수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률
- 2019년에는 약 17.53%로 양호한 수준을 기록하였으며, 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향으로 큰 폭으로 감소하여 적자를 기록한 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 다시 17.45%로 회복되었으며, 2022년에는 23.87%로 상승하였고, 2023년에는 다소 하락하였으나 여전히 21.74%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 팬데믹 이후 빠르게 정상 운영을 회복하고 있음을 시사합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 약 9.32%로 양호한 순이익률을 보였으나, 2020년에는 약 -16.6%로 적자를 기록하며 손실이 커졌음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에는 7.08%로 회복세를 보였으며, 2022년에는 14.31%로 크게 개선되었고, 2023년에는 다소 축소되어 11.15%로 집계되었습니다. 전반적으로 손익이 코로나19 팬데믹 영향을 받았던 2020년에 큰 손실을 경험했으며, 이후 점진적으로 이익률이 회복되는 모습을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표의 데이터는 제공되지 않아 명확한 해석이 어렵습니다. 따라서 회사의 자본 효율성과 관련된 자세한 분석은 제한적입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에는 약 5.89%로 어느 정도의 자산 효율성을 유지하였으며, 2020년에는 -4.27%로 하락하며 자산을 효율적으로 활용하지 못하는 시기를 겪었습니다. 이후 2021년에는 2.66%로 회복세를 보였고, 2022년에는 8.09%로 크게 개선되었으며, 2023년에도 비슷한 수준인 7.41%로 지속적으로 안정성을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 팬데믹 이후 자산 활용도를 점차 회복하고 있음을 의미합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Hilton Worldwide Holdings Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 9,452백만 달러에서 시작하여, 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 영향으로 급감하였으나, 이후 점차 회복되어 2023년에는 10,235백만 달러에 달하였습니다. 이러한 흐름은 팬데믹의 영향을 받은 시기를 제외하고는 전반적으로 성장하는 추세를 시사합니다.
- 영업이익(손실)
- 영업이익은 2019년에는 1,657백만 달러로 긍정적이었으나, 2020년에는 -418백만 달러로 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이는 업계 전반에 걸친 팬데믹의 영향에 따른 것으로 판단됩니다. 이후 2021년에는 1,010백만 달러로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 2,094백만 달러와 2,225백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 개선을 보여 지속적인 수익 회복과 성장을 나타내고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 17.53%로 양호한 수준을 유지하다가, 2020년에는 -9.71%로 급락하는 등 큰 변동성을 보였습니다. 이는 팬데믹의 영향을 강하게 받았음을 시사합니다. 이후 2021년에는 17.45%, 2022년에는 23.87%, 2023년에는 21.74%로 회복세를 보이며 다시 안정적인 수익성을 갖추고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 수익성 개선과 함께 운영 효율성의 회복을 반영하는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 9,452백만 달러에서 2020년에는 4,307백만 달러로 급감하였으나, 이후 2021년 5,788백만 달러로 회복되었으며, 계속해서 2022년 8,773백만 달러, 2023년 10,235백만 달러로 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 글로벌 팬데믹 영향 이후 회복과 성장 기조를 반영하는 것으로 판단된다.
- 순이익(순이익 또는 손실)
- 2020년에 대폭적인 손실(-715백만 달러)을 기록한 후, 2021년 410백만 달러로 이익으로 전환되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 1,255백만 달러와 1,141백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년의 손실 이후 빠른 회복세를 보여주며, 회사의 수익성은 비교적 강력하게 회복되고 있음을 시사한다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실) 대비 수익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 9.32%에서 2020년에는 -16.6%로 하락하며 순이익률이 크게 악화되었음을 보여준다. 이는 팬데믹의 영향으로 인해 수익성 악화가 심화된 것으로 해석된다. 그러나 2021년에는 7.08%로 반전되어 흑자 전환, 이후 2022년 14.31%, 2023년 11.15%로 안정적인 수익성을 나타내며 수익률이 회복되고 있다. 이는 수익성 개선과 효율성 향상에 기인할 것으로 예상된다.
자기자본비율 (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 Hilton 주주 적자
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면에서 볼 때, 회사의 순이익은 전반적으로 변동성을 보여주고 있습니다.
- 2019년에는 약 8억 8100만 달러의 순이익을 기록했으며, 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향으로 상당한 손실인 약 7억 150만 달러를 보였습니다. 이후 2021년에는 순이익이 회복되어 약 4억 100만 달러로 전환되었고, 2022년에는 다시 성장하여 약 12억 5500만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약 11억 4100만 달러로 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다.
- 반면, 전체 주주 적자는 지속적으로 확대되고 있는 추이를 보이고 있습니다.
- 2019년의 적자는 약 4억 8200만 달러였으며, 2020년에는 약 14억 900만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2021년에는 약 8억 2100만 달러로 일부 개선되었으나, 2022년에는 약 11억 200만 달러, 2023년에는 약 23억 600만 달러까지 계속 늘어나는 경향을 보여줍니다. 이는 회사의 적자 폭이 지속적으로 심화되고 있음을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률) 데이터는 제공되지 않아, 수익성에 대한 자본 효율성 분석은 제한적입니다.
- 이로 인해, 수익성과 자본 활용 효율성을 종합적으로 평가하는 데는 한계가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면
- 2019년에는 순이익이 881백만 달러로 긍정적인 성과를 기록하였으며, 2020년에는 약 -715백만 달러로 적자로 전환되었습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향으로 인한 관광 및 숙박 산업의 타격을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 이후 2021년에는 순이익이 다시 410백만 달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 1255백만 달러와 1141백만 달러로 안정적인 흑자 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 팬데믹 이후 점진적 회복과 운영 정상화의 결과로 해석할 수 있습니다.
- 자산 규모 및 효율성
-
총 자산은 2019년 1조 4957백만 달러에서 2020년 1조 6775백만 달러로 증가했으나, 이후 다소 감소하여 2021년 1조 5441백만 달러, 2022년 1조 5512백만 달러, 2023년 1조 5401백만 달러 수준에서 안정된 모습을 보이고 있습니다. 자산 규모는 전반적으로 일정 수준 내에서 유지되며, 큰 변동 없이 운영되는 것으로 판단됩니다.
ROA(자산수익률)는 2019년 5.89%의 양호한 수준이었으나, 2020년에는 -4.27%로 급격히 하락하며 수익성 저하를 보여주었습니다. 이는 팬데믹으로 인한 일시적 영업 손실을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 2.66%, 2022년에는 8.09%, 2023년에는 7.41%로 전반적으로 회복세를 보이며, 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 시사합니다.