Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.64에서 2019년 0.57로 감소한 후 2020년에는 0.55로 더욱 감소했습니다. 이후 2021년에는 0.57로 소폭 상승했고, 2022년에는 0.60으로 증가했습니다. 2023년에는 0.63으로 소폭 상승하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 0.66으로 최고치를 기록했습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.05에서 2019년 1.37로 증가한 후 2020년에는 1.22로 감소했습니다. 2021년에는 1.10으로 소폭 감소했고, 2022년에는 1.04로 감소했습니다. 2023년에는 0.97로 감소하여 분석 기간 동안 가장 낮은 수준을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 1.21로 감소했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.52에서 2019년 0.37로 감소한 후 2020년에는 0.45로 증가했습니다. 2021년에는 0.44로 소폭 감소했고, 2022년에는 0.55로 증가했습니다. 2023년에는 0.53으로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 0.55로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.34에서 2019년 0.27로 감소한 후 2020년에는 0.31로 증가했습니다. 2021년에는 0.31로 유지되었고, 2022년에는 0.36으로 증가했습니다. 2023년에는 0.35로 소폭 감소했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.31에서 2019년 2.14로 감소한 후 2020년에는 2.34로 증가했습니다. 2021년에는 2.39로 증가했고, 2022년에는 2.59로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 2.55로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 2.17로 감소했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 6.89%에서 2019년 23.67%로 크게 증가한 후 2020년에는 2.83%로 급감했습니다. 2021년에는 6.92%로 증가했고, 2022년에는 6.06%로 감소했습니다. 2023년에는 6.9%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년에 28.71%로 최고치를 기록한 후 2020년에는 3.62%로 급감했습니다. 이후 2021년에는 9.32%로 증가했고, 2022년에는 9.42%로 유지되었으며, 2023년에는 11.18%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA)은 2019년에 13.42%로 최고치를 기록한 후 2020년에는 1.55%로 급감했습니다. 이후 2021년에는 3.91%로 증가했고, 2022년에는 3.63%로 감소했으며, 2023년에는 4.38%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년과 2020년에 큰 차이를 보였습니다. 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 레버리지 비율은 증가 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 상당한 감소세를 보였으나, 이후 2023년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2023년의 순 매출액은 267억 9,300만 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

총 자산은 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 487억 9,700만 달러에서 2022년 422억 4,200만 달러로 감소했지만, 큰 변동성은 없었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.64에서 2020년 0.55로 감소한 후, 2023년에는 0.63으로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에 감소한 후 2023년까지 꾸준히 증가하여 269억 8,500만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 484억 7,900만 달러에서 2023년 408억 3,300만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.65에서 2020년 0.56으로 감소했다가, 2023년에는 0.66으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높은 수치를 보였습니다.

