Stock Analysis on Net
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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 11월 5일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Marathon Petroleum Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 39.67% = 11.26% × 3.52
2022. 12. 31. 52.38% = 16.15% × 3.24
2021. 12. 31. 37.16% = 11.41% × 3.26
2020. 12. 31. -44.26% = -11.54% × 3.84
2019. 12. 31. 7.83% = 2.68% × 2.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Marathon Petroleum Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 39.67% = 6.52% × 1.73 × 3.52
2022. 12. 31. 52.38% = 8.18% × 1.97 × 3.24
2021. 12. 31. 37.16% = 8.12% × 1.41 × 3.26
2020. 12. 31. -44.26% = -14.08% × 0.82 × 3.84
2019. 12. 31. 7.83% = 2.13% × 1.26 × 2.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Marathon Petroleum Corp., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 39.67% = 0.77 × 0.91 × 9.28% × 1.73 × 3.52
2022. 12. 31. 52.38% = 0.76 × 0.94 × 11.38% × 1.97 × 3.24
2021. 12. 31. 37.16% = 0.97 × 0.89 × 9.39% × 1.41 × 3.26
2020. 12. 31. -44.26% = — × — × -15.65% × 0.82 × 3.84
2019. 12. 31. 7.83% = 0.71 × 0.75 × 3.99% × 1.26 × 2.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Marathon Petroleum Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 11.26% = 6.52% × 1.73
2022. 12. 31. 16.15% = 8.18% × 1.97
2021. 12. 31. 11.41% = 8.12% × 1.41
2020. 12. 31. -11.54% = -14.08% × 0.82
2019. 12. 31. 2.68% = 2.13% × 1.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Marathon Petroleum Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 11.26% = 0.77 × 0.91 × 9.28% × 1.73
2022. 12. 31. 16.15% = 0.76 × 0.94 × 11.38% × 1.97
2021. 12. 31. 11.41% = 0.97 × 0.89 × 9.39% × 1.41
2020. 12. 31. -11.54% = — × — × -15.65% × 0.82
2019. 12. 31. 2.68% = 0.71 × 0.75 × 3.99% × 1.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Marathon Petroleum Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 6.52% = 0.77 × 0.91 × 9.28%
2022. 12. 31. 8.18% = 0.76 × 0.94 × 11.38%
2021. 12. 31. 8.12% = 0.97 × 0.89 × 9.39%
2020. 12. 31. -14.08% = — × — × -15.65%
2019. 12. 31. 2.13% = 0.71 × 0.75 × 3.99%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.