수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Marathon Petroleum Corp., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 이후 기업의 매출총이익률은 다소 변동성을 보였으며, 2020년에는 급격히 낮아졌으나 이후 점차 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 2022년에는 전년 대비 상승세를 보였으며, 2023년에도 비교적 높은 수준을 유지하고 있어, 영업 효율의 개선이나 원가 구조의 안정화를 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년과 2021년, 2022년에는 긍정적인 수치를 기록하였으며, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록한 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내외부 영업 활동의 차이에 기인할 수 있으며, 2022년 이후에는 다시 영업이익률이 회복세를 보이고 있어 영업 효율성을 점차 향상시키고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년과 2021년, 2022년에는 양호한 수준을 유지했으나, 2020년에는 큰 폭의 손실로 인해 음수로 기록되어 기업의 수익성이 일시적으로 악화된 것으로 나타납니다. 회복된 이후 다시 플러스 수치를 유지하며, 2023년에도 안정적인 수익성 유지 추세를 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 3년간의 데이터에서 2019년에는 양호한 수준을 기록했으나, 2020년에는 극단적으로 하락하여 부정적인 수치를 나타냈습니다. 이는 해당 연도에 기업이 큰 손실을 경험했음을 반영합니다. 2021년 이후에는 ROE가 다시 강하게 회복되어 높은 수익성을 보여주며, 2022년에도 지속적으로 높은 값을 유지하고 있습니다. 2023년에는 약간의 하락이 있으나 여전히 긍정적인 수준을 유지 중입니다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA 역시 2019년 부문과 2020년 부문 사이에 급격한 변화가 있으며, 2020년에는 마이너스 값을 기록하여 자산 대비 수익이 매우 저조했음을 나타냅니다. 그 후 2021년과 2022년에 회복세를 보이며, 효율적으로 자산을 활용한 수익을 창출하는 모습을 보여줍니다. 2023년의 수치는 2022년과 유사하거나 약간 낮은 수준으로, 전반적으로 안정적인 수익률을 유지하고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Marathon Petroleum Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
- 총수익
- 2019년 이후 2020년에 급격히 감소한 후, 2021년에는 일부 회복세를 보였으며, 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하였고 2023년에도 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동 또는 영업 전략의 조정에 따른 결과로 판단됩니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년 급격히 하락한 이후, 2021년과 2022년에 각각 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 다시 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 2019년과 2023년의 수익 간 차이는 크지 않으며, 변동성이 존재하는 패턴입니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년에는 11.06%로 시작하여 2020년에는 5.8%로 크게 하락하였고, 이후 2021년에는 8.31%, 2022년에는 14.53%로 점차 회복하는 모습을 보입니다. 2023년에는 13.35%로 소폭 하락하였으나 전반적으로 수익성 개선 흐름을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 이러한 경향은 매출 대비 수익성이 상당히 변동적임을 시사하며, 시장 또는 원가 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
영업이익률
Marathon Petroleum Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 상당한 수준의 영업이익을 기록했으며, 이후 2020년에는 큰 적자를 보였음을 알 수 있다. 2021년부터는 다시 흑자로 전환되었으며, 2022년에는 급증하는 영업이익을 나타내고 있다. 그러나 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 연평균적 상승세 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석된다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2019년과 2021년 사이에 수익이 변동하는 경향을 보이지만, 2022년에는 대폭 증가하여 최고치를 기록하였다. 2023년에는 다소 감소하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 글로벌 시장 조건이나 회사의 영업 전략 변화에 따른 것으로 추측할 수 있다.
- 영업이익률
- 2019년과 2021년에는 각각 4.5%와 3.58%의 수익성을 나타내었으며, 2020년에는 큰 적자로 인해 마이너스 영업이익률을 기록하였다. 2022년에는 12.1%로 급증하여 수익성이 크게 개선됨을 보여주었으며, 2023년에는 약간 하락하여 9.78%를 기록하였다. 전반적으로 회사는 2020년의 어려운 시기를 극복하고 2022년을 정점으로 이후 다소 조정을 겪은 것으로 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Marathon Petroleum Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × MPC에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 전반적인 흐름
- 2019년에는 약 2,637백만 달러의 순이익을 기록하였으나, 2020년에는 약 -9,826백만 달러로 적자가 심화되었다. 이로 인해 손실 규모가 크게 확대되었으며, 이는 전반적인 경영 환경 또는 시장 상황의 부정적인 영향을 반영하는 것으로 보인다. 2021년에는 약 9,738백만 달러의 순이익이 회복되면서 적자가 해소되고 이익이 다시 발생하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 14,516백만 달러와 9,681백만 달러의 순이익을 기록하였다. 전반적으로 손익의 흐름은 2020년의 심각한 손실 이후 반등하는 모습을 나타내나, 2023년에는 다소 하락하는 경향을 보이고 있다.
