장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
AutoZone Inc., 장기 활동 비율
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 이후 점차 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년과 2023년에 약간의 둔화가 있지만 전반적으로 상승세를 유지하고 있다. 이는 고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 계산에서도 비슷한 상승 흐름이 관찰되어, 자산 활용도가 전반적으로 향상되고 있음을 의미한다.
- 총 자산 회전율
- 2018년과 2019년 유사한 수준(약 1.2)을 유지하다가, 2020년에 0.88로 하락했으나 이후 회복되어 2023년까지 1.09에 이르고 있다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 일시적인 하락 이후 점진적으로 개선되는 경향을 보여주며, 자산운용의 전반적 효과성이 상승하는 방향으로 분석된다.
- 주주 자기자본회전율
- 제공된 기간 동안 데이터가 누락되어 있으나, 해당 지표가 분석 가능할 경우 회사의 자기자본을 활용한 매출 창출 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 데이터가 제공되지 않은 점을 감안할 때, 이후 분석에서 추가 정보를 확보하는 것이 필요하다.
순고정자산 회전율
AutoZone Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 감소 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 수익성 측면
- 연도별 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2023년까지 약 55%의 성장률로 확장된 것으로 나타났다. 특히, 2021년 이후 매출이 가파르게 증가하였으며, 이는 시장 점유율 증가 또는 매출 규모 확대를 반영한다.
- 자산 및 감가상각 관련
- 재산 및 장비의 누적 감가상각액 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 자산을 취득하거나 유지보수 활동을 수행하고 있음을 시사한다. 누적 감가상각액은 2018년 대비 2023년에 약 32.6% 증가하였다.
- 자산 효율성 지표
- 순고정자산 회전율은 2018년 2.66에서 시작하여 2021년 3.01까지 증가했고, 이후 약간의 변동을 보이면서 2023년 3.12로 나타났다. 이는 회사가 고정자산을 점점 더 효율적으로 활용하여 매출 증대에 기여하고 있음을 의미한다. 전체적으로 높은 회전율은 자산 활용의 효율성을 보여주는 신호이다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
AutoZone Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 감소 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각비 감소(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각비 감소(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추이
- 해당 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 약 11.22억 달러에서 2023년 약 17.46억 달러로 성장하였으며, 연평균 성장률은 상당히 안정적이거나 소폭 가속하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 판매 활동이 강력하게 유지되고 있으며, 시장 점유율 또는 고객 기반이 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산 및 감가상각 포함 누적 금액
- 자산 및 장비의 누적 금액도 지속적인 증대를 보여주고 있다. 2018년 약 4.22억 달러에서 2023년 약 8.59억 달러로 증가했으며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 의미한다. 자산 증가의 주요 원인으로는 투자 확대 또는 신규 설비 및 장비의 취득이 고려될 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 전체적으로 변동성을 보이면서도 일부 개선의 움직임을 나타내고 있다. 2018년 2.66에서 2019년 약 2.7로 소폭 상승 후, 2020년에 1.78로 크게 하락하였다가 이후 다시 1.93, 2.01, 2.03으로 회복하는 양상을 보인다. 이는 고정자산의 활용 효율이 일시적으로 저하되었으나, 이후 회복되고 있음을 시사하며, 자산의 효율적 운용이 지속적으로 개선되고 있을 가능성을 보여준다.
총 자산 회전율
AutoZone Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 총 매출액은 약 11.22억 달러에서 17.46억 달러로 증가하였습니다. 특히, 2021년 이후부터는 매출액이 큰 폭으로 상승하는 추세를 보여, 최근 몇 년 간의 매출 성장률이 높았음을 알 수 있습니다. 이는 시장 확대 또는 판매 성장 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 9.35억 달러에서 시작해 15.99억 달러까지 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 이후부터 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2020년에는 약 4배의 증가가 있었으며, 이는 기업의 성장과 자산 확장을 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 2020년 이후 자산 증가세는 둔화되지 않고 계속 유지되고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 1.2로 유지되었으며, 2020년에는 0.88로 하락하였습니다. 그러나 이후 2021년에는 1.01, 2022년 1.06, 2023년 1.09로 점차 회복하는 모습을 보여, 자산의 활용 효율이 다시 개선되고 있음을 나타냅니다. 해당 비율이 높아질수록 자산이 매출로 효과적으로 전환되고 있음을 의미하며, 코로나19 팬데믹 기간 동안의 일시적 저하 이후 점진적인 회복세를 반영하는 것으로 보입니다.
주주 자기자본회전율
AutoZone Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세 및 성장률
- 2018년부터 2023년까지 연평균 매출액이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 매출액이 큰 폭으로 증가하여 2022년과 2023년에 각각 약 16.2백만과 17.5백만 달러를 기록하였다. 이러한 매출 성장은 시장 확장 또는 거래량 증가의 징후로 해석될 수 있으며, 특정 연도에는 더욱 가파른 상승 곡선을 형성하고 있다.
- 순 매출액 증가율 분석
- 2018년 대비 2019년에 약 5.7%의 매출 증가가 있었고, 이후 2020년까지 연평균 6~7%의 성장률을 지속하였다. 2021년 이후에는 성장폭이 더 커졌으며, 2022년과 2023년에 각각 11.4%와 7.2%에 해당하는 매출 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 연속적인 성장세를 유지하였으며, 전반적으로 강한 시장 수요를 바탕으로 매출이 견조하게 증가했음을 시사한다.
- 주주의 적자 변화 및 손실 추이
- 회사의 주주 자기자본에 대한 손실은 2018년부터 누적적으로 심화되어 왔으며, 2018년의 1,520백만 달러 적자에서 2023년에는 약 4,350백만 달러로 더욱 확대되었다. 손실이 심화됨에 따라 자본 축적이 어려워지고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 각각 약 3.5백만 달러와 4.3백만 달러의 적자를 기록하며 적자 규모가 커지고 있는 것을 볼 수 있다. 이는 수익성 측면에서 도전이 지속되고 있음을 반영한다.
- 수익성에 대한 간접적 시사점
- 매출이 성장하는 동안에도 주주의 적자가 확대되고 있다는 점은 회사의 수익성 개선에 어려움이 있음을 나타낸다. 매출 증가는 비용 증가 또는 이익률 저하와 병행될 수 있으며, 이를 통한 지속적인 손실 누적은 재무상태의 취약성을 보여줄 수 있다. 이러한 경향은 향후 경영 전략 재검토 및 비용 효율화의 필요성을 시사한다.