전반적으로, 매출액은 증가 추세를 보이고 있으며, 자산 회전율 또한 개선되는 모습을 보입니다. 이는 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 변동 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 118억 2,300만 달러로 시작하여 2019년에는 증가했지만, 2020년에는 감소하여 100억 5,300만 달러에 도달했습니다. 이후 2022년에는 116억 8,500만 달러로 다시 증가했지만, 2023년에는 107억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 112억 5,000만 달러에서 2019년에는 감소한 후 2020년에는 더욱 감소하여 82억 4,800만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 2022년에는 112억 3,900만 달러로 다시 증가했고, 2023년에는 110억 8,400만 달러로 약간 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.05에서 2019년 1.37로 증가한 후 2020년 1.22, 2021년 1.10, 2022년 1.04로 점진적으로 감소했습니다. 2023년에는 0.97로 더욱 감소하여, 유동성 측면에서 약간의 약화가 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 120억 달러에서 2019년에는 증가했지만, 2020년에는 감소하여 102억 2,600만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 117억 4,700만 달러로 증가했지만, 2023년에는 108억 2,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 95억 9,700만 달러에서 2019년에는 감소한 후 2020년에는 더욱 감소하여 66억 6,900만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 2022년에는 93억 8,900만 달러로 다시 증가했고, 2023년에는 89억 8,300만 달러로 약간 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 1.25에서 2019년 1.68로 크게 증가한 후 2020년 1.53, 2021년 1.37, 2022년 1.25로 점진적으로 감소했습니다. 2023년에는 1.21로 소폭 감소하여, 조정된 유동성 측면에서도 약간의 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로, 유동 자산과 부채는 모두 변동성을 보였으며, 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 최근 몇 년 동안 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일 10995백만 달러에서 2019년 9월 30일 7219백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 7819백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에는 7740백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 9월 30일에는 8960백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 8848백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 21164백만 달러에서 2023년 9월 30일 16545백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2018년에서 2019년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 다소 완만해졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 9월 30일 0.52에서 2019년 9월 30일 0.37로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일 0.45, 2021년 9월 30일 0.44로 소폭 변동하다가 2022년 9월 30일 0.55로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.53으로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 12091백만 달러에서 2019년 9월 30일 8304백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 9026백만 달러로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에는 9114백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년 9월 30일에는 10227백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 10252백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 9월 30일 23460백만 달러에서 2023년 9월 30일 18797백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 9월 30일 0.52에서 2019년 9월 30일 0.37로 감소한 후, 2020년 9월 30일 0.46, 2021년 9월 30일 0.45로 변동하다가 2022년 9월 30일 0.54로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.55로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 변동성을 보였지만, 전반적으로 2019년 이후 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 지분과 조정된 총 자본은 꾸준히 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 이후 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 수준이 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일 10995백만 달러에서 2019년 9월 30일 7219백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 7819백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에는 7740백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 9월 30일에는 8960백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 8848백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자본금은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 32159백만 달러에서 2019년 9월 30일 26985백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 25266백만 달러, 2021년 9월 30일 25302백만 달러, 2022년 9월 30일 25228백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 9월 30일에는 25393백만 달러로 소폭 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 9월 30일 0.34에서 2019년 9월 30일 0.27로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일 0.31, 2021년 9월 30일 0.31로 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 9월 30일 0.36으로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.35로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 12091백만 달러에서 2019년 9월 30일 8304백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 9026백만 달러로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에는 9114백만 달러, 2022년 9월 30일에는 10227백만 달러로 증가했으며, 2023년 9월 30일에는 10252백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 35551백만 달러에서 2019년 9월 30일 30944백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 28834백만 달러, 2021년 9월 30일 29404백만 달러, 2022년 9월 30일 29097백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 9월 30일에는 29049백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율(조정)은 총자본비율 대비 부채비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 0.34에서 2019년 9월 30일 0.27로 감소한 후, 2020년 9월 30일 0.31, 2021년 9월 30일 0.31로 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 9월 30일 0.35로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.35로 유지되었습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 48797백만 달러에서 2019년 9월 30일 42287백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 40815백만 달러로 추가 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일 41890백만 달러, 2022년 9월 30일 42158백만 달러, 2023년 9월 30일 42242백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 21164백만 달러에서 2019년 9월 30일 19766백만 달러로 감소했으며, 2020년 9월 30일 17447백만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 9월 30일에는 17562백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 9월 30일 16268백만 달러로 다시 감소했고, 2023년 9월 30일에는 16545백만 달러로 약간 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 9월 30일 2.31에서 2019년 9월 30일 2.14로 감소했지만, 2020년 9월 30일 2.34, 2021년 9월 30일 2.39, 2022년 9월 30일 2.59로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 2.55로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 48479백만 달러에서 2019년 9월 30일 42993백만 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 40126백만 달러로 추가 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일 41245백만 달러, 2022년 9월 30일 41276백만 달러, 2023년 9월 30일 40833백만 달러로 변동했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일 23460백만 달러에서 2019년 9월 30일 22640백만 달러로 감소했으며, 2020년 9월 30일 19808백만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 9월 30일에는 20290백만 달러로 증가했지만, 2022년 9월 30일 18870백만 달러로 다시 감소했고, 2023년 9월 30일에는 18797백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 9월 30일 2.07에서 2019년 9월 30일 1.90으로 감소했지만, 2020년 9월 30일 2.03, 2021년 9월 30일 2.03, 2022년 9월 30일 2.19, 2023년 9월 30일 2.17로 꾸준히 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 21억 6,200만 달러로 보고된 순이익은 2019년 9월 30일에 56억 7,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년 9월 30일에는 6억 3,100만 달러로 감소한 후 2021년 9월 30일에 16억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 15억 3,200만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 18억 4,900만 달러로 증가했습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2018년 9월 30일에 314억 달러로 보고된 순 매출액은 2019년 9월 30일에 239억 6,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 223억 1,700만 달러로 소폭 감소한 후 2021년 9월 30일에 236억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 252억 9,900만 달러로 증가했고, 2023년에는 267억 9,300만 달러로 추가 증가했습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 6.89%로 보고된 순이익률은 2019년 9월 30일에 23.67%로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년 9월 30일에는 2.83%로 감소한 후 2021년 9월 30일에 6.92%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 6.06%로 감소했고, 2023년에는 6.9%로 소폭 증가했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 12억 4,200만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2019년 9월 30일에 14억 9,400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2억 9,800만 달러로 크게 감소한 후 2021년 9월 30일에 22억 6,100만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 9억 2,400만 달러로 감소했고, 2023년에는 15억 2,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 314억 4,700만 달러로 보고된 조정된 순 매출액은 2019년 9월 30일에 240억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 223억 4,500만 달러로 소폭 감소한 후 2021년 9월 30일에 238억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 254억 3,000만 달러로 증가했고, 2023년에는 269억 8,500만 달러로 추가 증가했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 3.95%로 보고된 조정된 순이익률은 2019년 9월 30일에 6.21%로 증가했습니다. 2020년에는 1.33%로 감소한 후 2021년 9월 30일에 9.47%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 3.63%로 감소했고, 2023년에는 5.63%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 21억 6,200만 달러로 보고된 순이익은 2019년 9월 30일에 56억 7,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년 9월 30일에는 6억 3,100만 달러로 감소한 후 2021년 9월 30일에 16억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 15억 3,200만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 18억 4,900만 달러로 증가했습니다.