- 매출 및 영업 수익의 변화
- 매출은 2019년 123,949백만 달러에서 2020년 69,779백만 달러로 감소하였다. 이는 시장 혹은 영업 환경의 변화, 경쟁 심화, 또는 일시적 요인에 의한 것일 수 있다. 2021년에는 약 119,983백만 달러로 회복되었으며, 이후 2022년에는 177,453백만 달러로 다시 큰 폭의 증가를 보여주었고, 2023년에는 148,379백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 패턴은 일시적 또는 구조적 시장 변동에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로 매출은 3년 동안 상당히 변동성이 큰 양상을 보이고 있다.
- 수익성 지표인 순이익률의 추세
- 순이익률은 2019년 2.13%로 양호한 수준을 유지하다가 2020년에는 -14.08%로 크게 하락하였다. 이는 수익성 악화와 심각한 손실을 반영한다. 2021년에는 8.12%로 회복되어 적자 이전 수준을 회복하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 8.18%와 6.52%를 기록하여 견고한 수익성을 유지하는 모습을 보였다. 전반적으로, 손익이 개선되면서 수익성도 안정화되는 양상을 나타내고 있으며, 2023년까지도 비교적 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Marathon Petroleum Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| MPC 주주 자본 총계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × MPC에 귀속되는 순이익(손실) ÷ MPC 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 추세
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안, 회사의 순이익은 전반적인 변동성을 보이고 있다. 2019년에는 약 2,637백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 매우 큰 폭의 손실을 기록하며 약 -9,826백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 안정화와 함께 약 9,738백만 달러의 흑자를 회복하였다. 2022년에는 다시 흑자가 증가하여 14,516백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약 9,681백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 흐름은 코로나19 충격 이후 일시적 회복을 나타내며, 이후 완만한 조정을 보여준다.
- 자본 구조 및 자본 규모
- 총 주주 자본은 2019년 약 33,694백만 달러로 시작하여 2020년에는 상당히 축소되어 22,199백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 상승하여 26,206백만 달러, 27,715백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 24,404백만 달러로 감소하여, 자본 규모가 다소 축소되는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 내부 수익성 변동과 외부 경제 여건에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 수익률 분석(ROE)
- ROE는 2019년 7.83%로 보수적 수준이었으나, 2020년에는 -44.26%로 급락하며 매우 낮은 수준으로 드러났다. 이는 2020년의 순손실이 크게 영향을 미친 결과로 보인다. 이후 2021년에는 37.16%로 회복되며, 수익성이 크게 개선된 모습이 확인된다. 2022년에는 ROE가 52.38%로 높아지면서 매우 강한 수익성을 보여주었으며, 2023년에는 다소 축소된 39.67%로 유지되고 있다. 이 추세는 코로나19 이후 경기 회복과 수익성 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Marathon Petroleum Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × MPC에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동
-
2019년에는 순이익이 2,637백만 달러로 양호한 수치를 기록하였으나, 2020년에는 9,826백만 달러의 손실로 큰 폭으로 감소하였고, 이는 글로벌 시장 환경의 부정적 영향을 반영하는 것으로 보인다.
이후 2021년에는 순이익이 다시 9,738백만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 14,516백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2023년에는 9,681백만 달러로 다소 하락하였으나, 여전히 강한 수익성을 유지하고 있다.
- 총 자산의 변화
-
총 자산은 2019년 98,556백만 달러에서 2020년 85,158백만 달러로 감소하였다. 이후 2021년과 2022년 각각 85,373백만 달러와 89,904백만 달러로 보합 또는 증가하는 모습을 보이며, 2023년에는 85,987백만 달러로 다소 감소하였다.
이러한 자산 수준의 변동은 기업의 자산 관리와 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성 지표 - ROA(총자산이익률)
-
ROA는 2019년 2.68%에서 2020년에는 -11.54%로 급락하였다. 이는 2020년 손실 규모가 크고 자산 대비 낮은 수익성을 반영한다.
그러나 2021년에는 11.41%로 크게 회복되었으며, 2022년에는 16.15%로 최고치를 기록하였다. 2023년에는 11.26%로 다시 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 수익성은 양호한 수준임을 보여준다.
- 종합적 관점
-
전반적으로 재무 성과는 2020년 글로벌 경기 침체와 시장 불확실성으로 인해 큰 타격을 받았으나, 이후 빠르게 회복세를 보이고 있다. 특히, 순이익의 회복과 ROA의 상승은 기업의 재무 건전성과 수익창출 능력의 회복을 시사한다.
총 자산 규모는 다소 변동적이지만, 수익성과 연동되어 있으며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.