순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2011년부터
계산
Marathon Petroleum Corp., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | MPC에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 판매 및 기타 영업 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 6.52% | = | 100 | × | 9,681) | ÷ | 148,379) |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | = | 100 | × | 14,516) | ÷ | 177,453) |
| 2021. 12. 31. | 8.12% | = | 100 | × | 9,738) | ÷ | 119,983) |
| 2020. 12. 31. | -14.08% | = | 100 | × | (9,826) | ÷ | 69,779) |
| 2019. 12. 31. | 2.13% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 123,949) |
| 2018. 12. 31. | 2.88% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 96,504) |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | = | 100 | × | 3,432) | ÷ | 74,733) |
| 2016. 12. 31. | 1.85% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 63,339) |
| 2015. 12. 31. | 3.96% | = | 100 | × | 2,852) | ÷ | 72,051) |
| 2014. 12. 31. | 2.58% | = | 100 | × | 2,524) | ÷ | 97,817) |
| 2013. 12. 31. | 2.11% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 100,160) |
| 2012. 12. 31. | 4.12% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 82,243) |
| 2011. 12. 31. | 3.04% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 78,638) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
데이터는 2011년 12월 31일부터 2023년 12월 31일까지의 연간 수치를 포함하며, 항목은 MPC에 귀속되는 순이익(손실), 판매 및 기타 영업 수익, 그리고 순이익률로 구성된다. 모든 값은 미국 달러 단위의 백만 달러 또는 백분율로 표기되어 있으며, 빈 값은 누락을 의미한다.
- 매출 동향의 일반적 특징
- 기간 동안 매출은 2011년 약 78,638에서 2013년 100,160으로 증가한 뒤 2015년 하락, 2016년에는 63,339로 추가 감소했다가 2019년까지 점진적으로 증가했다. 2020년에는 팬데믹 영향으로 69,779로 급감했고, 2021년 이후 119,983, 2022년 177,453로 급반등했다. 2023년에는 148,379로 다소 감소했다. 이러한 흐름은 글로벌 수요 충격과 공급망 영향, 앞서 언급된 업황의 가격 구조 변화와 연계되어 나타난 것으로 보인다.
- 순이익의 흐름
- 일반적으로 연간 순이익은 완만한 증가세를 보이다가 큰 변동이 발생했다. 2011년 2,389에서 2012년 3,389로 증가했고, 2013년 2,112로 감소했다. 2014년 2,524, 2015년 2,852로 소폭 증가하다가 2016년 1,174로 급락했다. 2017년 3,432로 반등했고 2018년 2,780, 2019년 2,637로 완만한 감소를 보였으나, 2020년에는 -9,826으로 대폭 하락했고 이후 2021년 9,738, 2022년 14,516로 급반등하며 회복되었다. 2023년에는 9,681로 감소했다. 2020년의 급격한 하락은 팬데믹 관련 수요 축소와 업황의 일시적 악화와 관련된 것으로 보이며, 2021년 이후의 급반등은 원가 구조와 가격 변동의 개선과 함께 수익성 회복을 시사한다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2011년 3.04%, 2012년 4.12%로 소폭 상승한 뒤 2013년 2.11%, 2014년 2.58%, 2015년 3.96%로 다시 증가했다. 2016년 1.85%로 낮아지다 2017년 4.59%로 반등했고 2018년 2.88%, 2019년 2.13%로 축소되었다. 2020년에는 -14.08%로 급락하면서 손실 구간으로 진입했다. 이후 2021년 8.12%, 2022년 8.18%로 크게 회복했고, 2023년 6.52%로 다소 낮아졌지만 여전히 양호한 수준을 유지했다. 이 패턴은 매출 규모의 변동과 비용 관리의 효과가 순이익률에 크게 작용했음을 시사한다.
종합적으로 보았을 때, 기간 전반에는 완만한 성장과 함께 여러 해에 걸친 이익 창출력의 변동성이 존재했다. 팬데믹 충격이 2020년에 집중적으로 나타났으나, 이후 두 해 동안 매출과 이익 모두 강한 반등을 보였고, 2022년에는 특히 높은 이익률과 이익 규모를 기록했다. 2023년에는 매출은 다소 감소했으나 여전히 견조한 수익성을 유지했다.
경쟁사와의 비교
Marathon Petroleum Corp., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 6.52% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 2021. 12. 31. | 8.12% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 2020. 12. 31. | -14.08% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 2019. 12. 31. | 2.13% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 2018. 12. 31. | 2.88% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 2016. 12. 31. | 1.85% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 2015. 12. 31. | 3.96% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 2014. 12. 31. | 2.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 2013. 12. 31. | 2.11% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 2012. 12. 31. | 4.12% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 2011. 12. 31. | 3.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Marathon Petroleum Corp., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Marathon Petroleum Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 6.52% | 11.63% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | 15.41% |
| 2021. 12. 31. | 8.12% | 9.78% |
| 2020. 12. 31. | -14.08% | -10.51% |
| 2019. 12. 31. | 2.13% | 5.71% |
| 2018. 12. 31. | 2.88% | 8.83% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 7.00% |
| 2016. 12. 31. | 1.85% | 1.06% |
| 2015. 12. 31. | 3.96% | 3.89% |
| 2014. 12. 31. | 2.58% | 9.06% |
| 2013. 12. 31. | 2.11% | 9.08% |
| 2012. 12. 31. | 4.12% | 10.72% |
| 2011. 12. 31. | 3.04% | 8.41% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Marathon Petroleum Corp., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Marathon Petroleum Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 6.52% | 11.68% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | 15.29% |
| 2021. 12. 31. | 8.12% | 9.70% |
| 2020. 12. 31. | -14.08% | -13.06% |
| 2019. 12. 31. | 2.13% | 3.11% |
| 2018. 12. 31. | 2.88% | 8.68% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 6.15% |
| 2016. 12. 31. | 1.85% | 0.54% |
| 2015. 12. 31. | 3.96% | 4.04% |
| 2014. 12. 31. | 2.58% | 9.21% |
| 2013. 12. 31. | 2.11% | 9.44% |
| 2012. 12. 31. | 4.12% | 10.84% |
| 2011. 12. 31. | 3.04% | 8.58% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).