2019년에는 8.58%로 하락하였다. 이는 영업활동의 수익성에서 일시적 또는 장기적 요인으로 인해 변동이 있었음을 암시한다. 특히 2019년에는 이익률이 낮아졌으며, 이는 경쟁 심화 또는 운영 비용 증가와 같은 이유 때문일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년과 2016년 각각 5.93%와 4.57%로 낮았으며, 2017년 5.99%로 소폭 상승하였다. 이후 2018년 9.19%로 큰 폭으로 상승했고, 2019년에는 6.07%로 다시 하락하였다. 특히 2018년의 급증은 일회성 이익 또는 특별한 영업 성과에 기인할 수 있으며, 이후 감소는 순이익률이 안정되기 위한 조정을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2016년부터 급격한 상승세를 보여 14.56%, 36.77%, 85.71%, 181.08%까지 치솟았으며, 이는 상당한 자기자본 수익률의 향상을 의미한다. 이와 같은 폭발적인 증가는 레버리지 활용 또는 일시적 이익 효과에 기인할 가능성이 높으며, 지속 가능성에는 신중한 해석이 필요하다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2015년 14.12%에서 2016년 3.23%로 큰 폭 하락 후, 2017년 5.73%, 2018년 8.05%, 2019년 5.08%로 변화하였다. 2016년의 급감은 비효율적 자산운용 또는 일시적 요인에 의한 것일 수 있으며, 이후 완만히 회복하는 모습을 보이고 있다. 2019년에는 다시 하락세로 전환된 모습이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Marriott International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2015년부터 2017년까지 매출 총이익이 꾸준히 증가하여 전반적인 성장세를 보였으며, 2017년 정점을 기록한 이후 2018년 다소 감소하는 추세를 나타냈다. 2019년에는 다시 감소했으나 상대적으로 높은 수준을 유지하였다.
- 매출
- 전체 기간 동안 지속적인 상승을 나타냈으며, 특히 2016년과 2017년에 급격한 증가가 관찰되었다. 2018년 이후에는 다소 감소하는 경향이 있으나, 2019년에도 이전 연도에 비해 높은 수치를 유지하고 있어 수익성은 견고한 상태임을 시사한다.
- 매출총이익률
- 2015년 14.66%에서 시작하여 2018년에는 17.7%까지 상승하는 등 점진적 향상을 보였다. 이는 매출에 대한 이익의 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 2019년에는 15.34%로 약간 하락하였으나 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 향상의 가능성을 보여준다.
영업이익률
Marriott International Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 2015년부터 2017년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2017년에는 2,359백만 달러에 도달하여 이전 연도보다 큰 폭으로 상승하였습니다. 그러나 2018년에는 소폭 증가 후, 2019년에는 1,800백만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 변화는 영업이익의 성장세가 일시적 정체나 일시적 하락을 겪었음을 시사합니다.
- 수익 변화
- 수익은 2015년부터 2017년까지 연평균 성장률이 높았으며, 2017년 22,894백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2018년에는 20,758백만 달러로 다소 하락했지만, 2019년에는 다시 20,972백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 전체적으로 수익은 2015년 이후 안정적이면서도 성장세를 유지하는 경향이 있으며, 일부 연도간 변동성을 보였습니다.
- 영업이익률 패턴
- 영업이익률은 2015년에 9.32%로 시작하여 2017년에는 10.3%로 상승하였며, 2018년에는 11.4%로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2019년에는 8.58%로 감소하였는데, 이는 수익은 유지하거나 다소 증가하는 가운데 영업이익이 비율적으로 하락한 것을 의미합니다. 이러한 변화는 비용 구조 또는 수익 구조의 변화 가능성에 대한 추가 분석이 필요함을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Marriott International Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 2015년 이후 2017년까지 수익은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2017년에는 약 22,894백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2018년에는 다소 감소하여 20,758백만 달러로 떨어졌으며, 이후 2019년에는 다시 소폭 회복되어 20,972백만 달러를 기록하였다. 이러한 움직임은 회사의 영업활동이 일정 수준에서 변동성을 보였음을 시사한다.