주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 211억 6,400만 달러로 보고된 주주 지분은 2023년 9월 30일에 165억 4,500만 달러로 감소했습니다. 감소는 2018년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에 28.71%로 정점을 찍은 후 2020년에는 3.62%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 9.32%로 회복되었고, 2022년에는 9.42%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 11.18%로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 변동 패턴을 보였습니다. 2019년에 14억 9,400만 달러로 증가한 후 2020년에는 2억 9,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 22억 6,100만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 9억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 15억 2,000만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 234억 6,000만 달러로 보고된 조정된 총 자본은 2023년 9월 30일에 187억 9,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1.5%로 최저치를 기록한 후 2021년에는 11.14%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4.9%로 감소했고, 2023년에는 8.09%로 다시 증가했습니다.

ROE 변동성

ROE는 2019년의 높은 수치에서 2020년의 낮은 수치로 크게 변동하여 수익성에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

주주 지분 감소

주주 지분의 지속적인 감소는 자본 구조의 변화 또는 주주에게 자본을 반환하는 활동을 나타낼 수 있습니다.

조정된 지표의 추세

조정된 순이익 및 자기자본비율은 순이익 및 자기자본이익률과 유사한 추세를 보이며, 조정된 지표가 전반적인 재무 성과를 반영하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 21억 6,200만 달러로 보고된 순이익은 2019년 9월 30일에 56억 7,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 6억 3,100만 달러로 감소했지만, 2021년 9월 30일에 16억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 15억 3,200만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 18억 4,900만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 4만 8,797백만 달러로 보고된 총 자산은 2019년과 2020년에 감소하여 각각 4만 2,287백만 달러와 4만 815백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년에는 4만 1,890백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년과 2023년에는 각각 4만 2,158백만 달러와 4만 2,242백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 4.43%로 보고된 비율은 2019년 9월 30일에 13.42%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 1.55%로 급감했고, 2021년 9월 30일에 3.91%로 회복되었습니다. 2022년에는 3.63%로 소폭 감소했고, 2023년에는 4.38%로 증가했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 12억 4,200만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2019년 9월 30일에 14억 9,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 2억 9,800만 달러로 크게 감소했지만, 2021년 9월 30일에 22억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9억 2,400만 달러로 감소했고, 2023년에는 15억 2,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9월 30일에 4만 8,479백만 달러로 보고된 조정된 총 자산은 2019년과 2020년에 감소하여 각각 4만 2,993백만 달러와 4만 126백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년에는 4만 1,245백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 4만 1,276백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 4만 833백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 2.56%로 보고된 비율은 2019년 9월 30일에 3.47%로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 0.74%로 급감했고, 2021년 9월 30일에 5.48%로 크게 회복되었습니다. 2022년에는 2.24%로 감소했고, 2023년에는 3.72%로 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 유사한 변동성을 보였습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 조정된 지표는 순이익과 총 자산에 대한 변동성을 반영하는 경향이 있습니다.