- 순수입(순이익) 추이
- 순수입은 2015년 859백만 달러에서 2016년 780백만 달러로 소폭 하락하였으며, 이후 2017년 최고치인 1,372백만 달러를 기록하였다. 이후 2018년에는 1,907백만 달러로 증가했으나, 2019년에는 다시 감소하여 1,273백만 달러로 집계되었다. 이와 같은 변화는 수익성 측면에서 일부 변동성을 나타내고 있으며, 시장 조건이나 비용 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 순이익률
- 순이익률은 2015년 5.93%에서 2016년 4.57%로 하락하였으나, 2017년에는 5.99%로 회복하였다. 2018년에는 상당히 증가하여 9.19%를 기록하며 최고치를 보였으며, 2019년에는 다시 6.07%로 하락하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선이 일시적이거나 특정 기간에 집중되었음을 보여주며, 수익성 유지 또는 개선을 위해 비용 관리 강화가 필요할 수 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Marriott International Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 분석
- 2015년부터 2018년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 다시 감소하였음을 확인할 수 있다. 특히 2016년부터 2018년까지는 상당한 성장을 기록하며 연평균 성장률이 높았던 반면, 2019년에는 약 33%의 감소를 겪었다. 이는 업황이나 시장 환경 변화, 또는 회사의 경영 전략 변화에 따른 단기적인 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 주주자본(적자) 분석
- 2015년에는 적자가 대규모였으나, 2016년에 들어서서 크게 흑자로 전환되었음이 눈에 띈다. 이후 지속적인 재무 개선이 이루어졌으며, 2017년부터 2019년까지는 흑자가 안정적으로 유지되고 있다. 특히 2016년과 2017년의 주주자본 증가세는 재무 건전성 강화와 관련된 재무 전략의 성공을 반영하는 것으로 보인다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2016년 이후 급격히 상승하는 양상을 보여주며, 2017년에는 36.77%, 2018년에는 85.71%, 2019년에는 181.08%에 달하였다. 이러한 수치는 회사가 투자에 대한 수익성을 크게 향상시켰음을 의미하며, 자본 수익률의 극적인 증가는 회사의 경영 효율성 및 자본 활용도가 향상된 결과로 간주될 수 있다. 특히 2018년과 2019년의 ROE 급증은 매우 높은 수익성을 보여주고 있어 기업의 재무 성과가 크게 개선되었음을 내포한다.
자산수익률비율 (ROA)
Marriott International Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2015년부터 2018년까지 꾸준한 증가세를 보인 후, 2019년에는 감소하는 경향이 나타났다. 구체적으로 2015년과 2016년 사이에는 큰 폭의 상승이 있었으며, 이후 2017년과 2018년에도 계속해서 성장했 으나, 2019년에는 전년 대비 하락하였다. 이러한 움직임은 회사의 수익성이 일시적으로 호조를 보인 이후 일부 축소되었음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 이후 2016년에 급증하여 2015년 대비 약 4배 이상 늘어난 후, 2017년과 2018년에 미미하게 감소하는 모습을 보였다. 2019년에는 다시 증가하였는데, 이는 자산 규모의 확장 또는 투자 활동의 활성화를 의미할 수 있다. 전체적으로 자산은 상당히 늘어난 상태를 유지하고 있어, 회사의 자산 기반이 확대되고 있음을 보여준다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2015년 14.12%로 매우 높았으며, 이후 2016년에는 급락하여 3.23%를 기록하였다. 이후 2017년과 2018년에 다시 회복되어 5.73%와 8.05%를 각각 기록하였으며, 2019년에는 5.08%로 감소하였다. 이 변화는 순수익의 변동성과 총 자산 규모의 변화가 동시에 작용한 결과로 보이며, 2016년에는 수익성 하락이 두드러졌음을 나타낸다. 그러나 이후 일부 회복된 모습을 보임에도 불구하고, 2019년에는 다시 낮아진 것으로 나타난다.